目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　我单位是鄂托克前旗唯一一所汉授完全中学，负有对教师职业道德和业务素质培训提高的任务。积极开展教学课题研究；开足开全各类课程，强化思想道德教育，开展各类教育活动；尝试教育教学方法的改革与创新；为使师生健康发展，全方位开展各类岗位练兵，技能比赛，横向联合，纵向发展，办好人民满意的教育事业，为祖国培养更多的有用人才。

　　2020年度，我单位纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。单位事业编制人员为259人，现有教学班56个，在校生共2384人。学校占地137700平方米，建筑面积46601平方米。

　　二、机构设置

　　机构情况：2020年，本单位独立编制机构1个。

　　人员情况，包括当年变动情况及原因：2020年，本单位人员编制259人，本单位年末实有人数270人，比上年减少1人，2020年新增退休人员4人，调出1人，辞职2人，调入1人、新招聘教师5人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年，部门收入预算合计4008.63万元，收入调整预算合计4008.63万元，收入决算合计4008.63万元，年初预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0 %。年初调整预算与决算收入差额0 万元，预决算差异率为0 %。其中，财政拨款预决算差异率0 %。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计4,008.63万元，其中：本年收入合计4,008.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计4,008.63万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加128.92万元，增长3.30%；支出总计增加128.92万元，增长3.30%。主要原因主要原因是本年度高中公用经费增加，相关部门对学校的用电设施进行更新。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计4,008.63万元，其中：财政拨款收入3,978.08万元，占99.20%；事业收入30.55万元，占0.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计4,008.63万元，其中：基本支出3,521.77万元，占87.90%；项目支出486.86万元，占12.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计3,978.08万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,978.08万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加128.24万元，增长3.30%；支出增加128.24万元，增长3.30%。主要原因：本年度高中公用经费增加，相关部门部门对学校的用电设施进行更新。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,973.08万元，其中：基本支出3,491.22万元，占87.90%；项目支出481.86万元，占12.10%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,491.22万元，其中：人员经费2,979.35万元，主要包括：基本工资1189.22万元、津贴补贴626.78万元、绩效工资1091.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.16万元、社会保障缴费28.96万元、其他工资福利支出32.77万元，对个人和家庭的补助支出3.4万元，较上年减少188.22万元，主要原因是：主要原因是人员工资减少，本年度2019年退休人员工资由社会保障局发放，本年度新增退休人员3人，调出3人；公用经费511.88万元，主要包括：办公费48.43万元、印刷费3万元、水费5万元、电费20.29万元、邮电费0.23万元、取暖费199.52万元、差旅费9.4万元、维修费59.89万元、培训费8.23万元、专用材料费1.19万元、福利费18.72万元、公务用车运行维护费1.82万元、其他商品和服务支出16.47万元、办公设备购置119.69万元。较上年增加131.71万元，主要原因是：本年度对于用电设施和办公设备进行了更新。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.70万元，支出决算为1.82万元，完成预算的49.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.40万元，支出决算为1.82万元，完成预算的75.80%；公务接待费预算为1.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格执行公务用车的使用；二是本年度严格控制公务接待的标准。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.82万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要在本年度没有产生因公出国出境费用。

　　公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本年度没有产生公务用车购置费用支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出1.82万元，用于本年度组织教师外培训学习交流，车均运维费1.82万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.18万元，主要原因是严格执行公务用车的使用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是本年度严格控制公务接待的标准。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。本年度没有产生国境外接待费。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金 481.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 1 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“ 义务教育保障经费 ”、“高中学生国家助学金和高中两免资金 ”、“ 义务教育阶段免费教课书和寄宿生生活补助 ”、“ 特殊教育学生免费教课书 ”、“ 青少年后备人才培养资金 ”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出481.86万元，政府性基金支出5万元，。其中，对“ 义务教育保障经费 ”、“高中学生国家助学金和高中两免资金 ”、“ 义务教育阶段免费教课书和寄宿生生活补助 ”、“ 特殊教育学生免费教课书 ”、“ 青少年后备人才培养资金 ”等5个项目开展了部门评价。从评价情况来看，以上项目保证了学校工作的正常运行，在一定程度上减轻了家庭困难学生学习负担。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在“ 义务教育保障经费 ”、“高中学生国家助学金和高中两免资金 ”、“ 义务教育阶段免费教课书和寄宿生生活补助 ”、“ 特殊教育学生免费教课书 ”、“ 青少年后备人才培养资金 ”等5个项目绩效自评结果。

　　1. 义务教育保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为81.6640万元，执行数为81.6640万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了学校教学工作的正常进行。

　　2.高中学生国家助学金和高中两免资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为277.58万元，执行数为277.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了学校高中教学工作的正常进行，帮助高中阶段家庭困难学生完成学习任务。

　　3.义务教育阶段免费教课书和寄宿生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为122.30万元，执行数为122.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了义务教育阶段教学工作的顺利进行，切实减轻了寄宿学生的家庭负担。

　　4. 特殊教育学生免费教课书项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了帮助特殊儿童学习和培养认知能力。

　　5.青少年后备人才培养资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了学校第二课堂的开展，激发学生的学习热情。

　　项目支出绩效自评表

　　项目支出绩效自评表

　　项目支出绩效自评表

　　项目支出绩效自评表

　　项目支出绩效自评表

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以义务教育保障经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.8分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果，绩效管理经费绩效自评报告见附件。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。本单位属于事业单位，没有产生机关运行经费。

　　本单位2020年度日常公用经费支出511.88万元，比2019年增加131.71万元，增长34.60%。主要包括：办公费48.43万元、印刷费3万元、水费5万元、电费20.29万元、邮电费0.23万元、取暖费199.52万元、差旅费9.4万元、维修费59.89万元、培训费8.23万元、专用材料费1.19万元、福利费18.72万元、公务用车运行维护费1.82万元、其他商品和服务支出16.47万元、办公设备购置119.69万元。较上年增加131.71万元，主要原因是：本年度对于用电设施和办公设备进行了更新。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计213.50万元，其中：政府采购货物支出137.98万元，比2019年增加（137.98万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年度对于用电设施和办公设备进行了更新；政府采购工程支出75.52万元，比2019年增加75.52万元，增长0.00%，主要原因是：对于用电设施进行更新；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位在本年度无政府采购服务支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，主要是用于用于本年度组织教师外培训学习交流。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），，比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张子方 联系电话：0477-7621256

附件：

　　2020年鄂托克前旗中学预算绩效管理经费绩效自评报告

　　一、项目概况

　　1.项目单位基本情况; 鄂托克前旗中学是鄂托克前旗唯一一所汉授完全中学，负有对教师职业道德和业务素质培训提高的任务。积极开展教学课题研究；开足开全各类课程，强化思想道德教育，开展各类教育活动；尝试教育教学方法的改革与创新；为使师生健康发展，全方位开展各类岗位练兵，技能比赛，横向联合，纵向发展，办好人民满意的教育事业，为祖国培养更多的有用人才。

　　2020年度，我单位纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。单位事业编制人员为259人，现有教学班56个，在校生共2384人。学校占地137700平方米，建筑面积46601平方米。

　　2.项目的实施依据; 项目实施使义务教育学校办学条件基本满足教学和生活需要，保障教育公平，减轻学生家庭负担，保证适龄学生正常入学，确保教育目标任务顺利完成。2020年共补助81.6640万元，用于学校义务教育补助经费。

　　3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 项目包含公用经费补助。

　　二、项目立项申报绩效目标

　　1.项目申报的可行性、必要性及其论证结论; 项目实施使义务教育学校办学条件基本满足教学和生活需要，促进基本公共教育服务均等化，保障教育公平，减轻学生家庭负担，保证适龄学生正常入学，确保目标任务顺利完成。

　　2.项目绩效总目标; 鄂托克前旗中学义务教育保障经费项目绩效总目标为:中学每年补助800元，寄宿制学校按寄宿生每名学生每年200元的标准增加公用经费。

　　3.项目投入情况;鄂托克前旗中学城乡义务教育保障经费项目已投入:81.6640万元。

　　4.主要的经济、社会和环境效益。

　　一是项目运行良好，社会效益显著。实施城乡义务教育经费保障机制以来，提高了学校硬件办学设施，校园环境得到有效改善，学校风气更加好转，办学条件明显改善，优化教育资源配置，推动了义务教育的均衡发展，提高团场人口素质切实减轻团场经济负担.

　　二是社会公众满意度显著提高。专项资金达到预期的绩效目标，社会效益显著。

　　三、项目执行基本情况

　　1.力求资金规范使用，没有出现挤占、挪用等现象发生，严格财经审批手续。所有报销发票，力求做到手续完备，附件规范齐全。重大项目开支都由学校领导班子集体讨论决定，学校成立了公用经费使用审核领导小组和监督小组，在义务教充经费的管理使用过程中，学校严格按照规定做到收有凭付有据。学期结束后将本期的收支情况向教师公布，接受教师的监督和学校的核查。对大宗物资的采购都要通过班子会并由两人以上进行采购。2020年的义务教育保障经费项目，大大改善了学校的办学条件，提高了办学效率。2020年补助81.6640万元，用于学校义务教育保障经费项目开支。

　　2.项目实施效果 ：义务教育经费保障机制改革的实施，实现了义务教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本费，并补助贫困学生生活费，实现了义务教育教育阶段学校学生的全免费，外来进城务工人员子女就近入学，并与所在地学生享受同等政策。切实减轻了群众负担，从根本上保证了适龄学生接受教育的公平。同时，义务教育经费为教师多种培训学习机会提供了经费保障，各种形式的培训及教研活动的组织，使教师的专业水平和综合素质获得了提升。

　　四、一年来能够严格按照有关文件规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。

　　1.项目自实施以来，充分保障了学校教学条件不断地改善，满足了学校教育教学活动正常进行。

　　2.在资金使用过程中，加强项目的监督检查，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，审核确认后再付款。

　　3.其他需要说明的问题:今后要加强对财务分管领导和财务人员的培训，提高预算绩效水平。

附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗中学2020年度决算公开表