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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇幼儿园 2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 22:55

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。

(二)负责教职工的政治思想工作、职业道德教育,维护教职工的正当权益,调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

(三)为学龄前儿童提供保育教育和教育服务,幼儿保育、幼儿教育。

(四)领导和组织安全保卫、卫生保健工作,贯彻有关的法规和规章,确保幼儿在园安全、卫生和健康;领导和组织教育工作,贯彻执行国家幼儿园课程标准,促进幼儿身心和谐发展。

(五)密切与家长和社区的联系,向家长和社区宣传正确的教育思想和科学育儿知识,争取家长和社区支持幼儿园工作。

二、机构设置

本部门地处鄂前旗东南,与陕西靖边县相邻,20124月份与城川完全小学分立,为全额拨款事业单位。幼儿园实行园长负责制,园长是幼儿园法人代表。单位内设4个机构,办公室、财务室、保教室、安全卫生保健室。

本部门为二级预算单位,主管部门为鄂托克前旗教育体育局。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2020年,本部门收入预算合计839.97万元,比上年增加185.94万元,主要原因:工资福利增加本学年在职教师增加12名。2020年,本部门支出预算合计839.97万元,比上年增加185.94万元,工资福利增加本学年在职教师增加12名。

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图

1.收入支出与预算对比分析。

1)收入预决算对比情况。

2020年,本单位收入预算合计839.97 万元,收入调整预算合计 0 万元,收入决算合计839.97 万元,年初预算与决算收入差额 0 万元,预决算差异率为 0 %。年初调整预算与决算收入差额 0 万元,预决算差异率为 0 %。其中,财政拨款预决算差异率 0 %,主要原因是 无。非财政拨款预决算差异率 0 %,主要原因是 无 。

2)支出预决算对比情况。

2020年,本单位支出预算合计839.97 万元,支出调整预算合计 0 万元,支出决算合计839.97 万元,与预算数差额 0 万元,预决算差异率为 0 %,与调整预算数差额 0 万元,调整预决算差异率为 0 %。人员经费支出预决算差异率 0 %,主要原因是 无 ;公用经费支出预决算差异率 0 %,主要原因是  无 。项目支出预决算差异率 0 %,主要原因是 无 ,其中,财政拨款支出预决算差异率 0 %,主要原因是   

 

 

2.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

2)收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)

12020年,本单位收入总计839.97 万元,比上年(增加)185.94万元,(上涨) 28.43 %

分来源:本单位财政拨款收入778.95万元,比上年(增加) 226.62万元,(上涨)41.03%,占部门收入的 92.74  %

事业收入61.02万元,(减少)40.68%占部门收入的 7.26 %主要原因:工资福利增加本学年在职教师增加12名。

22020年,本单位支出总计839.97  万元,比上年(增加)185.94  万元,(上涨)28.43 %

分来源:本单位财政拨款支出778.95万元,比上年(增加) 226.62万元,(上涨)41.03%,占部门支出的 92.74  %

事业支出61.02万元,(减少)40.68%占部门支出的 7.26 %主要原因:工资福利增加本学年在职教师增加12名。

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,支出决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,,比上年减少0万元,减少0%,原因是:经核实,单位实际无公务用车或车编,根据上级部门要求,无公务用车或车编单位不允许列支公务用车运行维护费。。

公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元.

2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

2020年,会议费预算支出万元,决算支出0 万元,预决算差异%会议费决算支出比上年增加(减少)  0 万元,主要原因是本单位未产生会议费

3)培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

2020年,培训费支出 7.45  万元,预算7.45万元,预决算无差异,本年支出比上年(减少) 0.84万元, 主要原因是 :本年度减少教师外出培训次数。

4)其他对单位影响较大的支出情况。

本单位无影响较大的支出情况。

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本单位2020年度财政拨款收入总计778.95万元,支出总计778.95万元。比上年(增加)226.62万元,(上涨) 41.03  %;支出比上年(增加)226.62万元,(上涨)41.03%主要原因工资福利增加本学年在职教师增加12名。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.56 万元,其中:人员经费480.21 万元,主要包括: 基本工资:127.04万元、 津贴补贴:129.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元、 其他社会保障缴费:4.36万元、 绩效工资:156.93万元、其他工资福利:49.70万元 、助学金:1.53万元、较上年(增加) 65.04 万元,主要原因是: 本年在职、试用人员增加。

公用经费102.38 万元,主要包括:办公费:12.14万元、印刷费:1.1万元、水费:6.00万元、电费:1.60万元、取暖费:37.22万元、差旅费:3.00万元、维修费:19.54万元、培训费:7.45万元、专用材料费:1.24万元、其他商品服务支出:0.34万元、、福利费:1.81万元、办公设备购置:10.94万元、较上年(减少) 98.12 万元、主要原因是:2020年度厉行节约压缩开支。

 一般公共预算财政拨款项目支出196.38万元。其中人员经费13.39万元,主要包括:助学金13.39万元;公用经费182.99万元,主要包括:办公费5万元,印刷费1.17万元,维修(护)费26.00万元、专用材料费28.72万元,其他商品和服务支出17.85万元、办公设备购置91.36万元。其他资本性支出12.89万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计839.97万元,其中:本年收入合计839.97万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计839.97万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加185.95万元,增长28.40%;支出总计增加185.95万元,增长28.40%。主要原因:主要原因:工资福利增加本学年在职教师增加12名。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计839.97万元,其中:财政拨款收入778.95万元,占92.70%;事业收入61.02万元,占7.30%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计839.97万元,其中:基本支出643.58万元,占76.60%;项目支出196.38万元,占23.40%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计778.95万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计778.95万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加226.63万元,增长41.00%;支出增加226.63万元,增长41.00%。主要原因:工资福利增加本学年在职教师增加12名。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计778.95万元,其中:基本支出582.56万元,占74.80%;项目支出196.38万元,占25.20%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出582.56万元,其中:人员经费480.21万元,主要包括:其中:人员经费480.21 万元,主要包括: 基本工资:127.04万元、 津贴补贴:129.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元、 其他社会保障缴费:4.36万元、 绩效工资:156.93万元、其他工资福利:49.70万元 、助学金:1.53万元、较上年(增加) 65.04 万元,主要原因是: 本年在职、试用人员增加。公用经费102.36万元,主要包括:办公费:12.14万元、印刷费:1.1万元、水费:6.00万元、电费:1.60万元、取暖费:37.22万元、差旅费:3.00万元、维修费:19.54万元、培训费:7.45万元、专用材料费:1.24万元、其他商品服务支出:0.34万元、、福利费:1.81万元、办公设备购置:10.94万元、较上年(减少) 98.12 万元、主要原因是:2020年度厉行节约压缩开支。

 

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本部门2020年度未产生“三公”经费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是:本部门无因公出国(境)。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本部门无公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本部门无公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)-1.33万元,主要原因是本部门2020年度未产生公务接待费用。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求,依据年度内可预见的工作任务,确定预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,支出严格按照文件指示及财政局、教育局等部门的规定使用预算资金,年末项目绩效目标顺利完成。其中,一级项目 8 ,二级项目,共涉及资金  257.40  万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 0 ,其中,一级项目 0 ,二级项目,共涉及资金   0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映“ 汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目 ”、“鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿全免费教育项目 ”、“ 学前教育发展项目 ”、“ 学校民族团结奖励项目 ”、“ 公办园公用经费项目 ”“民族教育专项”、“农村牧区教师周转宿舍前期费用” “幼儿园事业性收费收入”等8个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目自评综述:该项目用于资助2020年春季、秋季学期汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿51人,资助金额85540万元。其中春季学期(2个月)资助26人,人均1040元;秋季学期资助25人,人均2340元,资助金已按时足额发放至幼儿或幼儿监护人的银行卡中。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助

项目负责人及电话

萨如拉15149574547

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗城川镇幼儿园

项目预算执行情况 (万元)

8.55

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

8.55

8.55

10

100%

10

 

其中:财政拨款

8.55

8.55

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过资助,解决汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿的入园问题,保障其生存促进其成长,引导提高汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿生活水平,确保政策落实,增强幼儿对党和国家的热爱之情,努力办好让人民满意的教育。

足额安排补助资金,达到预期目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

资助汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿(人)

10

40

51

10

 

建档立卡贫困幼儿(人)

10

2

2

10

 

质量指标

资助足额发放率(%

10

100

100

10

 

时效指标

资助及时率(%

10

100

100

10

 

成本指标

汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿资助保教费(元//月)

5

400

400

5

 

汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿资助生活费(元//月)

5

120

120

5

 

 效益指标(30)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

解决汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿的入园问题,促进社会和谐稳定(%

20

100

90

18

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

资助政策知晓率(%

10

100

90

9

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

资助幼儿及家长满意度(%

10

100

100

10

 

总分

100

 

87

 

 

2.鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿全免费教育项目自评综述:该项目用于资助2020年春季、秋季学期鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿全免费教育70人,资助金额10.61万元。其中春季学期(2个月)资助38人,生活补助人均440元、免读物费人均20元、免保教费人均800元;秋季学期资助32人,生活补助人均990元、免读物费人均20元、免保教费人均1800元,资助金已按时足额发放至幼儿或幼儿监护人的银行卡中,免读物费、保教费用于保障幼儿园正常运行。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿全免费教育

项目负责人及电话

萨如拉15149574547

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗城川镇幼儿园

项目预算执行情况 (万元)

10.61

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10.61

10.61

10

100%

10

 

其中:财政拨款

10.61

10.61

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过资助,解决鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿的入园问题,保障其生存促进其成长,引导提高鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿生活水平,确保政策落实,增强幼儿对党和国家的热爱之情,努力办好让人民满意的教育。

足额安排补助资金,达到预期目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

资助鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿(人)

15

160

169

15

 

质量指标

资助足额发放率(%

10

100

100

10

 

时效指标

资助及时率(%

10

100

100

10

 

成本指标

鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿资助保教费(元//月)

5

400

400

5

 

鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿资助生活费(元//月)

5

220

220

5

 

鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿资助读物费(元//年)

5

40

40

5

 

 效益指标(30)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

解决鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿的入园问题,促进社会和谐稳定(%

20

100

90

18

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

资助政策知晓率(%

10

100

90

9

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

资助幼儿及家长满意度(%

10

100

100

10

 

总分

100

 

87

 

3.学前教育发展项目自评综述:该项目支持公办园建设、设备采购,主要用于幼儿园厨房设备采购及玩具购置,以满足幼儿园正常运行的需求。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

学前教育发展项目

项目负责人及电话

萨如拉15149574547

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗城川镇幼儿园

项目预算执行情况 (万元)

120

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

120

120

10

100%

10

 

其中:财政拨款

120

120

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按项目规划及时完工并投入使用,符合相关要求,有效改善教学、办公环境,满足发展需求。

完成幼儿园厨房设备使用,户外玩具购置,满足幼儿园正常教学、办公需求;符合设备质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

采购厨房设备

10

1

1

10

 

采购幼儿户外玩教具

10

1

1

10

 

质量指标

工程项目竣工验收合格率(%

5

100

100

5

 

玩具项目验收合格率(%

5

100

100

5

 

时效指标

项目按期完成率

10

100

100

10

 

成本指标

采购厨房设备(元)

12.49

3

12.49

2

 

采购幼儿户外玩教具(元)

107.51

7.1

107.51

8

 

 效益指标(30)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提供良好的教学、办公环境,满足教学需要

30

90

90

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

幼儿及家长满意度(%

10

90

90

10

 

总分

100

 

90

 

 

4.学校民族团结奖励项目自评综述:该项目为学校民族团结奖励资金,资金共计1.00万元,用以鼓励相关民族团结进步模范集体(幼儿园),以保障正常教学、办公运行。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

民族团结奖励项目

项目负责人及电话

萨如拉15149574547

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗城川镇幼儿园

项目预算执行情况 (万元)

1

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1

1

10

100%

10

 

其中:财政拨款

1

1

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过奖励,促进幼儿成长,相互学习。相互帮助,维护民族团结。同时增强幼儿对党和国家的热爱之情。

足额安排资金,达到预期目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

用于办公费支出%

10

160

169

15

 

质量指标

奖励足额发放率(%

10

100

100

10

 

时效指标

奖励及时率(%

10

100

100

10

 

成本指标

用于办公费支出%

20

100

100

15

 

         

 

         

 

 效益指标(30)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

解决民族团结经费紧张,促进民族团结(%

20

100

90

18

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

奖励政策知晓率(%

10

100

90

9

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

资助幼儿及家长满意度%

10

100

100

10

 

总分

100

 

87

 

 

5.公办园公用经费项目自评综述:该项目为公办幼儿园公用经费和普惠性民办幼儿园补助资金,每生每年600元。主要用于公办幼儿园日常运行维护,资金共计17.91万元。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

公办园公用经费项目

项目负责人及电话

萨如拉15149574547

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗城川镇幼儿园

项目预算执行情况 (万元)

8.49

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

8.49

8.49

10

100%

10

 

其中:财政拨款

8.49

8.49

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按项目规划及时完工并投入使用,符合相关要求,有效改善教学、办公环境,满足发展需求。

完成附属幼儿园厨房设备使用,户外玩具购置,满足幼儿园正常教学、办公需求;符合设备质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

办公、印刷、其他商品支出等

10

5.49

5.49

10

 

采购办公设备

10

3

3

10

 

质量指标

设备验收合格率(%

5

100

100

5

 

办公设备验收合格率(%

5

100

100

5

 

时效指标

项目按期完成率

10

100

100

10

 

成本指标

办公、印刷、其他商品支出等(万元)

5.49

3

5.49

2

 

采购办公设备(万元)

3

7.1

3

8

 

 效益指标(30)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提供良好的教学、办公环境,满足教学需要

30

90

90

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

幼儿及家长满意度(%

10

90

90

10

 

总分

100

 

90

 

 

6.城川镇幼儿园民族教育专项项目自评综述:该项目为民族教育补助资金,资金共计20万元。主要用于推进民族教育教学,保障幼儿教育教学活动正常运行。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

民族教育专项项目

项目负责人及电话

萨如拉15149574547

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗城川镇幼儿园

项目预算执行情况 (万元)

20

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20

20

10

100%

10

 

其中:财政拨款

20

20

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按项目规划及时完工并投入使用,符合相关要求,有效改善幼儿园教学、办公环境,满足发展需求。

满足正常教学、办公需求;符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

办公、维修等费用(万元)

10

13.31

13.31

10

 

专用材料、其他商品服务支出(万元)

10

6.69

6.69

10

 

质量指标

工程项目验收合格率(%

10

100

100

10

 

时效指标

项目按期完成率

10

100

100

10

 

成本指标

建设、改造、修缮(元)

10

3.5

3

10

 

 效益指标(30)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提供良好的教学、办公环境,满足教学需要

30

90

90

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

幼儿及家长满意度(%

10

90

90

10

 

总分

100

 

90

 

 

7.农村牧区中小学幼儿园教师周转宿舍建设项目自评综述:该项目为支持农村牧区中小学幼儿园教师周转宿舍项目资金,资金总计16.9万元,主要用于幼儿园教师周转宿舍建设。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

农村牧区中小学幼儿园教师周转宿舍建设项目

项目负责人及电话

萨如拉15149574547

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗城川镇幼儿园

项目预算执行情况 (万元)

16.9

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

16.9

16.9

10

100%

10

 

其中:财政拨款

16.9

16.9

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按项目规划及时完工并投入使用,符合相关要求,有效改善幼儿园教师住宿、办公环境,满足发展需求。

符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

宿舍楼暖气等维修(万元)

10

4

4

10

 

该工程前期费用(万元)

10

12.9

12.9

10

 

质量指标

工程项目竣工验收合格率(%

10

100

100

10

 

时效指标

项目按期完成率

10

100

100

10

 

成本指标

建设、改造、修缮(万元)

10

3.5

16.9

10

 

 效益指标(30)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提供良好的住宿、生活环境,满足教学需要

30

90

90

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

幼儿及家长满意度(%

10

90

90

10

 

总分

100

 

90

 

7.幼儿园保教费返还项目自评综述:该项目为2020年附属幼儿园春季、秋季学期幼儿保教费收入返还项目资金,资金总计61.02万元,生均标准0.18万元/学期,其中:春季学期返还22.32万元,秋季学期返还38.70万元。返还资金主要用于支付幼儿园临时工劳务费及办公、维修等日常运行保障费用。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

幼儿园保教费返还项目

项目负责人及电话

萨如拉15149574547

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗城川镇幼儿园

项目预算执行情况 (万元)

61.02

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

61.02

61.02

10

100%

10

 

其中:财政拨款

61.02

61.02

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按项目规划及时投入使用,保障附属幼儿园教学活动正常运行。

完成预期目标,保障附属幼儿园教学活动正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

生均收费标准(万元/学期)

5

0.18

0.18

5

 

收费幼儿数(人)

5

400

494

5

 

购置保障幼儿园日常教学、办公活动用品(批)

5

1

1

5

 

修缮教学活动场所(处)

5

1

1

5

 

发放劳务费临时工数(人/月)

5

15

17

5

 

质量指标

用品验收合格率(%

3

100

100

3

 

工程项目竣工验收合格率(%

3

100

100

3

 

时效指标

项目按期完成率(%

2

90

100

2

 

临时工劳务费按月及时发放率(%

2

100

95

1.9

 

成本指标

购置保障幼儿园日常教学、办公活动用品(万元)

5

8.36

5.35

5

 

修缮教学活动场所(万元)

5

17.00

22.36

5

 

发放劳务费(万元)

5

18.00

33.31

5

 

 效益指标(30)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提供良好的教学、办公环境,满足教学需要

30

90

95

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

幼儿及家长满意度(%

10

95

90

9.47

 

总分

100

 

99.37

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目,根据上级部门相关精准扶贫、精准脱贫的要求,注重建档立卡等贫困幼儿倾斜,确保建档立卡等贫困幼儿优先获得资助,帮助贫困家庭幼儿接受学前教育。资助金按时足额发放至幼儿或幼儿监护人的银行卡中,从而确保财政资金安全有效,充分发挥资金使用效益。绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为。 (详见附件12020年汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目绩效自评报告)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:本部门为财政补助事业单位,无机关运行经费。

本单位2020年度日常公用经费支出102.38万元,比2019年增加(减少)3.56万元,增长(降低)3.60%。主要原因是:2020年度厉行节约压缩开支。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本年度未进行设备采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本部门没有政府采购工程;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是本部门没有政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是:本部门2020年度未购置50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是:本部门2020年度未购置100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:石锦荣    联系电话:0477-7626728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

鄂托克前旗城川镇幼儿园关于2020年度汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目绩效自评报告

 

 

一、基本情况

2020该项目用于资助2020年春季、秋季学期汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿51人,资助金额8.55万元。其中春季学期(2个月)资助26人,人均1040元;秋季学期资助25人,人均2340元,资助金已按时足额发放至幼儿或幼儿监护人的银行卡中。以上资金下达后,我单位按时填报了项目绩效目标。

二、绩效自评工作开展情况

    我园成立了绩效自评领导小组,设立了办公室,开展日常工作。认真完成了项目自评工作。

三、综合评价结论

采取自评和群众及服务企业满意度调查的方式,同时开展查看内业资料、现场查看等工作。我单位 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 自评结果为优。

四、绩效目标实现情况分析

(一)资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年我单位下达汉语授课困难幼儿资助资金项目经费8.55万元。

2.项目资金执行情况分析。

    我单位 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 项目经费8.55万元,全年执行8.55万元,执行率100%

(二)总体绩效目标完成情况分析。

    我单位预期目标:一是严格按照职能职责完成2020年汉语授课困难幼儿资助资金全部以助学金的形式发放给困难幼儿;二是严格按照2020年汉语授课困难幼儿资助资金文件完成任务。2020年内完成了年初预期的绩效目标。

()绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)项目完成数量。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度汉语授课困难幼儿资助资金项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金8.55万元。

(2)  项目完成质量。

    涉及的项目全部按要求完成。

(3)  项目实施进度。

涉及的项目全部按要求完成。

(4)  项目成本节约情况。

我单位 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 8.55万元,全年执行8.55万元,执行率100%,完成了全部的工作。

2.效益指标完成情况分析。

1)项目实施的经济效益分析。

通过实施 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 项目,为51名困难幼儿提供了资助,提高了办学知名度。

(2)项目实施的社会效益分析

    通过实施项目,可有效的校园管理条件,同时可以间接改善基础条件,改善贫困家庭矫健,为幼儿园提高校园管理条件。

3.满意度指标完成情况分析。

2020年汉语授课困难幼儿资助资金”项目共计家访20户,家长满意度为100%

五、发现的主要问题和改进措施

    本单位绩效管理工作还存在不完善、不严谨的问题,下一步,我们将继续认真开展绩效管理工作,为本地区经济发展提供保障。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

    汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目,根据上级部门相关精准扶贫、精准脱贫的要求,注重建档立卡等贫困幼儿倾斜,确保建档立卡等贫困幼儿优先获得资助,帮助贫困家庭幼儿接受学前教育。资助金按时足额发放至幼儿或幼儿监护人的银行卡中,从而确保财政资金安全有效,充分发挥资金使用效益。绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为。对于汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助公示,在单位公众号,公示栏上按时公示、公开

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。 
        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇幼儿园公开表.xls
【字体: