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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇二道川卫生院2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 08:01
 目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

卾托克前旗城川镇二道川卫生院其主要职能是:

1、建立农牧民健康档案。

2、普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3、执行国家免疫规划,进行预防接种服务。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心里等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和就健康指导。

9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、接受旗县级卫生行政部门委托,对辖区内传染病防治及卫生监督工作履行相应的监督职能,对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

12、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)、提供基本医疗服务

1、使用农牧区适宜医疗(包括蒙中医药)技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。

2、开展院前急救,对急诊病例应诊、出诊、抢救并进行初诊断和组织转诊。

3、开展血、尿、便常规及简单生化检验,X线胸透、拍片,心电、超声检查等。

4、设病床的卫生院开展一般下腹部手术和常见病理产科的处理。中心卫生院开展一般常见的上腹部手术、剖腹产手术、输血治疗。无病床的卫生院不允许开展临床手术。

5、健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

6、认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送政策,实行药品零差率销售。

7、卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三)、履行指导服务职能

1、严格执行新型农村牧区合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关政策宣传、监督及服务工作。

2、深入推进乡村卫生服务一体化管理,负责嘎查村卫生室的技术指导,对嘎查村卫生室实行以“五统一”为基本内容的规范管理。

3、卫生行政部门赋予的其他职

二、机构设置

(一)卫生院组织机构

二道川卫生院成立于1965年,由于2000年撤乡并镇后,卫生院由二道川迁至北大池,2007年卫生局在北大池给我们建立了综合办公室,归城川镇管辖。卫生院现由门诊部组成:门诊部现设有内科、妇科、医学检验科、中医科、预防保健科、医学影像科、全科医疗 共7个科室。

(二)人员情况:

我院2020年末实有人数7人,其中在职人员4人,试用期人员2人,雇佣工1人。编制人数7人,在职人员占编制数57%。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1.收入支出与预算对比分析。

1)收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计160.37万元,收入决算合计160.37万元,年初预算与决算收入差额0万元.

2)支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计173.75万元,支出决算合计173.75万元,与预算数差额0万元.

2.收入支出结构分析。

1)2020年,本单位收入总计160.75万元,比上年增加33.04万元,增长20%。

分来源:本部门(单位)财政拨款收入136.85 万元,比上年增加44.51万元,增长32%,占部门收入的85%,其中:事业收入23.35万元,减少11.8万元,降低33%,主要原因是药品收入减少  。

2)2020年,本单位支出总计173.75 万元,比上年增加64.08万元,增长36 %。

2.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本部门2020年度财政拨款收入总计136.85万元,支出总计136.85万元。与2019年度相比,收入增加44.51万元,增长32%;支出增加44.51万元,增长32 %。主要原因:一是增加了2018至2020年度基层医疗卫生机构及嘎查村卫生室基本药物补助资金;二是增加了度基本公共卫生补助资金三是受新冠疫情影响增加了新冠肺炎防控资金及一线人员补助资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计174.60万元,其中:本年收入合计160.37万元,使用非财政拨款结余10.87万元,年初结转和结余3.36万元;支出总计174.60万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.84万元。与2019年度相比,收入总计增加46.89万元,增长36.70%;支出总计增加46.89万元,增长36.70%。主要原因:一是增加了2018至2020年度基层医疗卫生机构及嘎查村卫生室基本药物补助资金;二是增加了度基本公共卫生补助资金三是受新冠疫情影响增加了新冠肺炎防控资金及一线人员补助资金。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计160.37万元,其中:财政拨款收入136.85万元,占85.30%;事业收入23.35万元,占14.60%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.16万元,占0.10%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计173.75万元,其中:基本支出173.75万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计140.21万元,其中:年初结转和结余3.36万元;支出总计140.21万元,其中:年末结转和结余0.84万元。与2019年度相比,收入增加47.87万元,增长51.80%;支出增加47.87万元,增长51.80%。主要原因:一是增加了2018至2020年度基层医疗卫生机构及嘎查村卫生室基本药物补助资金;二是增加了度基本公共卫生补助资金三是受新冠疫情影响增加了新冠肺炎防控资金及一线人员补助资金。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计139.37万元,其中:基本支出139.37万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139.37万元,其中:人员经费62.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出,较上年减少2.99万元,主要原因是:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出减少;公用经费76.76万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维(护)修、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用,较上年增加53.38万元,主要原因是:基本公共卫生下乡次数增多用车次数增加,公车运行维护费增多,部分公共卫生资料印刷增加,基本公共卫生服务劳务费增多,新冠肺炎疫情值班堵卡费用增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年度部门无因公出国()费用支出

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.69万元,主要原因是落实中央精神,竭力缩减不必要的开支,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是主要原因是本部门实地调研次数减少,相应费用减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2020年我单位申报项目3共涉及资金52.5973万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

    组织对乡村医生交通补助”、“ 嘎查村卫生室补助2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8.6万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目完成情况良好,绩效目标基本完成。“基本公共卫生补助项目涉及一般公共预算支出43.9973万元,绩效自评由旗卫健委在部门决算公开报告统一评价

(二)部门决算中项目绩效自评结果

     我单位今年在部门决算中反映乡村医生交通补助”、“嘎查村卫生室补助3个一般公共预算项目的绩效自评结果。      

    1、乡村医生交通补助项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,绩效评价结果为“优”。全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。

    2、嘎查村卫生室补助项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,绩效评价结果为“优”。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

    3、基本公共卫生补助项目涉及一般公共预算支出43.9973万元,绩效自评由旗卫健委在部门决算公开报告统一评价

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

乡村医生交通补助

项目负责人及电话

祁金云

主管部门

鄂托克前旗卫生健康委员

实施单位

鄂托克前旗城川镇二道川卫生院

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3.6

3.6

10

100%

10

 

其中:财政拨款

3.6

3.6

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

2021年鄂托克前旗城川镇二道川卫生院乡村医生计生专干交通费补助项目经费3.6万元,按要求发放给全旗乡村医生,要求乡村医生按时统计上报辖区内出生、死亡、新婚等信息,为全员人口信息库的准确及时变更提供数据。乡村医生交通补助项目,提高村级计生专干的工作积极性和解决了村级计生专干工资待遇等问题,稳定了基层计生队伍。

乡村医生按时统计上报辖区内出生、死亡、新婚等信息,为全员人口信息库的准确及时变更提供数据。及时发放了乡村医生交通补助。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

乡村医生计生专干交通费补助人数

10

6

6

10

 

实行计划生育专干嘎查卫生室

10

6

6

10

 

质量指标

符合条件申报对象

5

100%

100%

5

 

时效指标

每年发放次数

5

2次

2

5

 

补助及时性

10

100%

100%

10

 

成本指标

补助资金

5

3.6万元

3.6万元

5

 

乡村医生计生专干交通费补助

5

6000//

6000

5

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

基层计生队伍稳定

10

90%

90%

10

 

村级计生专干的工作积极性逐步提高

10

90%

90%

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

基层计生队伍稳定效果显著

10

有效持续

有效持续

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

村级计生专职人员的满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

100

 

 

 

 

                      项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

嘎查村卫生室补助

项目负责人及电话

祁金云

主管部门

鄂托克前旗卫生健康委员

实施单位

鄂托克前旗城川镇二道川卫生院

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5

5

10

100%

10

 

其中:财政拨款

5

5

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

使用财政拨款嘎查卫生室补助资金5万元,给嘎查卫生室乡村医生生活补助,有效达到提高乡村医生的积极性及嘎查村农民和牧民得到高效率的医疗卫生服务

及时发放了财政拨款嘎查卫生室补助资金5万元,完成了辖区内基本公共卫生工作及医疗服务工作。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

在岗在职村卫生室村医

10

5

5

10

 

在岗在职实行药品零差率村卫生室

10

5

5

10

 

质量指标

完成基本公共卫生工作情况

5

100%

100%

5

 

卫生工作目标责任状评审细则

5

符合

符合

5

 

卫生计生专干考核细则

5

符合

符合

5

 

时效指标

每年发放次数

5

2次

2

5

 

补助及时性

10

100%

100%

10

 

成本指标

补助资金

5

1//

1万元

5

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

国家基本药物制度持续实施

10

有效持续

90%

10

 

基本药物全部实行零差率销售

10

有效

90%

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

乡村医生满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

100

 

3、基本公共卫生补助项目涉及一般公共预算支出43.9973万元,绩效自评由旗卫健委在部门决算公开报告统一评价

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

2020年鄂托克前旗城川镇二道川卫生院乡村医生计生专干交通费补助项目经费3.6万元,按要求发放给辖区乡村医生,乡村医生交通补助项目,提高村级计生专干的工作积极性和解决了村级计生专干工资待遇等问题,稳定了基层计生队伍。使用财政拨款嘎查卫生室补助资金5万元,给嘎查卫生室乡村医生生活补助,有效达到提高乡村医生的积极性及嘎查村农民和牧民得到高效率的医疗卫生服务

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出76.76万元,比2019年增加(减少)53.38万元,增长228.30%。主要包括以下支出:办公费4.69万元、印刷费4万元、取暖费2.7万元、劳务费24.31万元、 维修(护)费10.27万元、专用材料18.06万元、福利费0.17万元、委托业务费7.43万元、专用设备购置4.14万元、办公设备购置1万元。主要原因是:新冠疫情经费增多支出增加,公共卫生费用提高,购置办公设备

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,主要用于:公共卫生服务下乡,农牧民送医送药,流动医疗。执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,主要用于:流动村卫生室使用。离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于公共卫生服务下乡。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是医疗服务,比2019年增加0.00台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:古学敏    联系电话:0477-2787120


附件:C:\fakepath\内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇二道川卫生院公开表.xls

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