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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗供销合作社2020年度部门决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 14:41

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗供销合作社 

2020年度决算公开报告 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

目录 

  

第一部分 部门基本情况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、关于2020年度预算执行情况分析 

二、关于2020年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

(二)关于2020年度收入决算情况说明 

(三)关于2020年度支出决算情况说明 

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

三、预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况 

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

(三)部门评价项目绩效评价结果 

四、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

(二)政府采购支出情况 

(三)国有资产占用情况 

第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 部门决算公开表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、机构运行信息表 

  

第一部分 部门基本情况 

一、部门职责 

鄂托克前旗供销合作社主要职能任务为发展农畜产品生产,促进城乡物资交流。建立和完善农业社会化服务体系做好农业、农村、农民的服务工作,本机设有资产出资人代表职能、监督社有资产保值增值。 

二、机构设置 

鄂托克前旗供销合作社为鄂托克前旗人民政府直属相当正科级建制财政全额拨款的公益一类事业单位,,20143月列入参照公务员法管理的事业单位,无下级预算单位及核定内设机构,核定事业编制7名,其中:管理岗位5人,专业技术岗位2人。截止20201231日,实有人数9人,其中:主任1名,副主任2名,职工2人,辅助性岗位1名,雇佣工作人员3名。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、关于2020年度预算执行情况分析 

鄂托克前旗供销合作社2020年预算收入总额为793.53万元,其中:财政拨款收入793.53万元。2020年预算支出总额为793.53万元。财政拨款收支与年初预算相比无增减。 

二、关于2020年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

本部门2020年度收入总计793.53万元,其中:本年收入合计793.53万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计793.53万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加361.43万元,增长83.60%;支出总计增加361.43万元,增长83.60%。主要原因:2020年度上级专项资金增长。 

(二)关于2020年度收入决算情况说明 

本部门2020年度收入合计793.53万元,其中:财政拨款收入793.53万元,占100.00% 

(三)关于2020年度支出决算情况说明 

本部门2020年度支出合计793.53万元,其中:基本支出97.03万元,占12.20%;项目支出696.50万元,占87.80% 

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2020年度财政拨款收入总计793.53万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计793.53万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加361.43万元,增长83.60%;支出增加361.43万元,增长83.60%。主要原因:2020年度上级专项资金增长。 

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计793.53万元,其中:基本支出97.03万元,占12.20%;项目支出696.50万元,占87.80% 

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出97.03万元,其中:人员经费82.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少8.69万元,主要原因是:2020年在职人员减少;公用经费14.29万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费,较上年减少10.38万元,主要原因是:2019年收到2018年度工作实绩考核优秀奖励资金,用于提示办公条件和工作人员能力提升培训,决算时计入公用经费。 

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.23万元,支出决算为0.23万元,完成预算的98.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.23万元,支出决算为0.23万元,完成预算的98.30%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:与年初预算相比无差异。 

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.23万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.23万元,占100.00%。具体情况如下: 

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

公务接待费支出0.23万元。其中:国内公务接待费0.23万元,接待5批次,共接待24人次。主要用于一是接待上级供销社考察调研人员;二是接待同级供销社调研组人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.37万元,主要原因是为厉行节约缩减费用。 

三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

本部门2020年度机关运行经费支出14.29万元,比2019年减少10.38万元,降低42.10%。主要原因是:2019年收到2018年度工作实绩考核优秀奖励资金,用于提示办公条件和工作人员能力提升培训,决算时计入公用经费。 

本部门2020年度日常公用经费支出14.29万元,比2019年减少10.38万元,降低42.10%。主要原因是:2019年收到2018年度工作实绩考核优秀奖励资金,用于提示办公条件和工作人员能力提升培训,决算时计入公用经费 

(二)政府采购支出情况 

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)-14.34万元,增长(降低)-100.00%,主要原因是:2019年使用实绩考核奖励资金采购办公设备和专项资金通过政府采购购置设备,2020年无政府采购安排;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,。授予中小企业合同金额0.00万元。 

(三)国有资产占用情况 

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。 

第三部分 名词解释 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

联系人:嘎日迪    联系电话:0477-7626268 

  

        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗供销合作社公开表.xls
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