内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农牧业综合开发中心

2020年度决算公开报告

 

  

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂托克前旗农牧业综合开发中心，为鄂前旗农牧局所属股级建制事业单位，主要工作职责是负责对农田整治、农田水利建设、农牧业综合开发等有关农牧业基本建设、开发、示范的项目户（单位）开展信息采集、GPS打点等外业调查工作；收集整理分析农牧业相关信息，为编制农牧业发展规划、项目可行性研究、项目库建设提供参考；做好项目统计、文档及信息管理工作；完成主管部门交办的其它各项工作任务。

二、机构设置

1.单位设置及人员情况

（1）机构情况

我单位是1998年从旗财政局单设的办事机构，为科级建制单位归口财政局。2019年5月5日，经旗委编委会研究决定，将旗农业综合开发办公室隶属关系由旗财政局调整为旗农牧局所属，为正股级，机构更名为鄂托克前旗农牧业综合开发中心。2020年年末独立编制机构数为1个。本年度无变动。

（2）人员情况

人员编制情况：单位批准事业编制5人。2020年末实有人数7人，比上年减少5人。其中在职人员2个，增加2个；离休人员0个，增长0个；退休人员0个，其他人员5个。上述人员变动原因：由于机构改革，工作需要，调入2人在编在岗人员；长期聘用人员5人调入鄂前旗农牧局统一管理。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门收入预算合计1,513.53万元，收入调整预算合计1,513.53万元，收入决算合计1,513.53万元，年初预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。年初调整预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。其中，财政拨款预决算差异率0%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,513.53万元，其中：本年收入合计1,513.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,513.53万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少20.91万元，下降1.40%；支出总计减少20.91万元，下降1.40%。主要原因：一是本年度项目结构调整；二是项目减少，资金预算减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,513.53万元，其中：财政拨款收入1,513.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,513.53万元，其中：基本支出15.46万元，占1.00%；项目支出1,498.07万元，占99.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,513.53万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,513.53万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少20.91万元，下降1.40%；支出减少20.91万元，下降1.40%。主要原因：一是本年度项目结构调整；二是项目减少，资金预算减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,467.53万元，其中：基本支出15.46万元，占1.10%；项目支出1,452.07万元，占98.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15.46万元，其中：人员经费11.86万元，主要包括：基本工资4.16万元、津贴补贴2.61万元、绩效工资5.09万元，较上年增加3.16万元，主要原因是：年中机构改革，转入2人在编在岗人员，相关支出增加；公用经费3.60万元，主要包括：办公费1.19万元、电费0.5万元、邮电费0.14万元、差旅费0.49万元、其他交通费用1.28万元，较上年减少21.44万元，主要原因是：根据上级文件要求，严格控制公务费支出，在确保机关正常运转的前提下，大力压减办公经费等开支，切实提高资金使用效益。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.08万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按上级文件及中央八项规定要求，逐年减少三公经费预算开支，根据疫情防控相关规定，减少不必要的公务接待，机构改革后，隶属于鄂托克前旗农牧局二级事业单位，我部门未接待上级部门，没有产生公务接待费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于本单位没有需要出国的业务往来，较上年增加0.00万元，主要原因是没有出国业务。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是按上级文件及中央八项规定要求，逐年减少三公经费预算开支，根据疫情防控相关规定，减少不必要的公务接待，机构改革后，隶属于鄂托克前旗农牧局二级事业单位，我部门未接待上级部门，没有产生公务接待费用。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1437.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金46万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2020年农牧业综合开发中心运行及项目执行情况工作经费”、“十二五以来高标准农田建设评估及上图入库工作”、“2019年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设项目”、“2020年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设项目”、“农业综合开发土地治理项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1437.07万元，政府性基金支出46万元。其中，对“2020年农牧业综合开发中心运行及项目执行情况工作经费”、“十二五以来高标准农田建设评估及上图入库工作”、“2019年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设项目”、“2020年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设项目”、“农业综合开发土地治理项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目具有可行性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“2020年农牧业综合开发中心运行及项目执行情况工作经费”、“十二五以来高标准农田建设评估及上图入库工作”、“2019年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设项目”、“2020年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设项目”、“农业综合开发土地治理项目”等4个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目。

1、2020年农牧业综合开发中心运行及项目执行情况工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为22万元，执行数为15.2689万元，完成预算的69.40%。项目绩效目标完成情况：该项目的总体目标是保障我中心日各项工作的高效运转，按照各项工作的时间节点，按时完成各项工作。发现的主要问题及原因：一是目前绩效评价均是以绩效自评为主，未引入外部评价机制。自评结果不够客观，量化打分没有具体的业务数据作为支撑材料进行一一对应，达不到自我体检、自我纠错、自我提升的效果。二是定性指标可衡量性不高，难以评价考核。由于是财政局下达的任务，因此单位的财务部门被动成为绩效执行监控主角。由于单位分工设置，财务人员通常接触不到现场的数据，对于项目指标目标值更谈不上跟踪与收集，所以对于项目绩效目标值的收集几乎流于形式，准确性及客观性难以保证。下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念。切实转变观念，强化项目绩效管理的宣传引导，带领干部牢固树立绩效理念。二是加强人员配备及培训。加强对预算绩效管理的组织领导，充实预算绩效管理人员，为绩效预算管理提供组织人员保障。三是促进业务沟通协作。财务组充分发挥资金保障作用，业务组发挥项目建设及资金使用职能作用，实现财务工作与业务工作有机融合。

 

 

 

2、十二五以来高标准农田建设评估及上图入库工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为58万元，执行数为49万元，完成预算的84.48%。项目绩效目标完成情况：全面摸清十二五以来高标准农田建设数量、质量和后续管护利用情况，为进一步做好

高标准农田建设管理工作夯实基础。该项目为年度新增项目，2021年不再做预算安排。发现的主要问题及原因：定性指标可衡量性不高，难以评价考核。由于是财政局下达的任务，因此单位的财务部门被动成为绩效执行监控主角。由于单位分工设置，财务人员通常接触不到现场的数据，对于项目指标目标值更谈不上跟踪与收集，所以对于项目绩效目标值的收集几乎流于形式，准确性及客观性难以保证。下一步改进措施：加强对预算执行事前事中事后的全流程监督，提高预算执行力。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		十二五以来高标准农田建设评估及上图入库工作经费			项目负责人及电话	陈晓慧 13947707870
主管部门		鄂托克前旗农牧局			实施单位	鄂托克前旗农牧业综合开发中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		58	49	10	84.4%	7
		其中：财政拨款		58		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	全面摸清十二五以来高标准农田建设数量、质量（符合、基本符合和需提质改造）和后续管护利用情况。并全面准确上图入库，解决“三不清”问题，实现高标准农田“底数清、位置准、情况明”目标。				按上级文件要求完成上图入库和编制高标准三年规划。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“十二五”以来高标准农田项目清查评估数量	4	36个	36个	4
			“十二五”以来高标准农田项目清查评估面积	4	34.08953万亩	34.08953万亩	4
			2020-2022年高标准建设规划报告	4	1个	1个	4
		质量指标	“十二五”以来高标准农田项目清查评估数据通过率	7	≥ 95 %	≥ 95 %	7
			2020-2022年高标准建设规划报告合格率	7	100%	100%	7
		进度指标	“十二五”以来高标准农田项目清查评估数据成果完成时间	6	按照《工作方案》及要求，第一次数据汇交上报时间2020年5月前完成。	完成	6
			2020-2022年高标准建设规划报告完成时间	6	2020年5月	完成	6
		成本指标	编制高标准三年规划（2020-2022）	6	105600元	105600元	6
			勘察绘图入库	6	495460元	495460元	6
	(30分) 效益指标	社会效益指标	逐步做到规划科学、项目底数清、数据明	30	逐步完成	逐步完成	27
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	10	≥90%	≥90%	9
总分	100						93

3、2019年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为600万元，执行数为120.25万元，完成预算的20.04%。项目绩效目标完成情况：经过综合治理，粮食综合生产能力得到进一步提升，达到增产、增粮、节水的目的。发现的主要问题及原因：项目资金年内未完全拨付。主要原因是按合同约定，资金分批支付。下一步改进措施：履行合同条款，确保支付进度，下年度完成项目资金支付。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2019年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设项目				项目负责人及电话	陈晓慧 13947707870
主管部门		鄂托克前旗农牧局				实施单位	鄂托克前旗农牧业综合开发中心
项目预算执行情况 （万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：			600	120.25	10	20.04%	4
		其中：财政拨款			600	120.25	-	20.04%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况			预期目标			目标实际完成情况
	建设高标准农田0.5万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					建设高标准农田0.5万亩。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		新建高标准农田面积	13	5000亩	5000亩	13
		质量指标		工程竣工验收合格率	13	＞95%	100%	13
		时效指标		1-2年	12	1-2年	2020年11月底	12
		成本指标		财政资金亩均补助标准	12	≥1000元	100%	12
	效益指标(30分)	社会效益指标		田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区≥90%	5	稳步提升	有提升	5
				粮食综合生产能力	6	逐步提升	逐步提升	6
		生态效益指标		耕地质量	5	逐步提升	逐步提升	5
				水资源利用率	6	逐步提升	逐步提升	6
		可持续影响指标		农业种植结构	8	进一步优化	进一步优化	7
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		受益群众满意率	10	＞90%	＞90%	8
总分					100			91

4、2020年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分53分。全年预算数为945万元，执行数为118.5万元，完成预算的12.53%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设项目				项目负责人及电话	陈晓慧 13947707870
主管部门		鄂托克前旗农牧局				实施单位	鄂托克前旗农牧业综合开发中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)		得分
		年度资金总额：		945万元		118.5万元	10	12.53%		4
		其中：财政拨款		22万元			-			-
		其他资金					-			-
年度总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况
		建设高标准农田0.7万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建高标准农田面积（万亩）		15	0.7万亩	65%		10	按照建设期推进
		质量指标	工程验收合格率		15	≥95%	0%		10	项目未完工未验收
		时效指标	任务完成及时性		10	1-2年	60%		8	按照建设期推进
		成本指标	财政资金亩均补助标准		10	≥1000元	100%		10
	效益指标(30分)	社会效益指标	粮食综合生产能力		5	明显提升	0%		0	项目未完工
			田间道路通达度		5	平原区达到100%，丘陵区达到90%	95%		5	已对田间道路进行维护拓宽
		生态效益指标	耕地质量		5	逐步提升	80%		5	已对部分地块采取秸秆还田、施有机肥等措施
			水资源利用率		5	逐步提升	5%		1	项目部分完工
		可持续影响指标	农业种植结构		10	进一步优化	0%		0	项目未完工
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率		10	＞90%	0%		0	项目未完工
总分					100				53

 

5.农业综合开发土地治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为2128.7万元，执行数为1180.05万元，其中政府性基金中安排资金46万元，完成预算的55.44%。项目绩效目标完成情况：较好的完成农业综合开发批复内容建设，并全部通过验收。发现的主要问题及原因：项目资金支付不及时。下一步改进措施：积极协调资金，加大资金兑付率。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		农业综合开发土地治理项目（2018年度）			项目负责人及电话	陈晓慧 13947707870
主管部门		鄂尔多斯市农业综合开发办公室			实施单位	鄂托克前旗农牧业综合开发中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		2128.7	1180.05	10	55.44%	6
		其中：财政拨款		2128.7		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况
		项目总任务2.5万亩，其中人工草地0.44万亩，改良草场1万亩，饲草料基地1.06万亩;建设家庭示范户81户，科技培训450人次。			完成旗级配套资金兑付率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人工草地	5	0.44万亩	0.44万亩	5
			改良草场	5	1万亩	1万亩	5
			饲草料基地	5	1.06万亩	1.06万亩	5
			建设家庭示范户	5	81户	81户	5
			科技培训	5	450人次	450人次	5
		质量指标	工程验收合格率	9	≥95%	≥95%	8
		时效指标	按批复的工程建设进度完成建设任务	8	按批复的工程建设进度完成建设任务	按批复的工程建设进度完成了建设任务	7
		成本指标	支出投资/批 复投资	8	<100%	<100%	8
	效益指标(30分)	社会效益指标	增粮、节水	8	逐步提升	逐步提升	6
			粮食综合生产能力	8	逐步提升	逐步提升	7
		生态效益指标	耕地质量	7	逐步提升	逐步提升	6
		可持续影响指标	农业种植结构	7	进一步优化	进一步优化	6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满 意率	10	＞95%	＞95%	10
总分				100			89

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2019年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。绩效评价报告详见附件1。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费预算。

本单位2020年度日常公用经费支出3.60万元，比2019年减少21.44万元，降低85.60%。主要原因是：根据上级文件要求，严格控制公务费支出，在确保机关正常运转的前提下，大力压减办公经费等开支，切实提高资金使用效益。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无采购支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无采购支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨帆    联系电话：0477-7623354

附件1

 

2019年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇

农田补助资金高标准农田建设项目

2020年度绩效自评报告

 

一、基本情况

(一)项目基本情况

1.项目必要性。按照国家粮食安全战略和2019年今冬明春全国农田水利建设电视电话会议关于高标准农田建设的总体要求，根据《内蒙古自治区农牧厅转发〈农业农村部关于下达2019年农田建设任务的通知〉》（内农牧办法〔2019〕101号）和《鄂尔多斯市农牧局关于下达2019年高标准农田建设任务的通知》（鄂农牧发〔2019〕174号）文件要求及高标准农田建设有关政策文件规定，确定该项目的实施。

2.立项情况。根据《鄂尔多斯市农牧局关于2019年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设初步设计报告的批复》（鄂农牧发〔2020〕15号），同意项目建设。

3.实施主体。鄂托克前旗农牧业综合开发中心为实施主体。

4.项目资金及建设内容。总投资611万元，其中，财政资金600万元，群众自筹资金11万元。新建高标准农田0.5588万亩。

（二）项目年度预算绩效目标和指标设定情况

1.年度总体目标：建设高标准农田0.5万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

2.绩效指标的设定

（1）产出指标：

数量指标：新增高标准农田0.5万亩。

质量指标：项目验收合格率≥95%。

时效指标：任务完成及时性1-2年。

成本指标：财政资金亩均补助标准≥1000元。

（2）效益指标：

社会效益指标

①粮食综合生产能力显著提升。

②田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区≥90%。

生态效益指标

①耕地质量逐步提升。

②水资源利用率逐步提升。

可持续影响指标：农业种植结构进一步优化。

（3）满意度指标：

    服务对象满意度指标≥90%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。根据《鄂托克前旗人民政府办公室关于印发绩效管理暂行办法（试行）和财政支出绩效评价实施细则（试行）的通知》（鄂前政办发〔2019〕89号）的通知要求，为提高绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，结合我单位的管理实际，对我单位实施项目绩效目标的设定、审核、批复、监控、评价和结果应用进行管理。

（二）组织过程。2019年，根据旗财政局统一安排部署，组织相关人员参加了鄂尔多斯市鄂托克前旗财政支出预算绩效管理培训，以便更好地开展绩效管理评价工作。

（三）分析评价。通过对所实施项目的绩效管理，更有效地提高了财政资金的使用效果，增强了项目建设的科学性、规范性和有效性，产出指标、效益指标和满意度指标初步达到了预期效果。

三、综合评价结论

项目总体进度符合项目方案设计预期要求，各项指标得分详见附表(《2019年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设项目绩效目标自评表》)。

四、绩效目标实现情况分析

(一)资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。《鄂尔多斯市关于下达2019年农田建设补助资金的通知》（鄂财农指〔2019〕580号），项目财政资金已足额到位。

2.项目资金执行情况分析。已拨付资金120.25万元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金用于项目勘察设计、管理、施工、采购、监理等方面的支出。

(二)总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成情况符合项目方案设计预期值。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量。按照《2019年鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇农田补助资金高标准农田建设项目初步设计方案》建设期为2019年-2020年，于2020年底完成项目建设任务，目前已完成建设任务5588亩。

(2)项目完成质量。已完工未验收。

(3)项目实施进度。已完成项目招投标工作，于2020年4月7日开工建设。

(4)项目成本节约情况。通过旗公共管理交易中心面向社会进行公开招投标，项目资金结余759802.66元。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的社会效益分析

①粮食综合生产能力显著提升。项目实施地块预计粮食亩产提高100公斤，增产50万公斤以上。

②田间道路通达度。项目在实施前通过村民代表大会对占用道路实施清理和腾让，已对农用机耕路平整拓宽至3-4米。

（2）项目实施的生态效益分析

①耕地质量逐步提升。引导鼓励采取秸杆还田、配方施肥、种植绿肥、深施有机肥等措施，实现耕地质量逐步提升。

②水资源利用率逐步提升。通过在项目地块配套滴灌、水量监测系统等节水设施，实现水资源利用率逐步提升。

（4）项目实施的可持续影响分析

      项目实施后，可实现“水、电、林、路、田、技、管”七配套的目标，农业种植结构将进一步优化，将有效保障国家粮食安全。

3.满意度指标完成情况分析

    通过项目实施，预计受益群众满意率达到90%以上

五、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题：无。

（二）改进措施：无。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

年初安排年度工作时，应当结合绩效考核工作进行细化、量化，有利于提高自评工作的效率和质量。