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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗民政局2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-13 09:25
  

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗

民政局2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂托克前旗民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策,落实自治区党委、市委、旗委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

()贯彻执行国家法律法规和自治区法规规章,拟订全旗民政事业发展政策、规划并组织实施。

()拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记、培育和管理办法并组织实施,按照权限进行登记管理和执法监督。研究指导社会组织党建工作,负责全旗直接登记的社会组织党建工作。

()拟订社会救助政策,统筹社会救助体系建设,负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

()拟订基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,

()组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策,承担全旗行政区划变更的审核和申报工作,组织指导行政区域界线的勘定和管理工作,按权限负责地名管理工作。

()落实婚姻管理政策,推进婚俗改革。

()拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

()统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

()拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

()拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策,贯彻执行儿童收养政策,健全农村牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)拟订社会工作和志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿服务者队伍建设。

(十二)负责全旗民政领域行政执法工作,查处全旗性违法行为,办理重大行政案件。

(十三)完成旗委、旗政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。鄂托克前旗民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切,更好履行民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十五)有关职责分工

1.与旗卫生健康委员会的有关职责分工。旗民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。旗卫生健康委员会负责研究拟订应对人口老龄化、医养结合工作的有关措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与旗自然资源局的有关职责分工。旗民政局会同旗自然资源局组织编制公布行政区划信息的鄂托克前旗行政区划图。

二、机构设置

鄂托克前旗民政局设下列内设机构:

()综合办公室

负责机关日常运转,承担文电、会务、保密、档案、新闻宣传、舆情应对、政务公开、督查督办、信访等日常工作。承担民政行业标准化工作。拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设规范。承担机关规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担机关人事劳资管理、机构编制、教育培训、队伍建设、离退休人员等工作。指导和监督中央、自治区、市、旗财政拨付的民政事业资金管理工作。承担民政统计管理和机关及所属事业单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。

()综合业务一股

拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策,健全城乡社会救助体系。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。承担老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策,协调推进农村牧区留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。负责高龄补贴等补贴发放工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护和残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策。健全农村牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导儿童福利、收养登记、救助保护机构、残疾人社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助管理相关机构工作。参与拟订残疾人集中就业扶持政策,组织困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放工作

()综合业务二股(行政审批股)

依法推进婚俗和殡葬改革,落实婚姻管理政策,拟订殡葬政策。指导婚姻登记机关和殡葬服务管理相关机构工作。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。按权限登记管理和执法监督社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织。开展向社会组织购买服务工作。拟订社会工作和志愿服务政策,组织推进社会工作人才队伍建设和志愿服务者队伍建设。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设建议,推动基层民主政治建设。贯彻执行行政区划、行政区域界线、地名管理法律法规和政策。承办行政区域的设立、撤销、更名、隶属关系变更和人民政府驻地迁移的审核报批工作。组织指导行政区域界线的勘定和管理工作,按权限负责地名管理工作。按权限承担机关依申请行政许可、确认、奖励、给付事项的受理、审批、转报等工作和日常管理服务类等事项的审核、批准、备案等工作。负责协调各业务股室对行政审批事项的后台支持工作。负责政务公开和放管服改革等工作。

()社会组织党建办公室

研究指导社会组织党建工作。负责全旗直接登记管理的社会组织党建工作。制定并督查落实社会组织党组织负责人、党建工作指导员和党员教育培训计划,开展示范培训工作。总结宣传社会组织党建工作经验,培育、选树先进典型,建立党建工作联系点。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入总计4,475.84万元,其中:本年收入合计4,475.84万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计4,475.84万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余113.18万元。与2019年度相比,收入总计增加1,686.84万元,增长60.50%;支出总计增加1,686.84万元,增长60.50%。主要原因:一是儿童福利及老年福利发放资金较上年有所增加;二是低保资金发放较上年有所增加;三是福利彩票公益金支出较上年有所增加;四是养老服务发放资金较上年有所增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计4,475.84万元,其中:本年收入合计4,475.84万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计4,475.84万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余113.18万元。与2019年度相比,收入总计增加1,686.84万元,增长60.50%;支出总计增加1,686.84万元,增长60.50%。主要原因:一是儿童福利及老年福利发放资金较上年有所增加;二是低保资金发放较上年有所增加;三是福利彩票公益金支出较上年有所增加;四是养老服务发放资金较上年有所增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计4,475.84万元,其中:财政拨款收入4,350.73万元,占97.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入125.10万元,占2.80%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计4,362.66万元,其中:基本支出570.49万元,占13.10%;项目支出3,792.17万元,占86.90%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计4,350.73万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计4,350.73万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加1,561.73万元,增长56.00%;支出增加1,561.73万元,增长(下降)56.00%。主要原因:一是儿童福利及老年福利发放资金较上年有所增加;二是低保资金发放较上年有所增加;三是福利彩票公益金支出较上年有所增加;四是养老服务发放资金较上年有所增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,513.31万元,其中:基本支出383.99万元,占10.90%;项目支出3,129.32万元,占89.10%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出383.99万元,其中:人员经费243.66万元,主要包括:基本工资96.45万元、津贴补贴129.6万元、其他社会保障缴费2.5万元,其他工资福利支出15.11万元,较上年增减少28.17万元,主要原因是:一、其他工资福利支出较上年有所减少;二是其他对个人和家庭的补助支出有所减少;公用经费140.34万元,主要包括:办公费8.7万元、电费0.23万元、邮电费0.73万元、取暖费3.44万元、差旅费8.8万元、公务接待费0.61万元(实际支出0.6079万元,表提取数据存在四舍五入情况)、委托业务费55.47万元、福利费1.3万元、劳务费3.1万元、公务用车运行维护费7.46万元、其他交通费用6.86万元、其他商用和服务支出4.98万元、办公设备购置38.66万元,较上年增加13.82万元,主要原因是:委托业务费和办公设备购置支出较上年都有所增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为8.61万元,支出决算为8.07万元,完成预算的93.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元,支出决算为7.46万元,完成预算的93.30%;公务接待费预算为0.61万元,支出决算为0.61万元,完成预算的100.30%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车下乡较上年有所减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出8.07万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.46万元,占92.40%;公务接待费支出0.61万元,占7.60%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,我单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出7.46万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是单位无此项支出。公务用车运行维护费支出7.46万元,用于下乡、出差、开会公务用车保养、购买保险等,车均运维费3.73万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.90万元,主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.61万元。其中:国内公务接待费0.61万元,接待7批次,共接待61人次。主要用于上级部门领导及工作人员调研接待等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.83万元,主要原因是公务接待预算减少,相应支出也减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展全面梳理,其中,一级项目15个,共涉及资金3237.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%),项目预算执行率达到100%;政府性基金预算项目1个,其中一级项目1个。共涉及8个指标资金837.42万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额100%

组织对社会组织管理、行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出、儿童福利、老年福利、殡葬、养老服务、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、临时救助支出、流浪乞讨救助人员支出、城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出、三民定补(其他社会福利支出+其他农村生活救助)对特困人员供养机构运转经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7.5万元;从评价情况来看,我局以上项目服务极大提高了民政工作运行效率,绩效目标已完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映了15个一般公共预算项目,1政府性基金预算项目的绩效自评结果。

1、社会组织管理自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为49.87万元,执行数为49.87万元,完成预算的100%

    

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

社会组织管理

项目负责人及电话

乌兰布拉格151349

主管部门

鄂托克前旗民政局

实施单位

鄂托克前旗民政局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

49.87

49.87

10

100%

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 引领社会组织发展壮大,能为社会提供服务。

 引领社会组织发展壮大,能为社会提供服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

购置办公设备及办公家具数量

5

办公设备≧30个,办公家具≧80

办公设备≧30个,办公家具≧80

4

完成

 

 

数量指标

孵化基地面积

5

860平方米

860平方米

4

完成

 

 

质量指标

产品质量及装修质量

10

95%

提高95%

9

完成

 

 

时效指标

2020

15

1

1

15

完成

 

 

成本指标

用于为老人购买食物及衣服

15

按市场价购买

按市场价购买

15

完成

 

(30) 效益指标

经济效益指标

有效解决部分基础性支出,机构运转正常

10

效益显著

效益显著

10

完成

 

 

社会效益指标

引领社会组织规范化发展

10

效果明显

效果明显

10

完成

 

 

可持续影响指标

促使社会组织健康有序发展

10

效果明显

效果明显

10

完成

 

满意度指标(10)

社会组织满意度指标

 

10

95%

95%

9

完成

总分

96

 

 

90

 

 

86

 

2、行政区划和地名管理(其中10万元专项用于第二次地名普查费)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为49.87万元,执行数为49.87万元,完成预算的100%

  

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

行政区划和地名管理

项目负责人及电话

格根唐克斯15147534052

主管部门

鄂托克前旗民政局

实施单位

鄂托克前旗民政局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

18.44

18.44

10

100%

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

通过开展行政区划和边界管理工作,包括对我旗边界界桩进行管护、修缮、确认、巡查等,明晰边界,促进维护边界稳定。

通过开展行政区划和边界管理工作,包括对我旗边界界桩进行管护、修缮、确认、巡查等,明晰边界,促进维护边界稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

第二次地名普查打点数量

5

2300

 

2300

 

4

完成

 

 

数量指标

联检踏勘界线公里数及界桩

5

401.02公里93个界桩

401.02公里93个界桩

4

完成

 

 

质量指标

工作完成合格率

10

95%

提高95%

9

完成

 

 

时效指标

2020

15

1

1

15

完成

 

 

成本指标

踏勘服务的成本

15

每公里199

每公里199

15

完成

 

(30) 效益指标

社会效益指标

维护边界稳定,有利于边界附近群众的生活

15

效果明显

效果明显

13

完成

 

 

可持续影响指标

对维护宁、陕边界问题

15

效果明显

效果明显

10

完成

 

满意度指标(10)

服务对象满意度

边界附近居住群众满意度

90

95%

95%

85

 

总分

95

 

 

 

 

 

 

 

 

3、其他民政管理事务支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为144.72万元,执行数为144.72万元,完成预算的100%

  

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

其他民政管理事务支出

项目负责人及电话

李春玲7622536

主管部门

鄂托克前旗民政局

实施单位

鄂托克前旗民政局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

144.72

144.72

10

100%

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

特困人员生活质量提高,保障机构正常运转。

特困人员生活质量提高5%,保障机构正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

享受特困人员供养机构运转经费的机构

3

1

1

3

完成

 

 

数量指标

维修公墓区网围栏

3

1411

1411

3

完成

 

 

数量指标

社会救助购置设备

2

电脑、打印机、照相机等共7

电脑、打印机、照相机等共7

2

完成

 

 

数量指标

慰问困难群众

2

59

59

2

完成

 

 

数量指标

社会救助调查人数

3

7000人次

7000人次

3

完成

 

 

数量指标

敬老院护理床

3

20

20

2

完成

 

 

数量指标

实施“三社联动”社区数

2

5

5

2

完成

 

 

质量指标

护理床、办公设备质量合格率

2

100%

100%

2

完成

 

 

质量指标

社会救助调查入户率

5

100%

100%

4

完成

 

 

质量指标

“三社联动”服务合格率

5

100%

100%

4

完成

 

 

时效指标

项目实施时间

5

1

1

5

完成

 

 

成本指标

护理床单价

5

3174

3174

5

完成

 

 

成本指标

社会救助购置设备平均价格

5

5380

5380

5

完成

 

 

成本指标

网围栏每米成本

3

13元左右

13元左右

3

完成

 

 

成本指标

维修公墓区内道路砂砾石每吨成本

2

30

30

2

完成

 

(30) 效益指标

社会效益指标

服务效益提高

15

 

 

10

完成

 

 

可持续影响指标

为群众提供多元化服务

15

明显提高

明显提高

14

完成

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 

10

95%

95%

9

完成

总分

91

 

 

90

 

 

81

 

4、儿童福利自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为36.12万元,执行数为36.12万元,完成预算的100%

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

儿童福利

项目负责人及电话

塔娜13604774989

主管部门

鄂托克前旗民政局

实施单位

鄂托克前旗民政局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

36.12

36.12

10

100%

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

通过发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴,保障其基本生活水平、幸福健康成长

 

通过发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴,保障其基本生活水平、幸福健康成长

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

供养儿童数

10

4

4

10

完成

 

 

数量指标

供养事实无人抚养儿童数

10

21

21

10

完成

 

 

质量指标

足额发放率

10

100%

100%

10

完成

 

 

时效指标

资金发放时间

10

每季度首月10号前

每季度首月10号前

10

完成

 

 

成本指标

发放标准

10

每人每月1900

每人每月1900

10

完成

 

(30) 效益指标

社会效益指标

促使儿童快乐健康成长

15

效果明显

效果明显

14

完成

 

 

可持续影响指标

持续保障儿童基本生活

15

效果明显

效果明显

15

完成

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

儿童满意度

10

95%

95%

10

完成

总分

99

 

 

90

 

 

89

 

5、老年福利自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为396.48万元,执行数为396.48万元,完成预算的100%

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

老年福利

项目负责人及电话

塔娜13604774989

主管部门

鄂托克前旗民政局

实施单位

鄂托克前旗民政局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

396.48

396.48

10

100%

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 提高老年人生活质量,提高老年人幸福指数

 

 提高老年人生活质量,提高老年人幸福指数

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

享受高龄津贴老人数

10

2669

2669

10

完成

 

 

质量指标

足额发放率

10

100%

100%

10

完成

 

 

时效指标

资金发放时间

15

每季度首月10号前

每季度首月10号前

15

完成

 

 

成本指标

发放标准

15

7579周岁老人津贴标准:100元∙人/月;8089周岁老人津贴标准:150元∙人/月;9099周岁老人津贴标准:200元∙人/月;100周岁以上老人津贴标准:800元∙人/

7579周岁老人津贴标准:100元∙人/月;8089周岁老人津贴标准:150元∙人/月;9099周岁老人津贴标准:200元∙人/月;100周岁以上老人津贴标准:800元∙人/

15

完成

 

(30) 效益指标

社会效益指标

老年人生活质量提高

15

明显提高

明显提高

14

完成

 

 

可持续影响指标

老年人幸福感提高

15

明显提升

明显提升

15

完成

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

儿童满意度

10

95%

95%

10

完成

总分

99

 

 

90

 

 

89

 

6、殡葬自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为43.21万元,执行数为43.21万元,完成预算的100%

  

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

殡葬

项目负责人及电话

张世荣 13134888858

主管部门

鄂托克前旗民政局

实施单位

鄂托克前旗民政局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

43.21

43.21

10

100%

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 为殡仪馆顺利建设,完成前期手续。

 

为殡仪馆顺利建设,完成前期手续

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

制作殡仪馆前期手续册子种类

10

8

8

10

完成

 

 

质量指标

册子制作合格率

10

100%

100%

10

完成

 

 

时效指标

资金兑付时间

15

视资金情况而定

视资金情况而定

11

完成

 

 

成本指标

发放标准

15

按各种制作项目的难易程度而定,成本不一。

按各种制作项目的难易程度而定,成本不一。

15

完成

 

(30) 效益指标

社会效益指标

绿色文明祭祀

15

明显提高

明显提高

14

完成

 

 

可持续影响指标

促进殡葬业健康有序发展

15

明显提升

明显提升

15

完成

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

儿童满意度

10

95%

95%

10

完成

总分

95

 

 

90

 

 

85

 

7、养老服务自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为549.91万元,执行数为549.91万元,完成预算的100%

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

养老服务

项目负责人及电话

塔娜13604774989

主管部门

鄂托克前旗民政局

实施单位

鄂托克前旗民政局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

549.91

549.91

10

100%

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

    为老人养老提供养老服务设施,促进养老事业健康发展。

 为老人养老提供养老服务设施,促进养老事业健康发展。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

中心敬老院面积

10

6770平方米

6770平方米

10

完成

 

 

质量指标

工程合格率

10

100%

100%

10

完成

 

 

时效指标

资金兑付时间

15

按工程进度付款

按工程进度付款

11

完成

 

 

成本指标

发放标准

15

按各种制作项目的难易程度而定,成本不一。

按各种制作项目的难易程度而定,成本不一。

15

完成

 

(30) 效益指标

社会效益指标

绿色文明祭祀

15

明显提高

明显提高

14

完成

 

 

可持续影响指标

促进殡葬业健康有序发展

15

明显提升

明显提升

15

完成

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

儿童满意度

10

95%

95%

10

完成

总分

95

 

 

90

 

 

85

 

8、残疾人生活和护理补贴自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为368.4万元,执行数为368.4万元,完成预算的100%

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

残疾人生活和护理补贴

项目负责人及电话

东吉玛13754078330

主管部门

鄂托克前旗民政局

实施单位

鄂托克前旗民政局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

368.4

368.4

10

100%

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

认真贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策,维护残疾人的合法权益 ,提高残疾人的生活质量。

 认真贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策,维护残疾人的合法权益 ,提高残疾人的生活质量。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

享受困难残疾人补贴人数

5

611

611

5

完成

 

 

数量指标

享受重度残疾人护理补贴人数

5

1160

1160

5

完成

 

 

质量指标

足额发放率

10

100%

100%

10

完成

 

 

时效指标

资金发放时间

15

每季度首月10号前

每季度首月10号前

15

完成

 

 

成本指标

发放标准

15

困难残疾人生活补贴100/月;重度残疾人护理补贴:城镇重度一二级(低保户)233.33/月;2、农村重度一二级(低保户)150/月;3、城镇重度一二级(非低保户)333.33/月;4、农村重度一二级(非低保户)250/月;5、城镇精神智力三四级(非低保户)250/月;6、城镇精神智力三四级(低保户)150/月;7、农村精神和智力三四级(非低保户)166.66/月;8、农村精神和智力三四级(低保户)100/月;

困难残疾人生活补贴100/月;重度残疾人护理补贴:城镇重度一二级(低保户)233.33/月;2、农村重度一二级(低保户)150/月;3、城镇重度一二级(非低保户)333.33/月;4、农村重度一二级(非低保户)250/月;5、城镇精神智力三四级(非低保户)250/月;6、城镇精神智力三四级(低保户)150/月;7、农村精神和智力三四级(非低保户)166.66/月;8、农村精神和智力三四级(低保户)100/月;

15

完成

 

(30) 效益指标

社会效益指标

促进社会和谐

15

明显提高

明显提高

14

完成

 

 

可持续影响指标

残疾人幸福感提高

15

明显提升

明显提升

13

完成

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

残疾人满意度

10

95%

95%

10

完成

总分

96

 

 

90

 

 

86

 

9、城市最低生活保障金支出自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为306.21万元,执行数为306.21万元,完成预算的100%

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

城市最低生活保障金支出

项目负责人及电话

侯艳   13847701152

主管部门

鄂托克前旗民政局

实施单位

鄂托克前旗民政局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

306.21

306.21

10

100%

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

城市低保对象基本生活得到切实保障

 

城市低保对象基本生活得到切实保障

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

城市低保对象保障人数

10

421

421

10

完成

 

 

质量指标

符合低保条件的困难群众应保尽保率

10

98%

98%

9

完成

 

 

时效指标

资金发放时间

15

每月10号前

每月10号前

15

完成

 

 

成本指标

发放标准

15

城镇低保保障标准每人每月790

城镇低保保障标准每人每月790

15

完成

 

(30) 效益指标

社会效益指标

促进社会和谐

15

明显提高

明显提高

14

完成

 

 

可持续影响指标

保障低保对象基本生活

15

效果明显

效果明显

15

完成

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

城市低保对象满意度

10

95%

95%

10

完成

总分

98

 

 

90

 

 

88

 

10、农村最低生活保障金支出(包括其他社会保障和救助支出1.84万元)自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为755.67万元,执行数为755.67万元,完成预算的100%

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

农村最低生活保障金支出

项目负责人及电话

侯艳   13847701152

主管部门

鄂托克前旗民政局

实施单位

鄂托克前旗民政局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

753.83

753.83

10

100%

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

农村低保对象基本生活得到切实保障

 

农村低保对象基本生活得到切实保障

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

农村低保对象保障人数

10

1754

1754

10

完成

 

 

质量指标

符合低保条件的困难群众应保尽保率

10

98%

98%

9

完成

 

 

时效指标

资金发放时间

15

每月10号前

每月10号前

15

完成

 

 

成本指标

发放标准

15

农村低保保障标准每人每月560

农村低保保障标准每人每月560

15

完成

 

(30) 效益指标

社会效益指标

促进社会和谐

15

明显提高

明显提高

14

完成

 

 

可持续影响指标

保障低保对象基本生活

15

效果明显

效果明显

15

完成

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

农村低保对象满意度

10

95%

95%

10

完成

总分

98

 

 

90

 

 

88

 

11、临时救助支出自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为146.09万元,执行数为146.09万元,完成预算的100%

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

临时救助支出

项目负责人及电话

侯艳   13847701152

主管部门

鄂托克前旗民政局

实施单位

鄂托克前旗民政局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

146.09

146.09

10

100%

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

根据临时救助相关政策,帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活,让困难群众感受到国家的温暖,促进了社会和谐进步。

根据临时救助相关政策,帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活,让困难群众感受到国家的温暖,促进了社会和谐进步。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标