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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗青少年学生校外活动中心2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 22:28
 目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

本单位为财政补助事业单位,执行政府会计制度,是鄂托克前旗教育体育局二级单位,主要职能:为青少年学生提供校外服务,培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长及为学龄前儿童提供保育和教育服务;承担幼儿保育、教育工作;举办科技、艺术、体育、文化等学习培训;开展形式多样的校外活动。

二、机构设置

1、单位设置及人员情况

从预算单位构成看,内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗青少年学生校外活动中心部门决算仅包括本单位事业单位决算。

1)、单位设置

本单位为独立编制、核算机构,独立编制机构1个、独立核算机构1个,与上年相比,无增减。

本单位成立于2011年10月,并于2016年7月成立鄂托克前旗青少年活动中心附属幼儿园,为全额拨款事业单位,主管部门为鄂托克前旗教育体育局。单位内设中心办(党支部、主任/园长、副主任/副园长、工会),下设办公室、财务室、后勤室、安全处、宣传部、附属幼儿园、培训中心、青少年综合实践营地。

2)、人员情况

2020年末职工人员情况,其中:在职人员52个,增加3.00个,增长6.12%;离休人员0个,增加0.00个,增长0.00%;退休人员0个,增加0.00个,增长0.00%;其他人员24个,增加18.00个,增长300%,该类人员主要包括单位长期聘用人员。年末遗属人员0个,增加0.00个,增长0.00%。上述人员变动原因:本年度新增在职、长期聘用人员。

2、纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗青少年学生校外活动中心

财政补助事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入支出预算合计857.75万元,收入支出决算合计857.75万元,预决算无差异。其中:财政拨款收支814.39万元,包含一般公共预算财政拨款811.39万元及政府性基金预算财政拨款3.00万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计857.75万元,其中:本年收入合计857.75万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计857.75万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少17.51万元,下降2.00%;支出总计减少17.51万元,下降2.00%。主要原因:一是本年度受新冠肺炎疫情影响,幼儿园开学时间推迟,保教费收入减少,劳务费、其他等各项幼儿园正常开支减少;二是上年度组织开展“传承红色基因争做时代新人”主题实践活动暨全市教体系统首届职工健身运动会,本年度未安排;三是无。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计857.75万元,其中:财政拨款收入814.39万元,占94.94%;事业收入43.36万元,占5.06%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计857.75万元,其中:基本支出741.01万元,占86.39%;项目支出116.74万元,占13.61%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明779.48

本单位2020年度财政拨款收入总计814.39万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计814.39万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加34.91万元,增长4.48%;支出增加34.91万元,增长4.48%。主要原因:一是本年度新增在职、长期聘用人员,人员工资增加;二是分批多次支付红色教育研学实践活动设备购置欠款;三是本年度城川红色教育研学实践基地运转,水电等相关费用增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计811.39万元,其中:基本支出697.65万元,占85.98%;项目支出113.74万元,占14.02%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出697.65万元,其中:人员经费578.64万元,主要包括:(工资福利支出)基本工资168.72万元、津贴补贴102.97万元、绩效工资191.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.40万元、其他社会保障缴费6.48万元、其他工资福利支出83.30万元,(对个人和家庭的补助)助学金2.06万元,较上年增加108.17万元,主要原因是:本年度新增在职、长期聘用人员,人员工资增加;公用经费119.01万元,主要包括:(商品和服务支出)办公费7.00万元、印刷费0.5万元、水费19.62万元、电费3.96万元、取暖费4.63万元、维修(护)费7.09万元、培训费30.20万元、专用材料费1.16万元、福利费2.49万元、其他交通费5.00万元、其他商品和服务支出7.35万元,(资本性支出)办公设备购置30.00万元,较上年减少14.37万元,主要原因是:本年度为加强疫情防控工作,合理缩减线下教学活动,经费开支相对减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为1.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度未产生公务接待费;二是无;三是无。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是因公出国(境);二是无;三是。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位未产生因公出国(境)支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本单位未产生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于公务用车运行维护,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是无公务用车或车编单位,不允许列支公务用车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是公务接待;二是无;三是无。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是国(境)外接待;二是无;三是无。较上年减少3.00万元,主要原因是本年度未产生公务接待费,上年度主要用于开展第十届中小学生幼儿园师生艺术节评委、工作人员用餐等。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求,依据年度内可预见的工作任务,确定预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,支出严格按照文件指示及财政局、教育局等部门的规定使用预算资金,年末项目绩效目标顺利完成。其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金157.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映“ 汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目 ”、“鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿全免费教育项目 ”、“ 学前教育发展项目 ”、“ 学校民族团结奖励项目 ”、“ 公办幼儿园公用经费项目 ”“青少年红色研学教育实践基地运转项目”、“幼儿园保教费返还项目”等7个一般公共预算项目,以及“乡村学校少年宫运转补助项目”等1个政府性基金项目,共8个项目的绩效自评结果。

1. 汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目自评综述:该项目用于资助2020年春季、秋季学期汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿44人,资助金额6.18万元。其中春季学期(2个月)资助23人,人均0.088万元;秋季学期资助21人,人均0.198万元,资助金已按时足额发放至幼儿或幼儿监护人的银行卡中。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助

项目负责人及电话

赞丹13947702822

主管部门

鄂托克前旗教育体育

实施单位

鄂托克前旗青少年学生校外活动中心

项目预算执行情况 (万元)

6.18

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

6.18

6.18

10

100%

10

 

其中:财政拨款

6.18

6.18

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过资助,解决汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿的入园问题,保障其生存促进其成长,引导提高汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿生活水平,确保政策落实,增强幼儿对党和国家的热爱之情,努力办好让人民满意的教育。

足额安排补助资金,达到预期目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

资助汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿(人)

10

40

44

10

 

建档立卡贫困幼儿(人)

10

2

2

10

 

质量指标

资助足额发放率(%

10

100

100

10

 

时效指标

资助及时率(%

10

100

100

10

 

成本指标

汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿资助保教费(万元//月)

5

0.032

0.032

5

 

汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿资助生活费(万元//月)

5

0.012

0.012

5

 

 效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

解决汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿的入园问题,促进社会和谐稳定(%

20

100

90

18

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

资助政策知晓率(%

10

100

90

9

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

资助幼儿及家长满意度(%

10

100

100

10

 

总分

100

 

97

 

 

2.鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿全免费教育项目自评综述:该项目用于资助2020年春季、秋季学期鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿全免费教育169人,资助金额30.74万元。其中春季学期(2个月)资助79人,生活补助人均0.044万元、免读物费人均0.002万元、免保教费人均0.064万元;秋季学期资助90人,生活补助人均0.099万元、免读物费人均0.002万元、免保教费人均0.144万元,资助金已按时足额发放至幼儿或幼儿监护人的银行卡中,读物费用于幼儿读物购置,保教费用于幼儿园日常教育教学正常运行。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿全免费教育

项目负责人及电话

赞丹13947702822

主管部门

鄂托克前旗教育体育

实施单位

鄂托克前旗青少年学生校外活动中心

项目预算执行情况 (万元)

6.18

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

30.74

30.74

10

100%

10

 

其中:财政拨款

30.74

30.74

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过资助,解决鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿的入园问题,保障其生存促进其成长,引导提高鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿生活水平,确保政策落实,增强幼儿对党和国家的热爱之情,努力办好让人民满意的教育。

足额安排补助资金,达到预期目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

资助鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿(人)

15

160

169

15

 

质量指标

资助足额发放率(%

10

100

100

10

 

时效指标

资助及时率(%

10

100

100

10

 

成本指标

鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿资助保教费(万元//月)

5

0.032

0.032

5

 

鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿资助生活费(万元//月)

5

0.022

0.022

5

 

鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿资助读物费(万元//年)

5

0.004

0.004

5

 

 效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

解决鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿的入园问题,促进社会和谐稳定(%

20

100

90

18

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

资助政策知晓率(%

10

100

90

9

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

资助幼儿及家长满意度(%

10

100

100

10

 

总分

100

 

97

 

 

3.学前教育发展项目自评综述:该项目为2016年第三批支持学前教育发展资金,用以公办学前教育扩大资源类资金共计10.00万元,主要用于附属幼儿园厨房改水、改电及冷库施工等维修及室外沙水玩具购置,以满足幼儿园正常教学运行的需求。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

学前教育发展项目

项目负责人及电话

赞丹13947702822

主管部门

鄂托克前旗教育体育

实施单位

鄂托克前旗青少年学生校外活动中心

项目预算执行情况 (万元)

10.00

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10.00

10.00

10

100%

10

 

其中:财政拨款

10.00

10.00

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按项目规划及时完工并投入使用,符合相关要求,有效改善教学、办公环境,满足发展需求。

完成附属幼儿园厨房改水、改电及冷库等施工及室外沙水玩具购置,满足幼儿园正常教学、办公需求;符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

采购室外沙水玩具(套)

10

1

1

10

 

建设、改造、修缮数量(处)

10

1

1

10

 

质量指标

工程项目竣工验收合格率(%)

5

100

100

5

 

玩具项目验收合格率(%)

5

100

100

5

 

时效指标

项目按期完成率

10

100

100

10

 

成本指标

采购室外沙水玩具(万元)

5

3

2.98

5

 

建设、改造、修缮(万元)

5

7.1

7.02

5

 

 效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提供良好的教学、办公环境,满足教学需要

30

100

90

27

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

幼儿及家长满意度(%

10

100

90

9

 

总分

100

 

96

 

   

4.学校民族团结奖励项目自评综述:该项目为2019年学校民族团结奖励资金,用以奖励全市教育体育系统民族团结进步模范集体。资金共计3.00万元,用以保障附属幼儿园正常教学办公运行。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

学校民族团结奖励项目

项目负责人及电话

赞丹13947702822

主管部门

鄂托克前旗教育体育

实施单位

鄂托克前旗青少年学生校外活动中心

项目预算执行情况 (万元)

3.00

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3.00

3.00

10

100%

10

 

其中:财政拨款

3.00

3.00

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按项目规划及时投入使用,保障附属幼儿园教学活动正常运行。

完成预期目标,保障附属幼儿园教学活动正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

用以奖励民族团结进步模范集体(个)

5

≥1

1

5

 

购置保障民族团结幼儿园日常教学、办公活动用品(批)

5

≥1

1

5

 

质量指标

用品验收合格率(%)

10

100

100

10

 

提升集体民族团结进步率

10

100

100

10

 

时效指标

项目按期完成率

10

100

100

10

 

成本指标

购置保障民族团结幼儿园日常教学、办公活动用品(万元)

10

3

3

10

 

 效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

促进民族团结,进一步维护社会稳定

15

100

90

13.5

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

进一步鼓励集体、个人加强民族团结

15

100

90

13.5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

教职工满意度(%

10

100

90

9

 

总分

100

 

96

 

 

5.公办幼儿园公用经费项目自评综述:该项目为2019-2020年公办幼儿园公用经费和普惠性民办幼儿园补助资金,生均标准300元/人。主要用于公办幼儿园日常运行维护,资金共计17.91万元。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

公办幼儿园公用经费项目

项目负责人及电话

赞丹13947702822

主管部门

鄂托克前旗教育体育

实施单位

鄂托克前旗青少年学生校外活动中心

项目预算执行情况 (万元)

17.91

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

17.91

17.91

10

100%

10

 

其中:财政拨款

17.91

17.91

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按项目规划及时投入使用,保障附属幼儿园教学活动正常运行。

完成预期目标,保障附属幼儿园教学活动正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

生均补助标准(万元/人)

5

0.03

0.03

5

 

收益幼儿数(人)

10

597

597

10

 

购置保障幼儿园日常教学、办公活动用品(批)

5

1

1

5

 

修缮教学活动场所(处)

5

1

1

5

 

质量指标

用品验收合格率(%)

5

100

100

5

 

工程项目竣工验收合格率(%)

5

100

100

5

 

时效指标

项目按期完成率

5

100

100

5

 

成本指标

购置保障幼儿园日常教学、办公活动用品(万元)

5

12.97

12.97

5

 

修缮教学活动场所(万元)

5

4.94

4.94

5

 

 效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提供良好的教学、办公环境,满足教学需要

30

100

90

27

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

幼儿及家长满意度(%

10

100

90

9

 

总分

100

 

96

 

 

6.青少年红色研学教育实践基地运转项目自评综述:该项目为青少年红色研学教育实践基地运转补助资金,资金共计45.91万元,主要用于青少年红色教育研学实践基地建设及2019年4月举行的鄂尔多斯市“追寻红色印迹 传承革命精神”研学活动启动仪式运转补助。

启动仪式以“追寻红色印迹 传承革命精神”为主题,以延安民族学院城川纪念馆、王震井纪念园、阳早寒春三边牧场陈列馆、滴哨沟战场纪念园、国际秘密交通站等沿线红色文化为基础,通过“知、行、践、行”为导向,将红色文化与感恩教育、草原民风民俗文化教育等紧密结合,以讲述红色故事、互动分享、祭奠英烈、重走红军路、红歌会、知识竞赛、团体拓展活动等形式进行实践体验,重温红色历史,体验革命的艰辛,感悟自力更生精神,培养学生们坚毅品格。项目实施后,圆满举办启动仪式,同时提升了学生自理能力、创新精神、团队精神和实践能力,同时引导青少年厚植爱国主义情怀,树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

青少年红色研学教育实践基地运转项目

项目负责人及电话

赞丹13947702822

主管部门

鄂托克前旗教育体育

实施单位

鄂托克前旗青少年学生校外活动中心

项目预算执行情况 (万元)

45.91

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

45.91

45.91

10

100%

10

 

其中:财政拨款

45.91

45.91

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按项目规划及时投入使用,保障青少年红色研学教育实践基地正常运行,促使鄂尔多斯市“追寻红色印迹 传承革命精神”研学活动启动仪式顺利举办。

达到预期目标,红色研学教育实践基地正常运转,圆满完成鄂尔多斯市“追寻红色印迹 传承革命精神”研学活动启动仪式。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

活动参与人数(人)

5

1000

1300

5

 

购置活动相关用品(批)

5

1

1

5

 

修缮活动场所(处)

5

1

1

5

 

质量指标

活动相关用品验收合格率(%)

5

100

100

5

 

场所修缮竣工验收合格率(%)

5

100

100

5

 

活动覆盖省份(个)

5

3

4

5

 

活动参与度(%)

5

100%

80%

4

 

时效指标

活动计划按期完成率

5

100

100

5

 

成本指标

活动相关费用(万元)

5

37

36.62

5

 

修缮活动场所(万元)

5

≤10

9.29

5

 

 效益指标(30分)

经济效益指标

带动周边相关产业链发展

15

100

90

13.5

 

社会效益指标

提升知名度,推广红色教育研学实践活动,促进当地红色旅游文化建设

15

100

90

13.5

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益学员满意度(%

10

100

95

9.5

 

总分

100

 

95.5

 

 

7.幼儿园保教费返还项目自评综述:该项目为2020年附属幼儿园春季、秋季学期幼儿保教费收入返还项目资金,资金总计43.36万元,生均标准0.144万元/学期,其中:春季学期返还16.29万元,秋季学期返还27.07万元。返还资金主要用于支付幼儿园临时工劳务费及办公、维修等日常运行保障费用。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

幼儿园保教费返还项目

项目负责人及电话

赞丹13947702822

主管部门

鄂托克前旗教育体育

实施单位

鄂托克前旗青少年学生校外活动中心

项目预算执行情况 (万元)

43.36

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

43.36

43.36

10

100%

10

 

其中:财政拨款

43.36

43.36

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按项目规划及时投入使用,保障附属幼儿园教学活动正常运行。

完成预期目标,保障附属幼儿园教学活动正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

生均收费标准(万元/学期)

5

0.144

0.144

5

 

收费幼儿数(人)

5

≥400

445

5

 

购置保障幼儿园日常教学、办公活动用品(批)

5

1

1

5

 

修缮教学活动场所(处)

5

1

1

5

 

发放劳务费临时工数(人/月)

5

≤15

14

5

 

质量指标

用品验收合格率(%)

3

100

100

3

 

工程项目竣工验收合格率(%)

3

100

100

3

 

时效指标

项目按期完成率(%)

2

90

100

2

 

临时工劳务费按月及时发放率(%)

2

100

95

1.9

 

成本指标

购置保障幼儿园日常教学、办公活动用品(万元)

5

≤8.36

4.33

5

 

修缮教学活动场所(万元)

5

≤17.00

16.94

5

 

发放劳务费(万元)

5

≥18.00

22.08

5

 

 效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提供良好的教学、办公环境,满足教学需要

30

≥90

95

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

幼儿及家长满意度(%

10

≥95

90

9.47

 

总分

100

 

99.37

 

8.乡村学校少年宫运转补助项目自评综述:该项目为2019年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金,资金总计3.00万元,主要用于乡村学校少年宫运营维护。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

乡村学校少年宫运转补助项目

项目负责人及电话

赞丹13947702822

主管部门

鄂托克前旗教育体育

实施单位

鄂托克前旗青少年学生校外活动中心

项目预算执行情况 (万元)