第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（1）贯彻执行有关国家、自治区、市、旗有关民族、少数民族语言文字工作的方针、政策，组织开展民族工作重大事宜的调查研究，提出全旗有关民族、少数民族语言文字工作的政策建议；拟定全旗有关民族、少数民族语言文字事务管理的法律法规政策，并对执行情况进行督促检查；组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

（2）贯彻落实民族区域自治制度，保障少数民族的合法权益；研究提出协调民族关系的工作建议，维护民族团结，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

（3）研究分析民族地区经济运行情况，协助有关部门拟定民族地区经济发展规划，研究提出民族地区经济发展的特殊政策和措施；负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导；负责少数民族专项贷款和专项资金项目的筛选、分配、管理和使用；负责调查研究农村、牧区少数民族经济发展情况，搞好民族地区扶贫事宜；参与协调科技发展、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。

    （4）配合上级民委及有关部门，组织对旗少数民族群众权益状况、妇女儿童状况的调查研究。

    （5）组织和承办民族团结进步表彰活动；在国家自治区和市有关方针、政策指导下，研究自治区少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应工作。

    （6）管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作，负责社会市面蒙汉两种文字并用工作管理、监督、检查工作和蒙汉文牌匾制作厂家资格认定审批工作，做好少数民族语言文字的翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

    （7）在教育部门的总体规划指导下，研究全旗民族教育改革发展问题并提出意见和建议，帮助解决民族教育中的特殊困难。

（8）指导各镇民族事务工作，及时处理民族方面的重要问题。

（9）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

（10）加强对国家、自治区、市和旗有关民族、少数民族语言文字方面的法律法规的贯彻执行与督促检查。

（11）加强对少数民族文化科技培训，加大少数民族脱贫的力度。

（12）负责清真食品管理工作，做好清真食品经营许可资质工作。

（13）承办旗委旗人民政府和市民委交办的其他事项。

二、机构设置

2020年，鄂托克前旗民族事务委员会设3个内设机构：综合办公室、民族股、蒙古语文工作办公室 。

2020年编制数为8人。其中行政编制人数6人，工勤编制2人。年末实有人数23人，其中：科级干部7人、工勤人员2人、辅助性岗位3人、同工同酬人员3人，雇佣人员8人，今年减少辅助性岗位人员1名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年收入总计1862.88万元，其中：本年收入合计1862.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1862.88万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年初预算相比，收入预算1862.88万元，比预算增加0万元，上升0%。支出预算与2020年初预算相比，支出预算1862.88万元，比预算增加0万元，下降0%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,862.88万元，其中：本年收入合计1,862.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,862.88万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加34.38万元，增长1.90%；支出总计增加34.38万元，增长1.90%。主要原因：上级少数民族发展资金比上年增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,862.88万元，其中：财政拨款收入1,862.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,862.88万元，其中：基本支出1,021.50万元，占54.80%；项目支出841.38万元，占45.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,862.88万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,862.88万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加34.38万元，增长1.90%；支出增加34.38万元，增长1.90%。主要原因：上级少数民族发展资金比上年增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,862.88万元，其中：基本支出1,021.50万元，占54.80%；项目支出841.38万元，占45.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,021.50万元，其中：人员经费742.75万元，主要包括：基本工资75.29万元，津贴补贴80.65万元，机关事业单位基本养老保险8.91万元，其他工资和福利支出35.26，救济费102.42，助学金311.30，其他对个人和家庭的补助支出128.92万元，较上年减少10.00万元，主要原因是：鄂尔多斯户籍蒙古族大学生补助数比上年少；公用经费278.75万元，主要包括：办公费5.91万元，印刷费18.17万元，邮电费0.40万元，差旅费4.61万元，公务接待费0.21万元，租赁费4.35万元，培训费4.99万元，专用材料费77万元，劳务费23.78万元，委托业务费38.00万元，福利费0.82万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费8.83万元，其他商品和服务支出81.83，办公设备购置4.85。较上年减少60.53万元，主要原因是：较上年增加27.00万元，主要原因是：今年事业费中支出了租赁费、培训费和专用材料费等费用比去年增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成预算的100.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.21万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占96.00%；公务接待费支出0.21万元，占4.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出5.00万元，用于车辆保险费、维修费、燃油费，过路费等费用，车均运维费5.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.79万元，主要原因是车辆老化，维修保养多；财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待费0.21万元，接待3批次，共接待18人次。主要用于上级部门领导调研接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.48万元，主要原因是公务接待预算核定数减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  16个，二级项目0个，共涉及资金841.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金    万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“上海庙镇芒哈图嘎查奶山羊养殖项目”、“城川镇乌定希泊日嘎查乡村砂石路修建项目”、“昂素镇苏力迪嘎查集体经济产业扶贫养殖改良基地育肥羊项目”、“上海庙镇少数民族农牧户业扶持项目”、“敖勒召其镇伊克乌素嘎查超细绒型绒山羊养殖项目”、“昂素镇乌兰胡舒嘎查产业扶持项目”、“城川镇巴彦希泊日嘎查产业扶持项目”、“昂素镇昂素嘎查少数民族特色产业集体经济发展项目”、“昂素镇克仁格图嘎查产业扶贫项目”、“全市第二期“促进民族团结传承民族工艺”培训项目”、“上海庙镇哈沙图嘎查肉牛养殖项目”、“城川镇呼和陶勒盖嘎查乡村砂石路修建项目”、“全区第五期少数民族传统手工艺品制作培训项目”、“项目管理费”、“创建全国民族团结进步示范市工作经费”“民族文化遗产保护传承资金”等16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出841.38万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上16个项目总体完成度较高、基本完成年初项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中“上海庙镇芒哈图嘎查奶山羊养殖项目”、“城川镇乌定希泊日嘎查乡村砂石路修建项目”、“昂素镇苏力迪嘎查集体经济产业扶贫养殖改良基地育肥羊项目”、“上海庙镇少数民族农牧户业扶持项目”、“敖勒召其镇伊克乌素嘎查超细绒型绒山羊养殖项目”、“昂素镇乌兰胡舒嘎查产业扶持项目”、“城川镇巴彦希泊日嘎查产业扶持项目”、“昂素镇昂素嘎查少数民族特色产业集体经济发展项目”、“昂素镇克仁格图嘎查产业扶贫项目”、“全市第二期“促进民族团结传承民族工艺”培训项目”、“上海庙镇哈沙图嘎查肉牛养殖项目”、“城川镇呼和陶勒盖嘎查乡村砂石路修建项目”、“全区第五期少数民族传统手工艺品制作培训项目”、“项目管理费”、“创建全国民族团结进步示范市工作经费”“民族文化遗产保护传承资金”等16 个一般公共预算项目，共16个项目的绩效自评结果。

1. “上海庙镇芒哈图嘎查奶山羊养殖项目”、“城川镇乌定希泊日嘎查乡村砂石路修建项目”、“昂素镇苏力迪嘎查集体经济产业扶贫养殖改良基地育肥羊项目”、“上海庙镇少数民族农牧户业扶持项目”、“敖勒召其镇伊克乌素嘎查超细绒型绒山羊养殖项目”、“昂素镇乌兰胡舒嘎查产业扶持项目”、“城川镇巴彦希泊日嘎查产业扶持项目”、“昂素镇昂素嘎查少数民族特色产业集体经济发展项目”、“昂素镇克仁格图嘎查产业扶贫项目”、“全市第二期“促进民族团结传承民族工艺”培训项目”、“上海庙镇哈沙图嘎查肉牛养殖项目”、“城川镇呼和陶勒盖嘎查乡村砂石路修建项目”、“全区第五期少数民族传统手工艺品制作培训项目”、“项目管理费”、“创建全国民族团结进步示范市工作经费”“民族文化遗产保护传承资金”等16项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为841.38万元，执行数为841.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高少数民族群众的生产生活条件和创业就业能力等。