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内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 07:50

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.主要职能。

贯彻执行国家房屋征收与补偿以及政府工程建设的法律法规和政策,起草其相关规范性文件;编制房屋征收计划、拟定补偿方案报旗人民政府组织论证补偿方案,并公布征求意见;组织社会稳定风险评估工作;拟定房屋征收决定公告,报旗人民政府发布;负责组织对被征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记、补偿安置和监督已征收房屋的拆除工作;负责组织房屋征收评估工作;负责补偿安置资金的管理工作;负责房屋征收与补偿法律、法规的宣传、解释工作,入户洽谈,订立补偿协议;负责房屋征收行政复议和行政诉讼工作;负责向人民法院申请强制执行搬迁;负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作;负责房屋征收过程中的信访调解工作;负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作;向旗委、旗人民政府提出政府投资项目建设建议;协调有关部门解决项目建设过程中的困难和问题;负责代行政府投资项目法人和项目业主权力;负责组织政府投资并指定承担的重点工程项目,包括管理、设计、施工、监理、招标发包、工程计算、竣工移交等全过程活动的组织实施和管理工作;承办旗人民政府交办的其它基本建设事项。

二、机构设置

1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构1个,比上年增加0.00个。

2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构1个,比上年增加0.00个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

()部门预算收入总体情况说明

本年决算收入合计18,743.77万元,年初预算收入合计18,743.77万元,未增加。

本年决算一般公共预算财政拨款收入14,298.77万元、政府性基金预算财政拨款收入4,444.99万元,预算一般公共预算财政拨款收入18,743.77万元。一般公共预算财政拨款决算增加原因为收用于项目支出、政府性基金预算财政拨款收入增加原因为项目支出。

()部门预算支出总体情况说明

本年决算支出合计18,743.77万元,年初预算支出合计18,743.77万元,我单位根据项目工程进拨付工程款。

本年决算一般公共预算财政拨款支出14,298.77万元、政府性基金预算财政拨款支出4,444.99万元,预算一般公共预算财政拨款支出18,743.77万元。一般公共预算财政拨款决算增加原因为用于项目支出、政府性基金预算财政拨款支出增加原因为项目支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计18,743.77万元,其中:本年收入合计18,743.77万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计18,743.77万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少9,749.82万元,增下降34.20%;支出总计减少9,749.82万元,下降34.20%。主要原因:该类型项目工程较上年减少,故项目支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计18,743.77万元,其中:财政拨款收入18,743.77万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计18,743.77万元,其中:基本支出246.46万元,占1.30%;项目支出18,497.31万元,占98.70%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计18,743.77万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计18,743.77万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少9,480.05万元,下降33.60%;支出减少9,480.05万元,下降33.60%。主要原因:该类型项目工程较上年减少,故项目支出减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计14,298.77万元,其中:基本支出246.46万元,占1.70%;项目支出14,052.31万元,占98.30%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出246.46万元,其中:人员经费209.02万元,主要包括:基本工资61.61万元、津贴补贴46.63万元、绩效工资57.45万元、其他社会保障缴费8.74万元、其他工资福利支出34.59万元,较上年减少18.80万元,主要原因是:人员减少;公用经费37.44万元,主要包括: 办公费4.91万元、印刷费1.19万元、咨询费1.00万元、手续费0.02万元、邮电费1.01万元、差旅费6.65万元、培训费0.31万元、劳务费1.00万元、福利费0.95万元、其他交通费用9.46万元、其他商品和服务支出8.77万元,资本性支出2.17万元较上年减少2.27万元,主要原因是:是响应政策号召,核减部分支出

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是响应政策号召,核减部分支出

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.40万元,主要原因是是响应政策号召,核减部分支出

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目23各项目。共涉及资金18,743.77万元,一般公共预算项目支出总额14,298.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,共涉及资金4444.99万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对总体项目涉及一般公共预算支出14298.77万元,政府性基金支出4444.99万元。其中,政府性基金支出项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目全部达标,工程项目稳步推进,已完工项目社会效益较好;机关运行良好,圆满的完成本年度工作。

单位:万元

本年支出情况表

项目(按支出经济分类)

2020

收入占比情况

总金额

分类用途

明细

一、工资福利支出

209.02

  基本工资

61.61

1.12%

  津贴补贴

46.63

  绩效工资

57.45

  其他社会保障缴费

8.74

  其他工资福利支出

34.59

二、商品和服务支出

37.44

主要事业管理工作经费

办公费

4.91

0.19%

印刷费

1.19

咨询费

1.00

手续费

0.02

邮电费

1.01

差旅费

6.65

培训费

0.31

劳务费

1.00

福利费

0.95

其他交通费用

9.46

其他商品和服务支出

8.77

资本性支出

2.17

三、资本性支出(基本建设)

429.30

2.29%

四、资本性支出

18,068.01

96.41%

             

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映共23个项目的绩效自评结果。

1.总体项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为18,743.77万元,执行数为18,743.77万元,完成预算的100%。已全部完成项目绩效目标。

2.总体项目自评综述:

1)承建项目稳步推进

一是红色培训教育基地建设项目。城川民族干部学院场景式教学馆及展览项目,项目总占地面积12134.87㎡,总建筑面积8229㎡,总投资13191.28万元。项目于20204月开工建设,截至目前,主体工程框架及二次结构已完成,正在进行外墙干挂施工及室内暖气管道施工。完成产值约85%;二楼国防教育展厅、配套外网建设工程已完成招投标,目前已进场施工。红色教育集训中心项目,建筑面积26126㎡,总投资12488万元。建设内容包括风雨操场、餐厅、宿舍楼及配套附属用房。该项目于20203月底复工,截至目前,项目主体工程已基本完成,大暖碰接完成,具备基本使用条件;附属工程总投资项目建设内容为硬化道路13551㎡,绿化13998㎡,同时实施水电暖通等配套地下管网工程。项目于20209月开工建设,截至目前,项目地下管网铺设完成,正在进行道路基础施工,已完成产值约40%。大沟湾水库至苏坝海子水库生态补水工程项目,工程包括取水工程、输水工程、库区清理防渗工程及其配套工程。工程占地24.58h㎡,其中永久占地0.01h㎡。工程总投资3648.4万元。该项目于20203月底复工,目前该工程主体工程除水土保持和项目管理用房外已全部完成并已完成抽水试验,已具备补水条件,完成产值约95%。城川镇苏坝海子红色教育拓展基地配套工程一期项目,绿化面积8455㎡,硬化面积为15000㎡,配套绿化喷灌给水管网工程,并在绿化区域内建设木结构草棚,夯土墙等景观工程。本项目总投资1950万元。项目于20208月下旬开工建设,截至目前,该项目绿化、硬化工程已基本完成,完成产值约90%。城川镇苏坝海子红色教育拓展基地生态补水工程,新建浮船泵房一座,新建输水管线4.4公里,清理渠道5公里,并对渠道进行砌筑,配套建设独木桥,泥潭,闯关水塘,景观湖等。项目于20207月下旬开工建设,截至目前,除渠道砌筑因当地农民阻拦外,其它工程已全部完成。红色教育基地研学服务中心(4处),项目总投资1600万元。其中,阳早寒春红色教育研学服务中心、三段地工委红色教育基地研学服务中心已移交文旅集团使用。马良诚顾寿山红色研学服务中心项目,项目于20209月开工建设,截至目前,主体已封顶,完成产值约40%。王震井红色教育基地红色研学服务中心项目,截至目前,项目已完成招投标,正在办理开工手续。城川(苏坝海子)红色拓展基地集训中心项目,总投资1950万元,总占地面积12000㎡,主要建设内容为集训中心2285㎡,停车场8015㎡及配套附属设施建设。总投资1178.86万元。截至目前,项目已完成招投标,正在办理开工手续。城川红色教育拓展训练基地电力专线工程,总投资660万元,目前完成施工,具备送电条件。

二是教育系统建设项目。第三实验小学建设项目,建筑面积21403㎡,总投资11700万元,目前已交付使用。海军希望小学风雨操场建设工程项目,总投资520万元,已完工交付使用。职业高中足球馆项目,总投资750万元,目前已完成建设,正在进行竣工验收相关工作。城川幼儿园教师周转宿舍项目,建筑面积1855㎡,总投资540万元,目前已完成施工建设并交付使用。昂素完全小学教师周转宿舍项目,建筑面积1992.2㎡,总投资495万元,目前已完成建设并交付使用。蒙古族希望实验小学项目,总建筑面积33080.73㎡,总投资17015.2万元。项目于20207月下旬开工建设,截至目前,宿舍楼局部框架已封顶,体育馆一层框架施工中,操场看台正在进行人防地下室施工。完成产值约20%

三是卫生系统建设项目。蒙医院建设项目,建筑面积12500㎡,总投资3342万元,目前正在组织验收。蒙医院室外工程项目,总投资约1980万元,目前已完成建设。蒙医院特殊用房装饰装修项目,总投资980万元,目前已完成建设。鄂托克前旗妇幼保健院总投资约1700万元,目前已完成招投标工作,正在办理开工手续。

五是其它承建项目。鄂托克前旗殡仪馆建设项目,总投资1450万元,目前主体工程完成建设并组织竣工验收,具备使用条件,附属工程正在施工。昂素社区服务中心项目,建筑面积1200㎡,总投资400万元,目前主体已封顶,完成产值40%。上海庙学校校园维修项目,总投资165万元,目前已完成建设。党校二期设备采购项目,总投资453万元,目前已完成采购供货。

2当年取得的主要事业管理工作经费成效。

一是汇聚疫情防控磅礴力量。

成立疫情防控工作领导小组,积极发挥党组织和党员干部的战斗堡垒和先锋模范作用,全力做好疫情防控工作。坚决服从党组织分配的工作任务,第一时间到巴音社区和蒙陕交界处报到,分发防控物资、人员排查跟踪。强化宣传教育和舆论引导,利用多种途径大力宣传普及防疫知识,不断增强干部职工的自我防护意识,积极引导广大干部职工对疫情不信谣、不传谣、不造谣,成功完成上级部门交于的疫情防控任务。

二是信访矛盾维稳排查扎实开展

通过信访案件责任到人工作制度,积极处理上级转办案件和单位来访案件,认真解决好房屋征收片区遗留矛盾、回迁安置工作中存在的矛盾及政府工程建设遗留的矛盾。2020年,共办理各类信访案件22起,社会矛盾得到有效化解和控制。

三是党建工作全面加强

一是严格落实主体责任。年初召开了党建工作专题部署会,制定了党建工作要点和责任清单,进一步落实主体责任,认真履行“一岗双责”。加强党建工作指导,2020年共召开党建专题工作会议4次。二是严肃党内政治生活。严格落实“三会一课”制度,2020年开展党员大会5次,支委会13次,领导干部讲党课4次,开展专题党日活动12次。三是深入“三个表率”模范机关建设。通过“1232”党建工作模式的深入实施,有效解决了中心干部队伍工作漂浮,落实不力,能力不足,团结意识不强等问题。四是抓实问题整改落实。对2019年民主生活会、组织生活会的问题,制定了整改措施和问题台帐,明确了责任人和完成时限,确保整改到位。五是强化思想文化宣传工作。严格落实每周四集中学习制度,2020年共组织开展集中学习30余次,定期督促检查学习笔记10余次。通过旗征建中心微信公众平台上传各类动态信息60余条。六是抓创城创卫工作。组织全体干部职工多次深入责任区开展宣传、环境整治工作,更新宣传栏内容5次,发放宣传资料500余份。

三是从严从实抓好党风廉政建设

一是认真履行党风廉政建设主体责任。成立了党风廉政建设工作领导小组,制定了党风廉政建设工作要点。2020年共召开党风廉政建设部署会议4次,上报党风廉政建设工作情况4次。二是强化监督检查。严格落实廉政谈话、约谈、“三重一大”、财务管理、公务接待等内部管理制度。2020年共召开“三重一大”会议20余次,开展廉政谈话4次。三是强化干部队伍建设。强化教育预防和源头治理,共组织观看廉政教育片6次,执行纪律情况督查12,通报考勤情况12次。

四是切实抓好意识形态工作。

一是落实意识形态工作责任制。2020年共召开意识形态动员部署会2次、研判会1次,将意识形态纳入2020年重点工作任务,与业务工作同部署、同落实、同考核。二是强化意识形态阵地管理。征建中心现有微信群1个、微信公众号1个、微博号1个、宣传栏有1处,要求相关负责人定期对所有阵地的舆论宣传内容进行自查和把控,发现苗头性、倾向性问题第一时间上报,保证阵地有人负责、有人管理,形成了规范有效的意识形态工作机制。三是强化意识形态阵地建设。充分利用宣传栏、微信群、微信公众平台等载体进行氛围营造并结合元旦、春节、清明节、端午节、七一党建等重大节日期间,采取悬挂宣传条福、发放宣传资料、现场解读、建筑工地围挡宣传等多种举措传播社会主义核心价值观、讲文明树新风、遵德守礼,提高文明意识。

五是扎实开展巡察整改工作

20191028日至118日,旗委第三巡察组对鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心开展了常规巡察,并与20191231日反馈了巡察意见。反馈意见包括党的政治建设、夺取防腐败胜利等六大方面14项目问题。巡察组反馈了巡察意见后,我中心高度重视,成立巡察整改工作领导小组、制定整改方案、建立问题台账并多次召开会议研究部署整改。截至目前,巡察组反馈巡察意见除需多部门联合整改问题2个问题外,其他问题全部整改完成。

六是包扶工作深入推进

派驻3名工作人员组成驻村工作队,脱产驻村开展工作。一是巩固扶贫成效。通过开展脱贫攻坚全面摸底排查嘎查村表和户表、大整治行动,确认无返贫无新增贫困户,实现全村致富奔小康。二是多渠道招商引资,拓宽农牧民致富渠道。多渠道招商引资,拓宽农牧民致富渠道。与鄂托克前旗民众劳务服务有限公司达成共建计划,建设上海庙镇八一村农产品收储中心建设项目1处,从根本上解决季节性供求矛盾,提高农牧民可持续种植从而提高收入水平。三是调整农产业结构,丰富农牧民致富手段。带领农牧民在周边经济发达的农村考察学习,积极在引导农牧民,优化粮经饲比例,增加经济作物种植面积,提高收入。四是深入开展“百企帮百村”行动,争取帮扶资金。建成创业房屋10750平方米,拱棚10座,日光温棚2座,协调旗能源局,争取15吨燃煤分发给4户困难户。五是开展扫黑除恶专项斗争工作。驻村工作队和包村部门、嘎查村“两委”一起,深入群众、入户调研、了解民意、宣传政策,在三个星期内分组入户、经济、社会发展各方面的情况,做思想工作积极帮助19户的950亩农业用地审批手续,扫黑除恶专项斗争宣传工作百分百入户到位。六是开展系列党日活动。联合八一村党支部开展“一把手”讲党课、重温入党誓词等“七一”党日系列活动。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

日常公用经费

项目负责人及电话

王虎栓

13847723369

主管部门

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

实施单位

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

项目预算执行情况 (万元)

37.44

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

37.44

37.44

10

100%

10

 

其中:财政拨款

37.44

37.44

10-

100%

10-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善其环境,满足发展需要。

1.完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

建设、改造、修缮数量

13

12

13

100

 

质量指标

项目竣工验收合格率

13

12

12

100

 

时效指标

项目按期完成率

13

12

12

100

 

成本指标

项目成本控制

11

9

10

100

 

效益指标30分)

社会效益指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力。

15

13

14

100

 

可持续效益指标

对可持续发展的影响和作用

15

13

15

100

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

施工单位满意

10

9

9

100

 

总分

100

90

95

 

 

                   

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

纪检监察事务类项目

项目负责人及电话

王虎栓

13847723369

主管部门

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

实施单位

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

项目预算执行情况 (万元)

96.53

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

96.53

96.53

10

100%

10

 

其中:财政拨款

96.53

96.53

10-

100%

10-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善其环境,满足发展需要。

1.完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

建设、改造、修缮数量

13

12

13

100

 

质量指标

项目竣工验收合格率

13

12

12

100

 

时效指标

项目按期完成率

13

11

12

100

 

成本指标

项目成本控制

11

10

10

100

 

效益指标30分)

社会效益指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力。

15

13

14

100

 

可持续效益指标

对可持续发展的影响和作用

15

13

15

100

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

施工单位满意

10

9

9

100

 

总分

100

90

95

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

审判法庭建设项目

项目负责人及电话

王虎栓

13847723369

主管部门

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

实施单位

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

项目预算执行情况 (万元)

40

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

40

40

10

100%

10

 

其中:财政拨款

40

40

10-

100%

10-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善其环境,满足发展需要。

1.完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

建设、改造、修缮数量

13

12

13

100

 

质量指标

项目竣工验收合格率

13

12

12

100

 

时效指标

项目按期完成率

13

11

12

100

 

成本指标

项目成本控制

11

10

10

100

 

效益指标30分)

社会效益指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力。

15

13

14

100

 

可持续效益指标

对可持续发展的影响和作用

15

13

15

100

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

施工单位满意

10

9

9

100

 

总分

100

90

95

 

 

                   

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

教育类项目

项目负责人及电话

王虎栓

13847723369

主管部门

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

实施单位

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

项目预算执行情况 (万元)

5346.38

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5346.38

5346.38

10

100%

10

 

其中:财政拨款

5346.38

5346.38

10-

100%

10-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善其环境,满足发展需要。

1.完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

建设、改造、修缮数量

13

12

13

100

 

质量指标

项目竣工验收合格率

13

12

12

100

 

时效指标

项目按期完成率

13

12

12

100

 

成本指标

项目成本控制

11

9

10

100

 

效益指标30分)

社会效益指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力。

15

13

14

100

 

可持续效益指标

对可持续发展的影响和作用

15

13

15

100

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

施工单位满意

10

9

9

100

 

总分

100

90

95

 

 

                   

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

文化旅游体育与传媒类项目

项目负责人及电话

王虎栓

13847723369

主管部门

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

实施单位

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

项目预算执行情况 (万元)

9620.37864

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

9620.37864

9620.37864

10

100%

10

 

其中:财政拨款

9620.37864

9620.37864

10-

100%

10-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善其环境,满足发展需要。

1.完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

建设、改造、修缮数量

13

12

13

100

 

质量指标

项目竣工验收合格率

13

12

12

100

 

时效指标

项目按期完成率

13

11

12

100

 

成本指标

项目成本控制

11

10

10

100

 

效益指标30分)

社会效益指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力。

15

13

14

100

 

可持续效益指标

对可持续发展的影响和作用

15

13

15

100

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

施工单位满意

10

9

9

100

 

总分

100

90

95

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

殡葬类项目

项目负责人及电话

王虎栓

13847723369

主管部门

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

实施单位

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

项目预算执行情况 (万元)

525.7884

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

525.7884

525.7884

10

100%

10

 

其中:财政拨款

525.7884

525.7884

10-

100%

10-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善其环境,满足发展需要。

1.完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

建设、改造、修缮数量

13

12

13

100

 

质量指标

项目竣工验收合格率

13

12

12

100

 

时效指标

项目按期完成率

13

11

12

100

 

成本指标

项目成本控制

11

10

10

100

 

效益指标30分)

社会效益指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力。

15

13

14

100

 

可持续效益指标

对可持续发展的影响和作用

15

13

15

100

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

施工单位满意

10

9

9

100

 

总分

100

90

95

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

医疗卫生类

项目负责人及电话

王虎栓

13847723369

主管部门

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

实施单位

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

项目预算执行情况 (万元)

505.78

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

505.78

505.78

10

100%

10

 

其中:财政拨款

505.78

505.78

10-

100%

10-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善其环境,满足发展需要。

1.完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

建设、改造、修缮数量

13

12

13

100

 

质量指标

项目竣工验收合格率

13

11

12

100

 

时效指标

项目按期完成率

13

12

12

100

 

成本指标

项目成本控制

11

9

10

100

 

效益指标30分)

社会效益指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力。

15

14

14

100

 

可持续效益指标

对可持续发展的影响和作用

15

13

15

100

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

施工单位满意

10

9

9

100

 

总分

100

90

95

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

水利类项目

项目负责人及电话

王虎栓

13847723369

主管部门

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

实施单位

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

项目预算执行情况 (万元)

1006.0977

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1006.0977

1006.0977

10

100%

10

 

其中:财政拨款

1006.0977

1006.0977

10-

100%

10-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善其环境,满足发展需要。

1.完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

建设、改造、修缮数量

13

12

13

100

 

质量指标

项目竣工验收合格率

13

12

12

100

 

时效指标

项目按期完成率

13

11

12

100

 

成本指标

项目成本控制

11

9

10

100

 

效益指标30分)

社会效益指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力。

15

13

14

100

 

可持续效益指标

对可持续发展的影响和作用

15

14

15

100

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

施工单位满意

10

9

9

100

 

总分

100

90

95

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

保障性住房

项目负责人及电话

王虎栓

13847723369

主管部门

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

实施单位

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

项目预算执行情况 (万元)

1356.35526

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1356.35526

1356.35526

10

100%

10

 

其中:财政拨款

1356.35526

1356.35526

10-

100%

10-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善其环境,满足发展需要。

1.完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

建设、改造、修缮数量

13

11

13

100

 

质量指标

项目竣工验收合格率

13

12

12

100

 

时效指标

项目按期完成率

13

12

12

100

 

成本指标

项目成本控制

11

9

10

100

 

效益指标30分)

社会效益指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力。

15

13

14

100

 

可持续效益指标

对可持续发展的影响和作用

15

14

15

100

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

施工单位满意

10

9

9

100

 

总分

100

90

95

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

1、项目基本情况

卫生系统建设项目:蒙医院建设项目,总建筑面积12500㎡,包括门诊部、急诊部、医技科室、住院部、后期保障用房、行政管理用房及生活服务用房等,目前正在组织验收。蒙医院室外工程项目,室外管网及硬化绿化等36000㎡,氧气房、制氧房、换热站、配电室、污水处理间、警卫室等附属用房,目前已完成建设。鄂托克前旗妇幼保健院新建4750㎡的门诊住院综合楼,为三层框架结构,同时实施水、电、暖、通等工程,目前已完成招投标工作,正在办理开工手续。

2、绩效目标设定及指标完成情况

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

医疗卫生类

项目负责人及电话

王虎栓

13847723369

主管部门

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

实施单位

鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心

项目预算执行情况 (万元)

505.78

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

505.78

505.78

10

100%

10

 

其中:财政拨款

505.78

505.78

10-

100%

10-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善其环境,满足发展需要。

1.完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

建设、改造、修缮数量

13

11

13

100

 

质量指标

项目竣工验收合格率

13

12

12

100

 

时效指标

项目按期完成率

13

12

12

100

 

成本指标

项目成本控制

11

9

10

100

 

效益指标30分)

社会效益指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力。

15

13

14

100

 

可持续效益指标

对可持续发展的影响和作用

15

14

15

100

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

施工单位满意

10

9

9

100

 

总分

100

90

95

 

 

 

我单位总体项目绩效评价结果为“优”。2020年医疗卫生类根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为505.78万元,执行数为505.78万元,完成预算的100%。已全部完成项目绩效目标。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%

本部门2020年度日常公用经费支出37.45万元,比2019年减少2.27万元,降低5.70%。主要原因是:是响应政策号召,核减部分支出

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少234.31万元,降低100.00%,主要原因是:该类型项目减少,故项目支出减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少,351.89万元,降低100.00%,主要原因是:该类型项目减少,故项目支出减少;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0,;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨湘雨    联系电话:0477-7625207

 

 

 

        内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心公开表.xls
        报告文件.docx
【字体: