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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗动物疫病预防控制中心2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 16:50

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗动物疫病预防控制中心

2020年度决算公开报告

  

 

目录 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区和市有关动物卫生的法律法规、方针政策;

2.草拟和制定实施全旗动物防疫发展规划和工作计划;

3.负责对全旗动物疫病状况进行风险评估,并拟定实施辖区内重大动物疫病控制和扑灭计划;

4.管理和监督全旗动物防疫、检疫和畜禽屠宰监管等工作;

5.负责兽医医政和兽药药政管理工作,负责官方兽医和兽医的管理工作;

6.负责兽医实验室生物安全管理;

7.负责组织、协调实施全旗动物标识及疫病可追溯体系建设工作;

8.负责对村级防疫员的考核、录用和管理工作;

9.承办旗委、政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

鄂托克前旗动物疫病预防控制中心,副科建制,全额拨款事业单位,隶属鄂托克前旗农牧业局。内设办公室、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心3个机构,下设敖勒召其动物卫生监督站、上海庙动物卫生监督站、城川动物卫生监督站、昂素动物卫生监督站4个派出机构。我单位年末实有人数14人,本年度有3人调走,1人退休。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

 2020年,部门本年收入预算合计860.89 万元,比上年增加221.60 万元,主要原因是一是增加新项目-2020年动植物保护能力提升项目。二是2020年开始发放村级防疫员养老保险补助。2020年,部门本年支出预算合计860.89 万元,比上年增加 221.60 万元,主要原因是一是增加新项目-2020年动植物保护能力提升项目。二是2020年开始发放村级防疫员养老保险补助。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计860.89万元,其中:本年收入合计860.89万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计860.89万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加221.60万元,增长34.70%;支出总计增加221.60万元,增长34.70%。主要原因:一是增加新项目-2020年动植物保护能力提升项目。二是2020年开始发放村级防疫员养老保险补助。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计860.89万元,其中:财政拨款收入860.89万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计860.89万元,其中:基本支出211.43万元,占24.60%;项目支出649.46万元,占75.40%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计860.89万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计860.89万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加221.60万元,增长34.70%;支出增加221.60万元,增长34.70%。主要原因:一是增加新项目-2020年动植物保护能力提升项目。二是2020年开始发放村级防疫员养老保险补助。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计860.89万元,其中:基本支出211.43万元,占24.60%;项目支出649.46万元,占75.40%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出211.43万元,其中:人员经费194.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费 等,较上年减少-81.79万元,主要原因是:因机构改革本单位3人派送到3个镇政府,1个退休;公用经费16.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等,较上年减少-113.32万元,主要原因是:因机构改革4个动监所经费拨付到4个镇政府。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.44万元,支出决算为3.32万元,完成预算的96.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.44万元,支出决算为0.32万元,完成预算的72.70%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:调研考察人员自行解决吃住问题。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出3.32万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,占90.40%;公务接待费支出0.32万元,占9.60%。具体情况如下:无。

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于:无。较上年增加0.00万元,主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于:无公车支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是无。公务用车运行维护费支出3.00万元,用于燃料费、车保险、车保养等,车均运维费0.38万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.86万元,主要原因是本单位1辆车2019年认定为业务用车,2020年认定为公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出0.32万元。其中:国内公务接待费0.32万元,接待3批次,共接待44人次。主要用于秋季防疫督查。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无。较上年减少-0.87万元,主要原因是调研考察人员自行解决吃住问题。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目17  个,二级项目0个,共涉及资金649.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对“ 2018年动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目 开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12.24万元,政府性基金支出0万元。2018年动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目 ”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目具有可行性。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映防疫员补助”“2018年动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目 ”“基层防疫员意外保险”“公路动物卫生监督指定通道”“扑杀补偿款”“宣传材料”“免疫标识费”“检疫防控易损器械”“动物疫病防控经费9个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共9个项目的绩效自评结果。

1.防疫员补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为340.14万元,执行数为340.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效预防控制重大动物疫病的发生,确保我旗畜牧业持续、健康发展。发现的主要问题及原因:因为疫情原因嘎查村防疫员培训力度不够。下一步改进措施:为了进一步提高防疫员的业务水平每年最少培训2次,加强防疫员的素质和觉悟。

2.2018年动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为12.24万元,执行数为12.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2018年动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目完成率100%,项目建设后交通工具便利,在全旗开展春防、秋防免疫活动时,极大地减轻劳动力,降低年劳动成本。发现的主要问题及原因:未能及时提高业务水平。下一步改进措施:进一步提高动物防疫信息化管理水平,便于建立上下联动的动物疫情防疫系统。

3.基层防疫员意外保险项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为8.26万元,执行数为6.17万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:提高了全旗防疫员的积极性,村级防疫员在工作中意外受伤时能得到一定的理赔。发现的主要问题及原因:防疫人员的积极性不强。下一步改进措施:进一步加强防疫员的自觉性。

4.公路动物卫生监督指定通道项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为38万元,执行数为32.65万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况:完成了全旗动物疫病预防、控制、扑灭工作;完成了全旗牲畜强制免疫工作动物及动物产品的检疫工作。更好的保障全旗畜牧业健康发展、给动物及动物产品销售提供安全保障。发现的主要问题及原因:仍存在动物产品质量安全问题。下一步改进措施:今后加强动物产品检疫力度,未检疫的动物及动物产品不得进入本旗。

5.扑杀补偿款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为4.72万元,执行数为4.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:扑杀补偿款项目完成率100%,有效的防空布病疫情、保护畜牧业健康发展、确保人民群众身体健康、维护地区公共卫生安全。发现的主要问题及原因:排查力度不够。下一步改进措施:组织旗、镇、嘎查村三级动物防疫力量,全面开展疫情排查、监测流调、检疫监管、宣传培训等重点工作。

6.宣传材料项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96份。全年预算数为3.3万元,执行数为1.73万元,完成预算的53%。项目绩效目标完成情况:通过宣传农牧民对动物疫病和人畜共患病的相关知识、相关政策法规的认识度提高。发现的主要问题及原因:政策宣传不到位,农牧民对新动物防疫法认知度不高。下一步改进措施:持续加大宣传力度。

7.免疫标识费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95份。全年预算数为12万元,执行数为7.69万元,完成预算的64%。项目绩效目标完成情况:为通过免疫标识认定销售、屠宰的动物及动物产品检疫合格,为了给收购产广大农牧民的畜品的经纪人售提供安全保障,增加了农牧民的收入。购买动物产品检疫标签(小)325000枚,动物产品检疫标签(大)100000枚,牛羊卡环式检疫验讫标志100000枚,动物标识500000枚。发现的主要问题及原因:出现违规调运、逃避监管等各类违法违规行为。下一步改进措施:严格实行动物检疫报检制度,免疫标识和产地检疫证明索取率达到100%。严厉打击违规调运、逃避监管等各类违法违规行为,对违规调运的动物及动物产品一律就地处置

8.检疫防控易损器械项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94份。全年预算数为9万元,执行数为4.01万元,完成预算的45%。项目绩效目标完成情况:已购置金属针头50000个,连续注射器180套,一次性注射器2500把,金属注射器2500把,记号蜡笔980个。发现的主要问题及原因:春秋防时防疫物资紧缺现象。下一步改进措施:提前预备防疫物资,库存预留足够,防止紧急疫情时缺防疫物资。

9.动物防疫项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98份。全年预算数为240.11万元,执行数为240.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:做好全旗犬登记驱虫、牛羊肝、 肺、犬粪便病原监测、无害化处理、宣传培训、评估验收等工作;组织开展对辖区内存栏奶牛监测净化工作,全力完成本年度奶牛两病监测净 化任务;提高我中心防疫检疫能力、提高实验室检测能力、提升基层动监站工作能力等方面的工作;全面落实疫情排查全覆盖、强化检疫监管、生猪运载车辆备案和消毒,严格落实屠宰环节两项制度监管、提升非洲猪瘟检测能力、强化应急值守和应急准备等方面。发现的主要问题及原因:我旗每年防疫检疫人员感染人畜共患病率逐步增加。下一步改进措施:加强个人防护、无害化处理,在防疫过程中防疫物资、病死畜禽尸体等都进行焚烧处理,防制环境污染。

所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

防疫员补助项目

项目负责人及电话

 

主管部门

农牧局

实施单位

鄂前旗动物疫病预防控制中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

340.14

340.14

10

100%

96

 

其中:财政拨款

340.14

340.14

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

我旗从事动物强制免疫、产地检疫和协同检疫等公益性工作的非编制内人员的补贴

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

嘎查村防疫员补助

10

180人

180人

10

 

 

 

质量指标

有效动物防控率

10

100%

100%

10

 

 

 

时效指标

补贴发放时间

10

每季度

每季度

10

 

 

 

 

补贴发放率

10

100%

100%

10

 

 

 

成本指标

补贴费

10

340.14

340.14

10

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

能够及时预防控制动物疫情率

10

95%

100%

10

 

 

 

生态效益指标

疫情发生后及时处理

10

明显有效

明显有效

10

 

 

 

可持续影响指标

我旗畜牧业稳定发展率

10

逐渐提高

逐渐提高

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

我旗村级防疫员满意度

10

95%

100%

10

 

总分

100

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2018年动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目

项目负责人及电话

 

主管部门

农牧局

实施单位

鄂前旗动物疫病预防控制中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

12.24

12.24

10

100%

98

 

其中:财政拨款

12.24

12.24

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

项目建设后交通工具便利,提高动物防疫信息化管理水平,便于建立上下联动的动物疫情防疫系统。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

购置交通工具

10

 

 

10

 

 

 

质量指标

 

10

 

 

10

 

 

 

时效指标

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

 

 

成本指标

 

10

 

 

10

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

10

 

 

10

 

 

 

生态效益指标

 

10

 

 

10

 

 

 

可持续影响指标

 

10

 

 

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

 

100%

10

 

总分

100

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

基层防疫员意外保险项目

项目负责人及电话

 

主管部门

农牧局

实施单位

鄂前旗动物疫病预防控制中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

8.26

6.17

10

75%

98

 

其中:财政拨款

8.26

6.17

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

提高了全旗防疫员的积极性,村级防疫员在工作中意外受伤时能得到一定的理赔。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

购买意外险份

12

180份

180份

12

 

 

 

质量指标

收意外伤害时理赔率达

13

100%

100%

13

 

 

 

时效指标

参保有效期

13

2020年

2020年

13

 

 

 

成本指标

参保金额

12

6.17

6.17

12

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

理赔金额最高:每人4万

10

每人4万

每人4万

10

 

 

 

社会效益指标

收意外伤害时理赔率达100%

10

100%

100%

10

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

在今后的共中意外受伤是有一定的资金理赔

10

每年最高理赔大:720万

每年最高理赔大:720万

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

全旗村级防疫员的满意度

10

98%

98%

10

 

总分

100

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

公路动物卫生监督指定通道项目

项目负责人及电话

 

主管部门

农牧局

实施单位

鄂前旗动物疫病预防控制中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

38

32.65

9

86%

97

 

其中:财政拨款

38

32.65

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

全旗牲畜强制免疫工作、动物及动物产品的检疫工作。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

4个基层动监站运行费

10

各站运行费:8.5万元

25%

10

机构改革后给四个乡镇

 

 

 

指定通道运行费

10

6万

6万

10

 

 

 

质量指标

完成全旗牲畜强制免疫工作;动物及动物产品的检疫工作;

10

100%

100%

10

 

 

 

时效指标

完成时间

10

2020年

2020年

10

 

 

 

成本指标

经费总金额

10

38万

32.65万

10

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

不让发生重大动物疫情、减少牲畜死亡率

7

减少量达:70%

100%

7

 

 

 

社会效益指标

更好的保障全旗畜牧业健康发展、给动物及动物产品销售提供安全保障

8

提供安全保障率达;100%

完成

8

 

 

 

生态效益指标

在防疫检疫过程中的生活、生产垃圾、病死畜禽尸体等都进行焚烧处理,不会造成环境污染和破坏

8

环境污染率:0

完成

8

 

 

 

可持续影响指标

物及动物产品销售提供安全保障、全旗畜牧业健康发展保驾护航

7

每年避免经济损失:1000万

完成

7

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

基层动监站的满意度

5

明显有效

明显有效

5

 

 

 

 

对全旗农牧民的满意度

5

明显有效

明显有效

5

 

总分

100

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

扑杀补偿款项目

项目负责人及电话

 

主管部门

农牧局

实施单位

鄂前旗动物疫病预防控制中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

4.72

4.72

10

100%

98

 

其中:财政拨款

4.72

4.72

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

确保人民群众身体健康、维护地区公共卫生安全

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

布病阳性牛羊扑杀

12

奶牛:头/6000元;肉牛(两周岁以上)2500元;一头肉牛(两周岁以下)1500元;一只成年种羊1500元;一只一周岁以上年羊1000元;一只一周岁以下500元

 

12

 

 

 

质量指标

阳性畜扑杀率

12

100%

100%

12

 

 

 

时效指标

扑杀次数

14

1次

1次

14

 

 

 

成本指标

金费总额

12

4.72

4.72

12

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

降低牲畜感染率70%,降低防疫检疫人员感染人畜共患病80%

15

逐渐完善

逐渐完善

15

 

 

 

生态效益指标

环境污染率

15

0%

0%

15

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

对全旗防疫检疫工作者的满意度

10

96%

100%

10

 

总分

100

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

宣传材料项目

项目负责人及电话

 

主管部门

农牧局

实施单位

鄂前旗动物疫病预防控制中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3.3

1.73

10

53%

96

 

其中:财政拨款

3.3

1.73

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

通过宣传农牧民对动物疫病和人畜共患病的相关知识、相关政策法规的认识度提高。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

金属针头

8

50000个

40000个

8

因为机构改革四个动检站分配到四个镇

 

 

 

疫病、政策性宣传材料

7

20000张

20000张

7

 

 

 

 

宣传材料

7

1000套

1000套

7

 

 

 

质量指标

人畜共患病的相关知识、相关政策法规有一定的了解

10

明显有效

明显有效

10