内蒙古自治区鄂尔多斯鄂托克前旗扶贫开发中心

2020年度决算公开报告

 

 

 

 目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市和旗委政府有关扶贫开发和革命老区建设的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）研究拟订全旗扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务、年度计划和中长期规划，经批准后组织实施；参与拟定全旗经济社会发展政策和规划。

（三）负责会同有关部门制订财政扶贫、产业扶贫、金融扶贫、社会扶贫等扶贫项目的规划以及项目的论证、筛选、审核上报工作；负责分配和管理扶贫物资和扶贫资金并监督扶贫资金的使用；负责制定全旗扶贫开发项目资金管理规章制度；负责管理扶贫开发项目并指导扶贫开发项目组织实施；协同参与电商扶贫、旅游扶贫、光伏扶贫等新业态扶贫项目的规划及项目的论证、筛选、审核上报工作。

（四）负责建立扶贫开发项目库；负责扶贫开发情况统计和动态监测；负责全旗扶贫信息统计；负责扶贫开发政策宣传。

（五）负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责旗直机关定点帮扶工作的组织、协调、督促、考核。

（六）组织开展全旗产业扶贫、科技扶贫、生态扶贫、金融扶贫及移民扶贫工作；指导开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

（七）负责组织、协调和监督贫困人口的识别、退出工作；负责全旗贫困人口的档案信息管理。

（八）组织、协调和指导社会扶贫工作；组织开展发达地区与我旗的扶贫协作工作；组织民间力量参与扶贫工作；组织、协调和指导革命老区建设工作。

（九）承担扶贫开发事业中的信访维稳和安全生产工作。

（十）承担自治区扶贫办、市扶贫办和旗委政府交办的其他事项。

二、机构设置

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

鄂托克前旗扶贫开发中心截至2020年底为1个机构

（1）独立编制机构。2020年，本部门（单位）独立编制机构 1  个，比上年增加（减少）0 个。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2020年，本部门（单位）人员编制 1个，比上年（减少）0  个。

（2）年末实有人数。2020年，本部门年末实有人数      15      个，比上年增长 0个。其中；其他人员15 个。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，单位本年收入预算合计2256.318344万元，比上年增加351.48488万元，主要原因是 2020年易地搬迁后续产业资金较上年度增加。2020年，单位本年支出预算合计2256.318344万元，比上年增加351.48488万元，主要原因是 2020年易地搬迁后续产业资金较上年度增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,256.32万元，其中：本年收入合计2,256.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,256.32万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加351.49万元，增长18.50%；支出总计增加351.49万元，增长18.50%。主要原因：易地搬迁后续产业资金较上年度增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,256.32万元，其中：财政拨款收入2,256.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,256.32万元，其中：基本支出31.31万元，占1.40%；项目支出2,225.01万元，占98.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,256.32万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,256.32万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加351.49万元，增长18.50%；支出增加351.49万元，增长18.50%。主要原因：易地搬迁后续产业资金较上年度增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,256.32万元，其中：基本支出31.31万元，占1.40%；项目支出2,225.01万元，占98.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出31.31万元，其中：人员经费26.74万元，主要包括：其他工资福利支出2.91万元，其他社会保障缴费0.16万元，代缴社会保险23.67万元。较上年减少8.67万元，主要原因是：本年度雇用工作人员减少；公用经费4.57万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、差旅费1万元、其他交通费用1.5万元、公务接待费0.07万元，其他商品和服务支出1万元。较上年增加0.47万元，主要原因是：本年度增加创城经费1万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.07万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.07万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因）。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……（由单位根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于……（由单位根据实际情况补充），车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待费0.07万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于上级检查验收（由单位根据实际情况补充）。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。较上年减少0.93万元，主要原因是财政减少公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目资金2225.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映6个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.产业扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1511万元，执行数为1511万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强各项项目发展可持续性。

2.扶贫发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强各项项目发展可持续性。

3.易地搬迁资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强各项项目发展可持续性。

4.扶贫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强各项项目发展可持续性。

5.专项扶贫资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强各项项目发展可持续性。

6.易地搬迁后续发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为426.01万元，执行数为426.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强各项项目发展可持续性。

 

 所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出4.57万元，比2019年增加0.47万元，增长10.3%。主要原因是：本年度增加创城经费1万元（由单位根据实际情况补充原因）。

本单位2020年度日常公用经费支出4.57万元，比2019年增加0.47万元，增长10.3%。主要原因是：本年度增加创城经费1万元（由单位根据实际情况补充原因）。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

 

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；其他用车1辆，主要是用于下乡入户。（具体情况由单位根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：屈春梅    联系电话：0477-7626487