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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输局2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 17:53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输局

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全旗公路水路发展规划、方案等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

(二)监督指导全旗公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

(三)监督指导全旗公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路相关工作。

(四)监督指导全旗公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

(五)监督指导全旗公路水路行业安全生产和应急管理工

作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。负责水上交通安全监督管理。负责调控全旗重点物资、紧急客货运输。

(六)负责全旗交通运输综合行政执法工作,查处全旗公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域违法行为,办理重大行政案件。

(七)监督指导全旗公路水路行业环保节能、污染防治工作。

(八)指导全旗公路水路行业科技创新推广,指导信息化.

标准化工作。

(九)指导全旗公路水路行业改革工作和信用体系建设。

(十)负责交通战备方面的相关工作。

(十一)负责渔船检验和监督管理方面的相关工作。

(十二)完成旗委、旗政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

1.公路水路建设项目方面的职责分工:旗交通运输局负责勘察设计审查审批,提出工程可行性研究报告的行业审查意见。旗发展和改革委员会负责公路水路建设项目的立项审批。

2.水上交通安全监管方面的职责分工:农牧部门负责渔港水域安全监管,体育部门负责参加比赛的体育运动船舶安全监管,交通运输部门负责所辖区内河通航水域实施水上交通安全监督管理,工信和科技部门负责船舶建造质量安全监管。乡镇非运输船舶由旗、各镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任。

3.河道采砂管理的职责分工:旗交通运输局负责河道采砂影响通航安全的管理。旗水利局负责监督管理河道采砂工作,指导河道采砂规划和计划的编制。

二、机构设置

鄂托克前旗交通运输局机关行政编制8名。设局长1名,局长3名。公路工程管理站事业编制9名,在职人员8名即办公室、行政审批股、规划建设股、安全生产监督管理办公室工作职责如下:

(一)办公室

负责机关日常运转,承担文稿起草、会务、机要、保密、政务督办,组织协调信息公开,指导行业新闻宣传工作,负责机关后勤保障工作。负责机关机构编制、人事任免、干部监督、工资社保、年度考核等工作,监督检查机关及所属单位考勤等相关工作。负责机关干部职工培训教育工作,指导系统职工培训教育相关工作;协助有关部门做好专业技术人员资格评审和工人技术等级考核评审工作;指导行业人才队伍建设。负责机关离退休人员工作,指导所属单位离退休人员工作。负责制订单位的财务、会计制度和预算管理制度。承担专项资金、预算安排建议和决算编制、政府采购、信贷、利用外资等工作。组织实施行业内部审计工作。承担机关财务管理工作,指导所属单位财务管理工作。负责行业科技创新和推广、信息化建设监督指导工作,拟订相关管理制度并监督实施。拟订相关科技项目计划,协调重大科技项目研究、科技成果转化和推广应用。指导机关和所属单位信息化建设。负责标准化管理工作。指导行业产品质量和计量认证管理工作,负责行业技术指导工作,参与重大质量和安全事故调查处理。

(二)行政审批股

按规定权限承担旗交通运输局机关依申请行政许可、确认、奖励、给付事项的受理、审批、转报等工作和日常管理服务类等

事项的审核、批准、备案等工作;负责渔船检验和监督管理工作;负责协调各业务股室对行政审批事项的后台支持工作。组织政策调查研究,承担协调改革方面工作。指导行业依法行政和普法工作,承担规范性文件合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。协调信用体系建设。负责行业行政执法监督管理工作。指导行业行政执法队伍建设。

(三)规划建设股

负责组织编制全旗综合交通运输发展规划及公路水路,航道发展战略、专项规划、年度计划并组织实施。编制公路养护计划。农村公路建设计划,参与拟订物流业发展规划。承担交通基础设施建设项目工程可行性研究工作。负责智慧交通规划建设工作。提出旗有关交通专项资金安排,承担相关交通建设项目固定资产投资规模和方向、政府和社会资本合作项目建议。协调公路水路行业环保节能、污染防治、交通战备和教灾等工作,承担统计分析工作。负责公路水路建设市场监督管理工作,按规定权限负责承办公路建设项目的设计审批并监督实施,负责公路建设项目竣工验收工作,监督指导工程造价、招标投标、从业资质、质量监督相关工作。指导和监督项目建设管理工作,指导项目建设期间环境保护、节能减排工作。按规定权限负责工程建设从业单位信用评价工作。承办交通运输行业技术行政管理日常工作。负责公路养护、路政、生命安全防护工程的监督管理工作,负责超限运输、涉路工程的监督管理。负责交通量调查、路况登记、路网监测及公路绿化工作。承担公路统筹调度、抢险救灾工作。承办农村公路养护相关工作。负责全旗收费公路相关事项。参与拟订道路、水路运输发展规划,负责交通运输市场监督管理,负责全旗综合运输体系建设。承担与铁路运输、航空运输的协调工作。

(四)安全生产监督管理办公室

拟订公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。指导行业安全生产和应急处置体系建设,指导行业安全生产执法工作。负责交通运输安全隐患排查。指导安全生产培训工作,组织安全生产相关事故调查处理工作。负责规划本地区国防交通网络布局,组织国防交通保障队伍保障交通运力。拟订和实施本地区国防交通物资储备计划,按指令调用国家交通战备物资。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位2020年预算与决算一致无差异。

 

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计35,190.18万元,其中:本年收入合计35,190.18万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计35,190.18万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加7,273.77万元,增长26.10%;支出总计增加7,273.77万元,增长26.10%。主要原因:建设项目增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计35,190.18万元,其中:财政拨款收入35,190.18万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计35,190.18万元,其中:基本支出348.15万元,占1.00%;项目支出34,842.03万元,占99.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

 

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计35,190.18万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计35,190.18万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加9,035.77万元,增长34.50%;支出增加9,035.77万元,增长34.50%。主要原因:实施项目增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计19,412.05万元,其中:基本支出348.15万元,占1.80%;项目支出19,063.90万元,占98.20%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出348.15万元,其中:人员经费294.21万元,主要包括:(基本工资282.91万元、职工基本医疗保险缴费3.42万元、公务员医疗补助缴费0.41万元、其他社会保障缴费7.47万元),较上年减少20.95万元,主要原因是:退休人员工资纳入社保局。公用经费53.94万元,主要包括:办公费4.91万元,水费1.0万元,电费1.93万元,邮电费2.92万元,取暖费5.48万元,差旅费6.09万元,培训费0.7万元,公务接待费0.64万元,福利费1.53万元,公务用车运行维护费5万元,其他交通费7.74万元、其他商品与服务支出16.0万元;较上年增加9.37万元,主要原因是:项目增加费用增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.65万元,支出决算为5.64万元,完成预算的99.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.65万元,支出决算为0.64万元,完成预算的98.80%2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:减少公务接待费

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.64万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.00万元,占88.70%;公务接待费支出0.64万元,占11.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是

公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出5.00万元,用于公务用车运行维护费,车均运维费2.50万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.54万元,主要原因是工作量增加公务车运行的多,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.64万元。其中:国内公务接待费0.64万元,接待3批次,共接待90人次。主要用于公路工程验收考察等人员接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.02万元,主要原因是接待人员增加。

 

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个共涉及资金320万元,占一般公共预算项目支出总额的1.67%;组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”2个项目开展了部门评价加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高。从评价情况来看,以上项目我们认真组织了项目资金绩效自评工作,项目自评94分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年,根据设立的绩效目标,运用合理的评价方法,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价,项目管理费严格控制在预算标准内,增强了重点工作经费的保障能力,强化专项资金管理等制度建设,财务管理水平稳步提高。

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评表

 

 

2020年度)

 

 

专项(项目)名称

项目管理费

负责人及电话

边子文13604772243

 

 

中央主管部门

 

 

 

地方主管部门

 

实施单位

鄂托克前旗交通运输局

 

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

 

年度资金总额:

80.00

56.00

0.7

 

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

 

      地方资金

80.00

56.00

0.7

 

 

      其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

 

产出指标

数量指标

开展公路巡查

1000

1000

 

 

 

数量指标

公路项目征地推进工作

1000

1000

 

 

 

数量指标

通过多种媒体方式工程进度进行宣传

5

5

 

 

 

数量指标

对工程监督员进行专项业务培训

5

5

 

 

 

数量指标

公路工程安全人员保险

46

46

 

 

 

数量指标

接受法律咨询

6

6

 

 

 

数量指标

完善项目相关办公设备

4

3

 

 

 

数量指标

开展工作办公用品以及印刷资料

1000

1000

 

 

 

质量指标

工程质量标准

98%

98%

 

 

 

时效指标

项目按期完成率

98%

98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

及时整改公路工程后续管理

98%

98%

 

 

 

社会效益指标

升公路安全水平

90%

有效保障

 

 

 

生态效益指标

通过公路安全美化建设,有效改善农村公路生态

90%

90%

 

 

 

可持续影响指标

运行管理

一年

一年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

98%

98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

 

 

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

 

 

   2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

 

 

   3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或进本达成预期指标,部分达成预期指标并具有一定效果,未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(80%)80%-60%(60%)60%0-0%合理填写完成比例。

 

 

   4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评表

 

2020年度)

 

专项(项目)名称

公交运营

负责人及电话

边子文13604772243

 

中央主管部门

 

 

地方主管部门

 

实施单位

鄂托克前旗交通运输局

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

240.00

239.73

0.998875

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

      地方资金

240.00

239.73

0.998875

 

      其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

 

数量指标

公交运营服务车辆

16

16

 

 

 

数量指标

开通公交线路

4

4

 

 

产出指标

数量指标

司机

32

32

 

 

质量指标

制定完善的安全管理制度、安全系数高

98%

98%

 

 

时效指标

按要求完成运输运营

99%

99%

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

持续提升公共交通服务能力和水平,满足人民群众舒适快捷出行愿望

99%

99%

 

 

社会效益指标

 基本公共服务水平

95%

95%

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

文明城市的发展去向人民群众的需求未来一定时期内交通需求

95%

95%

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众出行方便

98%

98%

 

 

 

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

 

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

 

   2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

 

   3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或进本达成预期指标,部分达成预期指标并具有一定效果,未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(80%)80%-60%(60%)60%0-0%合理填写完成比例。

 

   4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

(三)部门评价项目绩效评价结果

以“事业费”该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“良”,以“公交运营补助”该项目绩效评价综合得分为94分,绩效评价结果为“良”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出53.94万元,比2019年增加9.37万元,增长21.00%。主要原因是:项目增加费用增加。

本部门2020年度日常公用经费支出53.94万元,比2019年增加9.37万元,增长21.00%。主要原因是:项目增加费用增加。

(三)政府采购支出情况

本单位2020年无政府采购支出

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于:公务外出及下乡检查。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:苏雅拉    联系电话:0477-7629057

 

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输局公开报告1.pdf
        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输局公开表1.pdf
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