目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

本单位为财政补助事业单位，执行政府会计制度，是鄂托克前旗教育体育局二级单位，主要职能：为青少年学生提供校外服务，培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长及为学龄前儿童提供保育和教育服务；承担幼儿保育、教育工作；举办科技、艺术、体育、文化等学习培训；开展形式多样的校外活动。

二、机构设置

1、单位设置及人员情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗青少年学生校外活动中心部门决算仅包括本单位事业单位决算。

（1）、单位设置

本单位为独立编制、核算机构，独立编制机构1个、独立核算机构1个，与上年相比，无增减。

本单位成立于2011年10月，并于2016年7月成立鄂托克前旗青少年活动中心附属幼儿园，为全额拨款事业单位，主管部门为鄂托克前旗教育体育局。单位内设中心办（党支部、主任/园长、副主任/副园长、工会），下设办公室、财务室、后勤室、安全处、宣传部、附属幼儿园、培训中心、青少年综合实践营地。

（2）、人员情况

2020年末职工人员情况，其中：在职人员52个，增加3.00个，增长6.12%；离休人员0个，增加0.00个，增长0.00%；退休人员0个，增加0.00个，增长0.00%；其他人员24个，增加18.00个，增长300%，该类人员主要包括单位长期聘用人员。年末遗属人员0个，增加0.00个，增长0.00%。上述人员变动原因：本年度新增在职、长期聘用人员。

2、纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入支出预算合计857.75万元，收入支出决算合计857.75万元，预决算无差异。其中：财政拨款收支814.39万元，包含一般公共预算财政拨款811.39万元及政府性基金预算财政拨款3.00万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计857.75万元，其中：本年收入合计857.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计857.75万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少17.51万元，下降2.00%；支出总计减少17.51万元，下降2.00%。主要原因：一是本年度受新冠肺炎疫情影响，幼儿园开学时间推迟，保教费收入减少，劳务费、其他等各项幼儿园正常开支减少；二是上年度组织开展“传承红色基因争做时代新人”主题实践活动暨全市教体系统首届职工健身运动会，本年度未安排；三是无。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计857.75万元，其中：财政拨款收入814.39万元，占94.94%；事业收入43.36万元，占5.06%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计857.75万元，其中：基本支出741.01万元，占86.39%；项目支出116.74万元，占13.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明779.48

本单位2020年度财政拨款收入总计814.39万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计814.39万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加34.91万元，增长4.48%；支出增加34.91万元，增长4.48%。主要原因：一是本年度新增在职、长期聘用人员，人员工资增加；二是分批多次支付红色教育研学实践活动设备购置欠款；三是本年度城川红色教育研学实践基地运转，水电等相关费用增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计811.39万元，其中：基本支出697.65万元，占85.98%；项目支出113.74万元，占14.02%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出697.65万元，其中：人员经费578.64万元，主要包括：（工资福利支出）基本工资168.72万元、津贴补贴102.97万元、绩效工资191.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.40万元、其他社会保障缴费6.48万元、其他工资福利支出83.30万元，（对个人和家庭的补助）助学金2.06万元，较上年增加108.17万元，主要原因是：本年度新增在职、长期聘用人员，人员工资增加；公用经费119.01万元，主要包括：（商品和服务支出）办公费7.00万元、印刷费0.5万元、水费19.62万元、电费3.96万元、取暖费4.63万元、维修（护）费7.09万元、培训费30.20万元、专用材料费1.16万元、福利费2.49万元、其他交通费5.00万元、其他商品和服务支出7.35万元，（资本性支出）办公设备购置30.00万元，较上年减少14.37万元，主要原因是：本年度为加强疫情防控工作，合理缩减线下教学活动，经费开支相对减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度未产生公务接待费；二是无；三是无。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是因公出国（境）；二是无；三是无。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位未产生因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本单位未产生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于公务用车运行维护，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车或车编单位，不允许列支公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是公务接待；二是无；三是无。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是国（境）外接待；二是无；三是无。较上年减少3.00万元，主要原因是本年度未产生公务接待费，上年度主要用于开展第十届中小学生幼儿园师生艺术节评委、工作人员用餐等。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，依据年度内可预见的工作任务，确定预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，支出严格按照文件指示及财政局、教育局等部门的规定使用预算资金，年末项目绩效目标顺利完成。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金157.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金3.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映“ 汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目 ”、“鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿全免费教育项目 ”、“ 学前教育发展项目 ”、“ 学校民族团结奖励项目 ”、“ 公办幼儿园公用经费项目 ”“青少年红色研学教育实践基地运转项目”、“幼儿园保教费返还项目”等7个一般公共预算项目，以及“乡村学校少年宫运转补助项目”等1个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1. 汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目自评综述：该项目用于资助2020年春季、秋季学期汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿44人，资助金额6.18万元。其中春季学期（2个月）资助23人，人均0.088万元；秋季学期资助21人，人均0.198万元，资助金已按时足额发放至幼儿或幼儿监护人的银行卡中。

 

2.鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿全免费教育项目自评综述：该项目用于资助2020年春季、秋季学期鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿全免费教育169人，资助金额30.74万元。其中春季学期（2个月）资助79人，生活补助人均0.044万元、免读物费人均0.002万元、免保教费人均0.064万元；秋季学期资助90人，生活补助人均0.099万元、免读物费人均0.002万元、免保教费人均0.144万元，资助金已按时足额发放至幼儿或幼儿监护人的银行卡中，读物费用于幼儿读物购置，保教费用于幼儿园日常教育教学正常运行。

 

3.学前教育发展项目自评综述：该项目为2016年第三批支持学前教育发展资金，用以公办学前教育扩大资源类资金共计10.00万元，主要用于附属幼儿园厨房改水、改电及冷库施工等维修及室外沙水玩具购置，以满足幼儿园正常教学运行的需求。

   

4.学校民族团结奖励项目自评综述：该项目为2019年学校民族团结奖励资金，用以奖励全市教育体育系统民族团结进步模范集体。资金共计3.00万元，用以保障附属幼儿园正常教学办公运行。

 

5.公办幼儿园公用经费项目自评综述：该项目为2019-2020年公办幼儿园公用经费和普惠性民办幼儿园补助资金，生均标准300元/人。主要用于公办幼儿园日常运行维护，资金共计17.91万元。

 

6.青少年红色研学教育实践基地运转项目自评综述：该项目为青少年红色研学教育实践基地运转补助资金，资金共计45.91万元，主要用于青少年红色教育研学实践基地建设及2019年4月举行的鄂尔多斯市“追寻红色印迹 传承革命精神”研学活动启动仪式运转补助。

启动仪式以“追寻红色印迹 传承革命精神”为主题，以延安民族学院城川纪念馆、王震井纪念园、阳早寒春三边牧场陈列馆、滴哨沟战场纪念园、国际秘密交通站等沿线红色文化为基础，通过“知、行、践、行”为导向，将红色文化与感恩教育、草原民风民俗文化教育等紧密结合，以讲述红色故事、互动分享、祭奠英烈、重走红军路、红歌会、知识竞赛、团体拓展活动等形式进行实践体验，重温红色历史，体验革命的艰辛，感悟自力更生精神，培养学生们坚毅品格。项目实施后，圆满举办启动仪式，同时提升了学生自理能力、创新精神、团队精神和实践能力，同时引导青少年厚植爱国主义情怀，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。

 

7.幼儿园保教费返还项目自评综述：该项目为2020年附属幼儿园春季、秋季学期幼儿保教费收入返还项目资金，资金总计43.36万元，生均标准0.144万元/学期，其中：春季学期返还16.29万元，秋季学期返还27.07万元。返还资金主要用于支付幼儿园临时工劳务费及办公、维修等日常运行保障费用。

8.乡村学校少年宫运转补助项目自评综述：该项目为2019年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金，资金总计3.00万元，主要用于乡村学校少年宫运营维护。

   （三）部门评价项目绩效评价结果。

汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目，根据上级部门相关精准扶贫、精准脱贫的要求，注重建档立卡等贫困幼儿倾斜，确保建档立卡等贫困幼儿优先获得资助，帮助贫困家庭幼儿接受学前教育。资助金按时足额发放至幼儿或幼儿监护人的银行卡中，从而确保财政资金安全有效，充分发挥资金使用效益。绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。（详见附件：2020年汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目绩效自评报告）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

本单位2020年度日常公用经费支出119.01万元，比2019年减少14.37万元，降低10.80%。主要原因是：本年度为加强疫情防控工作，合理缩减线下教学活动，经费开支相对减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元，比2019年减少326.18万元，降低99.80%，主要原因是：2019年组织开展红色教育研学实践基地设备采购等项目；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未产生政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未产生政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：副部（省）级及以上领导;主要领导干部用车0辆，主要用于：主要领导干部;机要通信用车0辆，主要用于：机要通信;应急保障用车0辆，主要用于：应急保障;执法执勤用车0辆,主要用于：执法执勤；特种专业技术用车0辆,主要用于：特种专业技术；离退休干部用车0辆,主要用于：离退休干部；其他用车0辆，主要是用于其他。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是通用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是本单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是专用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是本单位无单位价值100万元以上专用设备。

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：丁键    联系电话：14784775685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

 

 

2020年汉语授课幼儿园家庭经济困难

幼儿政府资助项目绩效自评报告

 

一、项目概况

根据《鄂尔多斯市财政局 教育局关于下达2020年支持学前教育发展专项资金的通知》（鄂财教指[2020]208号）、《鄂尔多斯市财政局关于下达2020年鄂尔多斯市秋季学期汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿资助资金的通知》（鄂财教指[2020]570号）文件精神，2020年我单位共下达汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目资金6.18万元。

二、项目开展情况

为贯彻落实《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，加强我单位项目预算绩效管理水平，提高项目资金使用效率，自该项目下达之日起，成立项目绩效管理工作小组，设置领导、工作、监督小组，开展项目绩效管理工作，并顺利完成项目自评。根据上级部门相关精准扶贫、精准脱贫的要求，认真核实汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿申报材料，注重建档立卡等贫困幼儿倾斜，确保建档立卡等贫困幼儿优先获得资助，帮助贫困家庭幼儿接受学前教育。

汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目绩效目标申报表如下：

 

 

 

三、项目资金使用情况

汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目年初项目预算申请资金6.18万元，实际拨付资金6.18万元，资金到位率100%。

四、综合评价结论

项目工作小组通过采取自评和群众及服务对象满意度调查的方式，同时开展查看内业资料、现场查看等工作开展项目自评。绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。

五、绩效目标实现情况分析

（一）资金情况分析

1、资金到位情况分析

2020年下达汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目资金6.18万元。

2、项目资金执行情况分析

2020年汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目全年执行6.18万元，执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目预期目标为通过资助，解决汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿的入园问题，保障其生存促进其成长，引导提高汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿生活水平，确保政策落实，增强幼儿对党和国家的热爱之情，努力办好让人民满意的教育。至2020年底已足额安排发放补助资金，达到预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

2020年用于资助春季、秋季学期汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿44人，资助金额6.18万元。其中：春季学期（2个月）资助23人，人均0.088万元；秋季学期资助21人，人均0.198万元，资助金已按时足额发放至幼儿或幼儿监护人的银行卡中。涉及项目预算指标已全部按要求完成进度。

2、效益指标完成情况分析

通过实施2020年汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目，解决家庭经济困难幼儿的入园问题，促进社会和谐稳定；同时，大力宣传了家庭经济困难幼儿政府资助相关政策。

3、满意度指标完成情况分析

2020年汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目，家访20户，家长满意度为100%。

六、发现的主要问题及整改措施

我单位通过开展本次项目绩效自评工作，发现在绩效管理工作中还存在很多不完善、不严谨的问题。为了加强项目支出绩效管理水平，优化项目资金使用效率，严肃财经纪律，在今后的工作中，将对相关部门、人员进行专项业务培训，为开展各类财经活动提供保障。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的公开是社会发展的必然要求，可有效提高单位公信力，改善单位形象，绩效评价结果的公开有利于群众了解和监督各项工作，从而得到群众对我单位的信任、支持和理解，同时在绩效评价结果公开的过程中可能存在一些问题，例如公开率低，群众不了解，关注度不高，这些都需要相应地措施来解决。