内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗医疗保障局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂托克前旗医疗保障局承担着全旗8万多人的医疗和生育保险参保核定、待遇支付和对困难群体实施兜底救助等事务性工作。同时贯彻执行国家、自治区、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策规定，协同有关部门编制全旗医疗保障基金预决算草案，贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。贯彻落实药品、医用耗材价格政策，执行医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，监督实施全旗药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，执行定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。推进异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度，并对全旗医疗保障领域行政执法工作，查处全旗性违法行为，打击欺诈骗保案件。

二、机构设置

2020年，本部门部门决算编报包括鄂托克前旗医疗保障局局本级和鄂托克前旗医疗保障服务中心的决算。本部门独立编制机构2个，分别是鄂托克前旗医疗保障局和鄂托克前旗医疗保障服务中心，但鄂托克前旗医疗保障服务中心未单独核算。

本年度纳入部门决算编报的单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年本单位预算收入498.02 万元，预算支出498.02万元；2020年本单位综合收入498.02万元，综合支出498.02万元；2020年本单位财政拨款收入498.02万元，财政拨款支出498.02万元。2020年本单位综合收支、财政拨款收支与年初预算数数据一致，无增减变化。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计498.02万元，其中：本年收入合计498.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计498.02万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加38.99万元，增长8.50%；支出总计增加38.99万元，增长8.50%。主要原因：一是2019年市级专项经费支出3万；二是今年新增创城经费1万元，三是今年新增市级专项扶贫资金35万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计498.02万元，其中：财政拨款收入498.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计498.02万元，其中：基本支出275.13万元，占55.20%；项目支出222.89万元，占44.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计498.02万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计498.02万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加38.99万元，增长8.50%；支出增加38.99万元，增长8.50%。主要原因：一是2019年市级专项经费支出3万；二是今年新增创城经费1万元，三是今年新增市级专项扶贫资金35万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计495.02万元，其中：基本支出275.13万元，占55.60%；项目支出219.89万元，占44.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出275.13万元，其中：人员经费221.20万元，主要包括：基本工资80.42万元、津贴补贴123.12万元、其他社会保障缴费5.14万元、其他工资福利支出12.53万元，较上年增加46.85万元，主要原因是：一是工作人员的正常调资，二是今年有两位雇佣工转为同工同酬人员；公用经费53.93万元，主要包括：办公费9.14万元、印刷费2万元、邮电费0.6万元、差旅费2万元、租赁费16.7万元、培训费1.3万元、公务接待费0.4万元、福利费1.16万元、其他交通费用5.46万元、其他商品和服务支出14.52万元，较上年增加19.06万元，主要原因是：一是移动公司的网络使用费增加；二是今年的宣传费用增加，主要用于宣传医保报销政策及流程。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的99.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的99.60%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度公务接待仅一次，主要接待市局来查人员。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.40万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.40万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，。公务用车运行维护费支出0.00万元，，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.40万元。其中：国内公务接待费0.40万元，接待1批次，共接待40人次。主要用于接待市医保局来查人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.40万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5 个，二级项目0个，共涉及资金219.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 医疗救助项目 ”、“ 建档立卡贫困人员医疗保险代缴项目 ”、“ 灵活就业人员保险缴费补贴项目 ”、 “ 城乡居民医疗救助补助” “ 财政对离休人员医疗费补助”等5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 219.89万元，。从评价情况来看，以上项目使城乡居民基本医疗结算率达100%，政策宣传普及率达95%以上，三重保障实施后建档立卡贫困人口的基本医疗报销比例达78%以上，比正常城乡居民的报销比例高达10%以上；因而贫困人口的满意率达到100%。其他困难人群的救助率达95%以上，政策宣传率95%以上，通过医疗救助后总救助比例比普通居民高于10%以上；因而其他贫困人员的满意度达100%。特困人群的救助率达100%，通过基本医疗和医疗救助后总比例达100%，比普通居民高于25%以上，因而特困人群的满意率达100%。对灵活就业人员的缴费补贴，使参保人员缴费负担减轻，确保其长期参保，并享受医疗保险待遇。财政通过对离休人员的医疗费补贴，确保其医疗费实报实销，减轻其就医负担。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 医疗救助项目 ”、“ 建档立卡贫困人员医疗保险代缴项目 ”、“ 灵活就业人员保险缴费补贴项目 ”、 “ 城乡居民医疗救助补助” “ 财政对离休人员医疗费补助”等5 个项目的绩效自评结果。

1. 医疗救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民基本医疗结算率达100%，政策宣传普及率达95%以上，三重保障实施后建档立卡贫困人口的基本医疗报销比例达78%以上，比正常城乡居民的报销比例高达10%以上；因而贫困人口的满意率达到100%。其他困难人群的救助率达95%以上，政策宣传率95%以上，通过医疗救助后总救助比例比普通居民高于10%以上；因而其他贫困人员的满意度达100%。特困人群的救助率达100%，通过基本医疗和医疗救助后总比例达100%，比普通居民高于25%以上，因而特困人群的满意率达100%.

2. 建档立卡贫困人员医疗保险代缴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为23.62万元，执行数为23.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，确保参保人员参加基本医疗保险和大病补充保险，使就医费用负担大幅度减轻，有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率。

3.灵活就业人员保险缴费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政通过对缴纳职工医疗保险的灵活就业人员补贴，减轻上述人员缴费负担，确保其长期参保，并享受医疗保险待遇。

4.城乡居民医疗费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为1137.63万元，执行数为1137.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，确保参保人员参加基本医疗保险、大病补充保险，提高建档立卡贫困人员保险比例，使就医费用负担大幅度减轻，有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率。

5. 财政对离休人员医疗费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政通过对离休人员的医疗费补贴，确保其医疗费实报实销，减轻其就医负担。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

对离休人员代缴医疗费对的项目自评报告项目，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（1）项目概况。

财政对离休人员医疗费的补助，采取实报实销的办法。2020年实际产生医疗费用163941.37元。

（2）项目绩效目标。

   通过对离休人员医疗费的补助，使离休人员能足额及时的报销医疗费用。

二、绩效评价工作情况

（1）绩效评价目的。

为了更加有效的利用好财政资金，特做此绩效评价。

（2）绩效评价工作过程。

鄂托克前旗医疗保障局先接收离休人员的医疗票据，然后据实报销，报销金额先由基本医疗保险基金先行垫付，并另外记账，到年底后再由旗医保局和旗财政局统一结算。

三、绩效评价指标分析情况

（1）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项资金截至目前已到位163941.37元。

2.    项目资金使用情况分析。

截至目前，该项资金已使用163941.37元。

3.    项目资金管理情况分析。

该项资金截至目前全部已补到旗财政基金专户中。

（2）项目实施情况分析。

目前离休人员全年共报销32人次，报销金额为163941.37元，人均报销费用为5123.17元/人。该笔资金先由基本医疗保险基金垫付，旗财政局现已把该笔资金全部补助到旗财政基金专户里。

四、其他需说明的问题

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出53.93万元，比2019年增加19.06万元，增长54.70%。主要原因是：一是移动公司的网络使用费增加；二是今年的宣传费用增加，主要用于宣传医保报销政策及流程。

本部门2020年度日常公用经费支出53.93万元，比2019年增加19.06万元，增长54.70%。主要原因是：一是移动公司的网络使用费增加；二是今年的宣传费用增加，主要用于宣传医保报销政策及流程。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少-187.39万元，降低100.00%，主要原因是：2019年本部门招标购买了医疗保险的补充医疗保险。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆,；其他用车0辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺丽    联系电话：0477-7626758