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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗经济作物工作站2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 16:59

 

  

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗经济作物工作站

2020年度决算公开报告

  

 

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.负责全旗经济作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和推广。

2.负责全旗经济作物和特色农业发展规划的编制;有关重大科技项目的攻关。

3.负责名优特农产品生产基地的建设工作。

4.负责全旗设施农业技术的引进、试验、示范和推广。

5.负责对农业科技人员和农民开展技术培训,指导全旗经济作物技术应用及普及

二、机构设置

1.从预算单位构成看,鄂托克前旗经济作物工作站部门决算包括:本级决算

2.机构情况:鄂托克前旗经济作物工作站,为正股级,隶属于鄂托克前旗农牧业局二级事业单位,执行事业单位财务会计制度。2020年年末独立编制机构数为1个。

3.人员情况:2020年,本部门人员编制  6 个,比上年(减少)0 个。其中:行政编制  0 个,比上年增长(减少)  0 个;事业编制(含经费自理事业编制)6 个,比上年(减少)  0 个。

年末实有人数:2020年,本部门年末实有人数7 个,比上年(增加)1个。其中:在职人员6个,(减少0)个;离休人员 0  个,增长(减少) 0  个;退休人员 0个,其他人员2个,该类人员主要包括:试用人员1人、遗嘱人员1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,部门收入预算合计108.28万元,收入决算合计108.28万元,年初预算与决算收入差额0万元,预决算差异率为0%。其中,财政拨款预决算差异率0%。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计108.28万元,其中:本年收入合计108.28万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计108.28万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加44.30万元,增长69.20%;支出总计增加44.30万元,增长69.20%。主要原因:本年度比上年度新增了产业结构调整项目和试用人员。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计108.28万元,其中:财政拨款收入108.28万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计108.28万元,其中:基本支出64.48万元,占59.50%;项目支出43.80万元,占40.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计108.28万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计108.28万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加44.30万元,增长69.20%;支出增加44.30万元,增长69.20%。主要原因:新增了产业结构调整项目和试用人员。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计64.48万元,其中:基本支出64.48万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出64.48万元,其中:人员经费64.09万元,主要包括:基本工资24.94万元、津贴补贴11.86万元、绩效工资23.19万元、其他工资福利支出0.88万元、社会保障缴费0.91万元、对个人和家庭的补助2.31万元。较上年增加0.44万元,主要原因是:增加了试用人员;公用经费0.38万元,主要包括人员福利费,较上年增加0.05万元,主要原因是在职人员工资调资。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无,财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。主国(境)外接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,政府性基金预算项目1 个,共涉及资金 43.8 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的97.3%; 组织对“2020年推进农牧业产业结构加快市场体系建设塑料拱棚项目”开展了部门评价,分别就项目的经济性、效率性、效益性进行分析,涉及政府性基金支出 43.8万元。从评价情况来看,项目资金共43.8万元。资金兑付全旗13户项目户共计146栋小拱棚,每栋拱棚兑付3000元。项目预期目标已经基本完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“2020年推进农牧业产业结构加快市场体系建设塑料拱棚项目 ”政府性基金预算项目的绩效自评结果。

1.“2020年推进农牧业产业结构加快市场体系建设塑料拱棚项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为45万元,执行数为43.8万元,完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况:2020年实施任务150栋,对新建并投入使用的塑料拱棚验收合格后给予补贴3000元,经验收合格146栋,故补贴资金43.8万元。发现的主要问题及原因:项目建设费用高、建设进度慢。下一步改进措施:提早实施、提高经济效益。

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2020年推进农牧业产业结构加快市场体系建设塑料拱棚项目

项目负责人及电话

高树海13904774435

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗经济作物工作站

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

45

43.8

10

0.9733

9

其中:财政拨款

45

43.8

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标;

目标实际完成情况

通过产业结构调整,增加了农牧民收入。

通过产业结构调整,增加农牧民收入。

通过产业结构调整,建设塑料拱棚,提高经济效益,增加了农牧民收入。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

新建塑料小拱棚150栋

15

新建塑料小拱棚150栋

新建塑料小拱棚146栋

13

没有根据方案补贴标准要求建;措施:按标准要求建设。

质量指标

用20/50/1.5毫米镀锌带㮋圆管或双层钢架镀锌钢管钢架结构。

15

100%

100%

15

 

时效指标

验收工作7月底完成

10

2020年7月30日

2020年7月30日

10

 

成本指标

小拱棚

10

补贴3000元/栋

补贴3000元/栋

10

 

(30分) 效益指标

社会效益指标

增加收入

10

每栋小拱棚增加收入5000-8000元

增收5000元左右

10

 

促进产业结构调整,加快市场体系建设

10

100%

100%

10

 

可持续影响指标

促进农牧民增收

10

小拱棚可以持续使用

棚膜3年修复一次,棚架8-12年

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农牧民

10

100%

98%

8

项目建设费用高。

总分

100

 

96

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

“2020年推进农牧业产业结构加快市场体系建设塑料拱棚项目 ”绩效评价综合得分为96分,绩效评价结果为“优”,重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。(详见附件1)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:无。

本单位2020年度日常公用经费支出0.38万元,比2019年增加0.05万元,增长15.90%。主要原因是:在职人员工资调资。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是无;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0.00辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆,主要用于:无;主要领导干部用车0.00辆,主要用于:无;机要通信用车0.00辆,主要用于:无;应急保障用车0.00辆,主要用于:无;执法执勤用车0.00辆,主要用于:无;特种专业技术用车0.00辆,主要用于:无;离退休干部用车0.00辆,主要用于:无;其他用车0.00辆,主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),主要是无,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0.00台(套),主要是无,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高树娟    联系电话:0477-7622489

附件1:托克前旗“2020年推进农牧业产业结构加快市场体系建设塑料拱棚 ”项目财政支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

财政支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)塑料拱棚:对新建并投入使用的塑料拱棚(0.8 亩以上/栋),验收合格后每栋给予补贴 3000 元;连续投入使用三年,经核查每栋再给予补贴2000元。

1.实施任务:新建150栋(0.8亩以上/栋)。

2.实施要求:

1)在合法地块内用新材料集中连片建设5栋以上(可多户联合建设),且提供GPS坐标点、项目建设过程照片及建设前后对比图片;

2)棚体长60m、跨度 9m、棚高2.9m、棚门宽2.5m;

3)拱棚采用 25/50/1.5 毫米规格镀锌带椭圆管或双层钢架镀锌钢管钢架结构。双层钢架镀锌钢管钢架结构规格,上层为1.5毫米以上1寸钢管,下层为4分以上镀锌钢管和10#以上钢筋,双层之间用 6#以上钢筋连接。

3.验收办法:旗农牧局联合镇政府组成验收组,按照项目建

设要求对项目进行验收,验收时保存工作痕迹,并形成验收台账。嘎查村“两委”或驻村第一书记须参与验收全过程,并在验收表上签字确认。

(二)项目绩效年度总目标。

 

通过产业结构调整,建设塑料拱棚,提高经济效益,增加农牧民收入,2020年度验收合格146栋拱棚,资金兑付43.8万元,完成年初预算的97.3

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。促发展,调结构,更好的为农业增效、农民增收服务。大力推动乡村产业全面振兴。

(二)绩效评价工作过程。

1.前期准备制定工作方案项目实施要求,项目申报程序等。

2.组织实施对申报后的项目组织验收组对项目进行验收。

3.分析评价:通过基础设施、生产基地、配套机制三个方面项目的实施,加快推进优质果蔬生产基地和优质农畜产品物流配送中心建设,促进一二三产深度融合,实现农牧业高质量发展,大力推动乡村产业全面振兴。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析项目资金全部使用,并完成兑付。

2.项目资金使用情况分析项目资金共43.8万元,全部兑付给农牧民。

3.项目资金管理情况分析项目资金使用的较为严谨,不存在不合理列支项目。

二)项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

项目采取先建后补方式,项目户通过申报符合要求,旗农牧局组织专家组进行验收,验收合格后给予补贴兑付。

2.项目管理情况分析。

严格按照推进农牧业结构调整加快市场体系建设的实施方案》要求开展具体工作。

(三)项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

1)项目成本(预算)控制情况。项目资金43.8万元,兑付给农牧户。

2)项目成本(预算)节约情况。项目实施中未能实现成本的节约,全部用于农户的补贴。

 

2.项目的效率性分析。

1)项目的实施进度。

2020年1月起-2020年7月末。

2)项目完成质量。

年初设置绩效目标,项目资金45万元年底兑付资金43.8万元,完成年初预算的97.3%。

 

3.项目的效益性分析。

1)项目预期目标完成程度项目预期目标已经基本完成。

 

 

2)项目实施对经济和社会的影响促发展,调结构,更好的为农业增效、农民增收服务。大力推动乡村产业全面振兴。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.及时通过村、镇两级向农牧民进行政策宣传。

2.通过产业结构调整 ,建设塑料拱棚,提高经济效益,增加农牧民收入。

3.给予农牧民种植技术上的指导与支持。

4.项目建设费用高、建设进度慢。项目实施不能实现全覆盖,大部分农牧民对项目的连续性实施较期待。

 

      

 

 

 

 

 

        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗经济作物工作站公开表.xls
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