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内蒙古自治区鄂尔多斯鄂托克前旗扶贫开发中心2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 16:34

 

    

内蒙古自治区鄂尔多斯鄂托克前旗扶贫开发中心

2020年度决算公开报告

 

 

 

 目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市和旗委政府有关扶贫开发和革命老区建设的法律、法规、规章和方针、政策。

(二)研究拟订全旗扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务、年度计划和中长期规划,经批准后组织实施;参与拟定全旗经济社会发展政策和规划。

(三)负责会同有关部门制订财政扶贫、产业扶贫、金融扶贫、社会扶贫等扶贫项目的规划以及项目的论证、筛选、审核上报工作;负责分配和管理扶贫物资和扶贫资金并监督扶贫资金的使用;负责制定全旗扶贫开发项目资金管理规章制度;负责管理扶贫开发项目并指导扶贫开发项目组织实施;协同参与电商扶贫、旅游扶贫、光伏扶贫等新业态扶贫项目的规划及项目的论证、筛选、审核上报工作。

(四)负责建立扶贫开发项目库;负责扶贫开发情况统计和动态监测;负责全旗扶贫信息统计;负责扶贫开发政策宣传。

(五)负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评;负责旗直机关定点包扶工作的组织、协调、督促、考核。

(六)组织开展全旗产业扶贫、科技扶贫、生态扶贫、金融扶贫及移民扶贫工作;指导开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

(七)负责组织、协调和监督贫困人口的识别、退出工作;负责全旗贫困人口的档案信息管理。

(八)组织、协调和指导社会扶贫工作;组织开展发达地区与我旗的扶贫协作工作;组织民间力量参与扶贫工作;组织、协调和指导革命老区建设工作。

(九)承担扶贫开发事业中的信访维稳和安全生产工作。

(十)承担自治区扶贫办、市扶贫办和旗委政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

鄂托克前旗扶贫开发中心截止2020年底为1个机构

1)独立编制机构。2020年,本部门(单位)独立编制机构 1  个,比上年增加(减少)0 个。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

1)人员编制。2020年,本部门(单位)人员编制 1个,比上年(减少)0  个。

2)年末实有人数。2020年,本部门年末实有人数      15      个,比上年增长 0个。其中;其他人员15 个。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,单位本年收入预算合计2256.318344万元,比上年增加351.48488万元,主要原因是 2020年易地搬迁后续产业资金较上年度增加2020年,单位本年支出预算合计2256.318344万元,比上年增加351.48488万元,主要原因是 2020年易地搬迁后续产业资金较上年度增加

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,256.32万元,其中:本年收入合计2,256.32万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计2,256.32万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加351.49万元,增长18.50%;支出总计增加351.49万元,增长18.50%。主要原因:易地搬迁后续产业资金较上年度增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,256.32万元,其中:财政拨款收入2,256.32万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,256.32万元,其中:基本支出31.31万元,占1.40%;项目支出2,225.01万元,占98.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,256.32万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计2,256.32万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加351.49万元,增长18.50%;支出增加351.49万元,增长18.50%。主要原因:易地搬迁后续产业资金较上年度增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,256.32万元,其中:基本支出31.31万元,占1.40%;项目支出2,225.01万元,占98.60%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出31.31万元,其中:人员经费26.74万元,主要包括:其他工资福利支出2.91万元,其他社会保障缴费0.16万元,代缴社会保险23.67万元。较上年减少8.67万元,主要原因是:本年度雇用工作人员减少;公用经费4.57万元,主要包括:办公费0.5万元、印刷费0.5万元、差旅费1万元、其他交通费用1.5万元、公务接待费0.07万元,其他商品和服务支出1万元。较上年增加0.47万元,主要原因是:本年度增加创城经费1万元。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成预算的100.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.07万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.07万元,占100.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因)。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于……(由单位根据实际情况补充)支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于……(由单位根据实际情况补充),车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.07万元。其中:国内公务接待费0.07万元,接待1批次,共接待10人次。主要用于上级检查验收(由单位根据实际情况补充)。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……。较上年减少0.93万元,主要原因是财政减少公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目资金2225.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映6个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.产业扶持资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1511万元,执行数为1511万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部按时完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强各项项目发展可持续性。

2.扶贫发展资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部按时完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强各项项目发展可持续性。

3.易地搬迁资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为215万元,执行数为215万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部按时完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强各项项目发展可持续性。

4.扶贫工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部按时完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强各项项目发展可持续性。

5.专项扶贫资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部按时完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强各项项目发展可持续性。

6.易地搬迁后续发展资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为426.01万元,执行数为426.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部按时完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强各项项目发展可持续性。

 

 所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

市本级产业扶持资金

项目负责人及电话

浩特(14784736555)

主管部门

农财股

实施单位

扶贫开发中心

项目预算执行情况 (万元)

1511

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:1511

1511

1511

10

100%

10

 

其中:财政拨款1511

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标项目建成投用以后,生产效益用于贫困户产业扶持、医疗救助、教育扶持、基础设施等。

目标实际完成情况完成项目建成投用与农牧民建立起紧密的合作关系,带动周边嘎查村牧民、贫困户以及边缘户。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

敖镇

4

700

700

4

 

 

昂素镇

4

221

221

4

 

 

上海庙

4

270

270

4

 

 

城川镇

4

320

320

4

 

 

 

质量指标

项目入库率

5

 

 

5

 

 

 

项目完成率

5

 

 

5

 

 

 

时效指标

开始日期

4

2019年1月1日

2019年1月1日

4

 

 

 

完成日期

4

2020年12月31日

2020年12月31日

4

 

 

 

成本指标

敖镇

4

700

700

4

 

 

 

昂素镇

4

221

221

4

 

 

 

上海庙

4

270

270

4

 

 

 

城川镇

4

320

320

4

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

带动增加贫困人口全年总收入

15

稳定脱贫

稳定脱贫

15

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

工程设计使用年限

15

>=10年

>=10年

15

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)

10

95%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

扶贫工作经费

项目负责人及电话

浩特(14784736555)

主管部门

农财股

实施单位

扶贫开发中心

项目预算执行情况 (万元)

24

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:24

24

24

10

100%

10

 

其中:财政拨款24

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标保障项目单位顺利开展,提升保障部门职能。

目标实际完成情况巩固脱贫攻坚发展成果。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

培训费

4

10

10

4

 

 

扶贫宣传及信息化建设费

4

10

10

4

 

 

燃油费及差旅费

4

3

3

4

 

 

创城费用

4

1

1

4

 

 

 

质量指标

下乡培训率

5

>=95%

100%

5

 

 

 

项目完成率

5

>=98%

100%

5

 

 

 

时效指标

开始日期

4

2020年5月25日

2020年5月25日

4

 

 

 

完成日期

4

2020年12月31日

2020年12月31日

4

 

 

 

成本指标

培训费

4

10

10

4

 

 

 

扶贫宣传及信息化建设费

4

10

10

4

 

 

 

燃油费及差旅费

4

3

3

4

 

 

 

创城费用

4

1

1

4

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障项目单位顺利开展,提升保障部门职能。

15

有效保障

有效保障

15

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

有效巩固脱贫成果,持续实现全民小康生活。

15

持续巩固

持续巩固

15

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

扶贫干部职工满意度

10

95%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

易地搬迁资金

项目负责人及电话

浩特(14784736555)

主管部门

农财股

实施单位

扶贫开发中心

项目预算执行情况 (万元)

641.01

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:641.01

641.01

641.01

10

100%

10

 

其中:财政拨款641.01

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标基本达到“两不愁,三保障”。

目标实际完成情况实现“两不愁,三保障”

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

易地搬迁

6

215

215

6

 

 

易地搬迁后续产业发展

6

426.0100

426.0100

6

 

 

敖镇水冲厕所

6

32

32

6

 

 

 

质量指标

工程验收合格率

4

>=95%

100%

4

 

 

 

项目完成率

5

>=98%

100%

5

 

 

 

时效指标

工程完成及时率

5

>=95%

100%

5

 

 

 

成本指标

易地搬迁

6

215

215

6

 

 

 

易地搬迁后续产业发展

6

426.0100

426.0100

6

 

 

 

敖镇水冲厕所

6

32

32

6

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

实现“两不愁,三保障”

15

有效保障

有效保障

15

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

有效巩固脱贫成果,持续实现全民小康生活。

15

持续巩固

持续巩固

15

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)

10

95%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

扶贫发展资金

项目负责人及电话

浩特(14784736555)

主管部门

农财股

实施单位

扶贫开发中心

项目预算执行情况 (万元)

10

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:10

10

10

10

100%

10

 

其中:财政拨款10

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标保障项目单位顺利开展,提升保障部门职能。

目标实际完成情况巩固脱贫攻坚发展成果。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

档案整理经费

4

3

3

4

 

 

项目库建设费

4

3

3

4

 

 

燃油费及差旅费

4

1

1

4

 

 

扶贫资产管理费

4

3

3

4

 

 

 

质量指标

培训率

5

>=95%

100%

5

 

 

 

项目完成率

5

>=98%

100%

5

 

 

 

时效指标

开始日期

4

2020年1月1日

2020年1月1日

4

 

 

 

完成日期

4

2020年12月31日

2020年12月31日

4

 

 

 

成本指标

档案整理经费

4

3

3

4

 

 

 

项目库建设费

4

3

3

4

 

 

 

燃油费及差旅费

4

1

1

4

 

 

 

扶贫资产管理费

4

3

3

4

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障项目单位顺利开展,提升保障部门职能。

15

有效保障

有效保障

15

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

有效巩固脱贫成果,持续实现全民小康生活。

15

持续巩固

持续巩固

15

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

扶贫干部职工满意度

10

95%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

专项扶贫资金

项目负责人及电话

浩特(14784736555)

主管部门

农财股

实施单位

扶贫开发中心

项目预算执行情况 (万元)

32

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:32

32

32

10

100%

10

 

其中:财政拨款32

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标基本改善人居环境

目标实际完成人居环境改善

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

敖镇水冲厕所

10

32

32

10

 

 

 

质量指标

工程验收合格率

10

>=95%

100%

10

 

 

 

项目完成率

10

>=98%

100%

10

 

 

 

时效指标

工程完成及时率

10

>=95%

100%

10

 

 

 

成本指标

敖镇水冲厕所

10

32

32

10

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

改善人居环境

15

有效保障

有效保障

15

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

有效改善人居环境,建设美丽乡村。

15

持续巩固

持续巩固

15

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)

10

95%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表