内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗畜牧和水产工作站2020年度决算公开报告
内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗畜牧和水产工作站
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
附件1
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
参与组织实施养殖业项目；承担全旗畜禽品种改良、新品种培育和地方良种的选育提高、技术推广及品种资源保护工作；负责拟定全旗畜禽改良计划，并参与实施；按照国家标准组织落实全旗畜禽品种标准、技术规程、畜产品质量安全标准、畜牧业实用增产技术培训和信息化建设工作；承担良种畜禽（包括冻精、胚胎、种卵、冷源）调入、调出、调剂和管理，新品种培育、引进、试验、示范和评估工作；协助实施良种补贴项目；承担全旗种畜禽场技术管理、现场评审及种畜禽质量检验和测试工作；承担畜禽品种鉴定、生产性能测试和良种登记工作；承担种羊、冷冻精液、胚胎、生鲜乳、羊毛羊绒等畜产品质量检验、监测工作；承担养殖业污染源与污染治理技术指导与服务，全旗畜产品健康养殖技术服务管理工作。承担对种畜禽鉴定员、畜禽人工授精技术员的管理、培训、考核工作。
负责全旗水产技术推广工作，提出渔业生产布局和结构调整计划、技术进步措施；保护、发展和合理利用水生野生动物资源，开展渔业水域生态环境及水生野生动物保护工作；协助组织渔业船舶船员的培训、考试、考核相关工作；承担全旗水产技术推广和研究工作；组织实施渔业种子工程；组织开展、引导渔业经济合作组织工作；承担全旗渔业环境监测工作；配合相关部门开展水产品质量安全检测工作；承担全旗水产优良新品种的选育、培育工作；开展渔业生产统计相关工作。
负责优良饲草的引进、实验、示范、推广;饲草饲料资源开发，推广秸秆氨化、微贮饲料养畜等使用新技术，开展各项技术培训;抓好人工草地建设；贯彻执行国务院《饲料和饲料添加剂管理条例》，负责全旗市场饲料及饲料添加剂抽样送检工作。负责饲草病虫害防治工作;负责草牧业数据信息统计上报工作。
二、机构设置
鄂托克前旗畜牧和水产工作站由原来的鄂托克前旗家畜改良工作站和鄂托克前旗水产管理站合并而成，成立于2019年7月，为正股级，隶属于鄂托克前旗农牧局二级事业单位，执行事业单位财务会计制度，独立核算机构。
2020年年末编制数为6人，实有在职人数6人。退休人员6人已移交社保。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年本单位年初预算收入为1043.58万元，预算支出为1043.58万元，与上年对比收入增加了271.76万元，增加率为35.2%，主要原因是本年度新增产业结构调整建设项目及项目资金兑付率提高。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计1,043.58万元，其中：本年收入合计1,043.58万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,043.58万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加271.76万元，增长35.20%；支出总计增加271.76万元，增长35.2%。主要原因：本年度新增产业结构调整建设项目及项目资金兑付率提高。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1,043.58万元，其中：财政拨款收入1,043.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（该段内容根据单位实际情况补充）
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,043.58万元，其中：基本支出91.79万元，占8.80%；项目支出951.79万元，占91.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。（该段内容根据单位实际情况补充）
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1,043.58万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,043.58万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加271.76万元，增长35.20%；支出增加271.76万元，增长35.20%。主要原因：本年度新增产业结构调整建设项目及项目资金兑付率提高。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计686.55万元，其中：基本支出91.79万元，占13.40%；项目支出594.76万元，占86.60%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出91.79万元，其中：人员经费77.76万元，主要包括：基本工资31.93万元；津贴补贴18万元、绩效工资25.77万元、社会保障缴费1.46万元，伙食补助0.6万元，较上年减少-1.14万元，主要原因是：工资有变动，因机构改革，本单位调出2人，调入1人。公用经费14.04万元，主要包括：办公费0.62万元、印刷费2.1万元；专用材料费5.68万元；福利费0.63万元；其他交通费3.84万元；办公设备购置1.17万元，较上年增加13.61万元，主要原因是：因机构改革，原来饲料运行经费由农牧局列支到本单位支出。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是……；二是……；三是……（由单位根据实际情况补充原因）。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因）。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……（由单位根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于……（由单位根据实际情况补充），车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由单位根据实际情况补充）。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由单位根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因）
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金594.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金357.03万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对一般公共预算支出594.76万元（包括2020年饲料运行经费、2020年畜产品安全监管、2020年牛冷配经费、2016年和2017年自治区畜牧良种补贴、2016年国家良种补贴、2015年保种项目基础母羊补贴、2017年保种项目保种场补贴、2020年渔业增殖放流补贴、2018年2019年马产业保护项目基础母马补贴、2019年马产业保护项目马奶企业补贴10个）和政府性基金支出项目357.03万元（包括2020年产业结构调整羔羊短期育肥示范补贴和种公羊补贴1个）项目开展部门绩效评价，分别对项目的经济性、效率性、效益性进行分析，以上项目资金分别通过一卡通等形式补贴兑付给农牧民及种公羊、鱼苗、马奶生产等厂家。项目预期目标及资金到位情况全部完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映一般公共预算支出有2020年饲料运行经费、2020年畜产品安全监管、2020年牛冷配经费、2016年和2017年自治区畜牧良种补贴、2016年国家良种补贴、2015年保种项目基础母羊补贴、2017年保种项目保种场补贴、2020年渔业增殖放流补贴、2018年2019年马产业保护项目基础母马补贴、2019年马产业保护项目马奶企业补贴10个和政府性基金支出项目2020年产业结构调整羔羊短期育肥示范补贴和种公羊补贴1个效自评结果。
1、2020年饲料运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为15万元，执行数为10.5万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：完成全旗饲料行业的监管、抽样送检、快检、宣传、培训等工作。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
2020年饲料运行经费 |
项目负责人及电话 |
孟克巴雅尔15804774318 |
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|
主管部门 |
鄂前旗农牧局 |
实施单位 |
鄂前旗畜牧和水产工作站 |
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|
项目预算执行情况 （万元） |
15 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
|
年度资金总额： |
15 |
10.5 |
90 |
70 |
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|
|
其中：财政拨款 |
15 |
10.5 |
- |
70 |
- |
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|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
完成全旗饲料行业的监管、抽样送检、快检、宣传、培训等工作。 |
开展饲料检测工作，让广大人民群众放心消费，到2020年，85%的农牧业生产产品通过“三品一标”认证登记。 |
完成全旗饲料行业的监管、抽样送检、快检、宣传、培训等 工作。量安全宣传牌、有机羊肉宣传等食用畜产品的标准化监管 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||||||
|
产出指标 (40分) |
数量指标 |
1、现场指导、培训、发放课件 |
|
300人次 |
300人次 |
10 |
|
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|
2、宣传 |
|
5000份 |
5000份 |
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|
3、抽样 |
|
100批次 |
100批次 |
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|
4、送检、委托检验、快检 |
|
550批次 |
550批次 |
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|
5、监督 |
|
140个 |
140个 |
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|
6、草牧业数据上报 |
|
全旗 |
全旗 |
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|
质量指标 |
1、完成各项抽样、送检、委托检验、快检工作 |
|
100% |
98 |
10 |
|
|||||||||||
|
2、做好监督管理服务工作 |
|
100% |
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
2020年1月1日至12月31日 |
|
|
|
10 |
|
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|
成本指标 |
购买办公用品 |
|
5000 |
6162 |
10 |
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|
印刷宣传材料 |
|
8320 |
|
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|
外出参加培训、送检 |
|
20000 |
5950 |
|
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|
购买专用材料 |
|
50000 |
42840 |
|
|||||||||||||
|
燃油费 |
|
55000 |
38368 |
|
|||||||||||||
|
办公设备购置 |
|
11680 |
11680 |
|
|||||||||||||
|
|
经济效益指标 |
到2020年，85%的农牧业生产的产品通过“三品一标”认证登记 ，无公害产品、绿色食品、有机食品和地理标志农产品分别占到40%、30%、10%和5%。 |
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|
|
效益指标（50分） |
社会效益指标 |
开展检测工作，让广大人民群众放心消费，食品安全公众满意度达到80%。 |
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
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|
可持续影响指标 |
实现食品安全知识 知晓率不低于90%，通过标准化生产，生产出更加优质、健康的畜产品原料。 |
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|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
100% |
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|
总分 |
|
100 |
|
90 |
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2、2020年畜产品安全监管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为3万元，执行数为2.1万元，完成预算的70%。畜产品质量安全宣传牌、有机羊肉宣传等食用畜产品的标准化监管。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
（ 2020 年度） |
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|
项目名称 |
2020年畜产品安全监管 |
项目负责人及电话 |
孟克巴雅尔15804774318 |
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|
主管部门 |
鄂前旗农牧局 |
实施单位 |
鄂前旗畜牧和水产工作站 |
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|
项目预算执行情况 （万元） |
3 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||||||
|
|
年度资金总额： |
3 |
2.1 |
90 |
70 |
|
|||||||||||
|
|
其中：财政拨款 |
3 |
2.1 |
- |
70 |
- |
|||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
完成全旗畜产品质量安全宣传牌、有机羊肉宣传等食用畜产品的标准化监管. |
以标准化的推广技术带动全旗养殖业的发展，标准化生产成本减少，产出增加，通过标准化生产，生产出更加优质、健康的畜产品原料。 |
完成全旗畜产品质量安全宣传牌、有机羊肉宣传等食用畜产品的标准化监管 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||||||
|
产出指标 (40分) |
数量指标 |
1、标准化生产技术推广（制度上墙、宣传栏，建档立卡、宣传单及牛羊监测等）。 |
|
每头牲畜0.5元的标准 |
每头牲畜0.5元的标准 |
10 |
|
||||||||||
|
2、标准化生产工作运行经费 |
|
日常监管 |
日常监管 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
1、标准化生产技术推广（制度上墙、宣传栏，建档立卡、宣传单及牛羊监测等）。 |
|
100% |
70% |
10 |
|
|||||||||||
|
2、标准化生产工作运行经费 |
|
100% |
0 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
2020年1月1日至12月31日 |
|
|
|
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
1、印刷宣传材料 |
|
2 |
21000 |
10 |
|
|||||||||||
|
2、燃油费 |
|
1 |
0 |
|
|||||||||||||
|
|
经济效益指标 |
到2020年，85%的农牧业生产的产品通过“三品一标”认证登记 ，无公害产品、绿色食品、有机食品和地理标志农产品分别占到40%、30%、10%和5%，标准化生产成本减少、产出增加。 |
|||||||||||||||
|
|
|
社会效益指标 |
开展检测工作，让广大人民群众放心消费，食品安全公众满意度达到80%，以标准化推广技术的建设带动全旗的养殖业发展。 |
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|
|
效益指标（40分） |
生态效益指标 |
实现标准化生产以后，牲畜粪便无害化处理，缓减草牧的压力。 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
实现食品安全知识 知晓率不低于90%，通过标准化生产，生产出更加优质、健康的畜产品原料。 |
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|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
100% |
||||||||||||||
|
总分 |
100 |
|
90 |
|
|
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3、2020年牛冷配经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为2万元，执行数为1.4万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：完成全旗0.8万头肉牛的冷配任务。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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|
项目名称 |
2020年牛冷配经费 |
项目负责人及电话 |
孟克巴雅尔15804774318 |
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|
主管部门 |
鄂前旗农牧局 |
实施单位 |
鄂前旗畜牧和水产工作站 |
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|
项目预算执行情况 （万元） |
2 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
|
年度资金总额： |
2 |
1.4 |
90 |
70 |
|
||||||
|
|
其中：财政拨款 |
2 |
1.4 |
- |
70 |
- |
||||||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||||
|
完成全旗0.5万头肉牛的冷配任务。 |
完成全旗0.5万头肉牛的冷配任务。 |
完成全旗0.8万头肉牛的冷配任务。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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|
产出指标 (40分) |
数量指标 |
购买液氮 |
|
2000升 |
1400升 |
10 |
|
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|
质量指标 |
完成全旗0.5万头肉牛的冷配任务。 |
|
5000头 |
8000头 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
2020年1月1日至12月31日 |
|
|
|
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
1、购买冻精及液氮费用 |
|
2万 |
1.4万 |
10 |
|
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效益指标（40分） |
经济效益指标 |
按75%的受胎率计算，可产7500头良种肉牛，每头良种肉牛的生产性能比当地牛的效益，增收2000元以上。 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
养牛的成本降低，饲养周期短，效益增加，同时缓解了草原载畜量。 |
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|
生态效益指标 |
加快肉牛良种化进程，推进肉牛产业的标准化、规模化和产业化发展，实现标准化生产以后，牲畜粪便无害化处理，缓减草牧的压力。 |
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|
可持续影响指标 |
改善肉牛品种、提高个体产出，有效、持续增加我旗农牧民收入。 |
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|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
100% |
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|
总分 |
100 |
|
90 |
|
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4、2016年、2017年自治区畜牧良种补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为2016年自治区畜牧良种补贴资金37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。2017年自治区畜牧良种补贴资金53万元，执行数为9.72万元，完成预算的18.3%（实施方案说明资金可以转下年使用）。项目绩效目标完成情况：2016年和2017年自治区畜牧良种补贴项目共完成补贴种公羊584只，每只补贴800元，计46.72万元发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
2016年、2017年自治区畜牧良种补贴 |
项目负责人及电话 |
孟克巴雅尔15804774318 |
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|
主管部门 |
鄂前旗农牧局 |
实施单位 |
鄂前旗畜牧和水产工作站 |
||||||||||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
90 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||||
|
|
年度资金总额： |
90 |
46.72 |
84 |
52 |
|
|||||||||
|
|
其中：财政拨款 |
90 |
76.72 |
- |
52 |
- |
|||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||||||||
|
通过鉴定发放品种种公羊584只。 |
通过鉴定发放品种种公羊1125只。 |
实际完成发放品种种公羊584只。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||||
|
产出指标 (34分) |
数量指标 |
通过鉴定发放种公羊584只 |
|
1125只 |
584只 |
8 |
|
||||||||
|
质量指标 |
完成鉴定发放种公羊584只 |
|
1125只 |
584只 |
8 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
2020年1月1日至12月31日 |
|
|
|
10 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
种公羊补贴每只800元 |
|
90万元 |
46.72万元 |
8 |
|
|||||||||
|
|
经济效益指标 |
每只种公羊每年能产100只羔羊，每只羔羊比市场价高于200元计算，每只种公羊的经济效益为2000元。 |
|||||||||||||
|
效益指标（40分） |
社会效益指标 |
通过对农牧区实施品种羊的引进品种种公羊补贴 ，加快肉羊良种化进程，改善品质，提高个体产出，带动农牧民收入。 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
减少载畜数量，缓解草牧场压力。 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
通过对农牧区实施品种羊的引进品种种公羊补贴 ，加快肉羊良种化进程，改善品质，提高个体产出，带动农牧民收入。 |
||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
100% |
|||||||||||||
|
|
100 |
|
84 |
|
|
||||||||||
5、2016年国家良种补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数36万元，执行数为25.4万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：完成全旗进口品种种公羊补贴127只，每只补贴2000元，计25.4万元。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
2016年国家畜牧良种补贴 |
项目负责人及电话 |
孟克巴雅尔15804774318 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
鄂前旗农牧局 |
实施单位 |
鄂前旗畜牧和水产工作站 |
||||||||||||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
36 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||||||
|
|
年度资金总额： |
36 |
25.4 |
90 |
71 |
|
|||||||||||
|
|
其中：财政拨款 |
36 |
25.4 |
- |
71 |
- |
|||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
通过鉴定发放引进品种种公羊127只。 |
通过鉴定发放引进品种种公羊180只。 |
实际发放引进品种种公羊127只。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||||||
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
发放引进品种种公羊 |
|
180只 |
127只 |
10 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
完成发放引进品种种公羊127只 |
|
180只 |
127只 |
10 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
2020年1月1日至12月31日 |
|
|
|
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
引进品种种羊每只补贴2000元 |
|
36万元 |
25.4万元 |
10 |
|
|||||||||||
|
|
经济效益指标 |
每只种公羊每年能产100只羔羊，每只羔羊比市场价高于200元计算，每只种公羊的经济效益为2000元。 |
|||||||||||||||
|
效益指标（40分) |
社会效益指标 |
通过对农牧区实施品种羊的引进品种种公羊补贴 ，加快肉羊良种化进程，改善品质，提高个体产出，带动农牧民收入。 |
|
|
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
减少载畜数量，缓解草牧场压力。 |
|
|
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
通过对农牧区实施品种羊的引进品种种公羊补贴 ，加快肉羊良种化进程，改善品质，提高个体产出，带动农牧民收入。 |
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
100% |
|
|
|||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
|
90 |
|
|
|||||||||||
6、2015年保种项目基础母羊补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为520万元，执行数为402.638万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：完成全旗保种项目三个镇11个嘎查村绒山羊保护区基础母羊补贴402.638万元。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
|
（ 2020 年度） |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
2015年保种项目基础母羊补贴 |
项目负责人及电话 |
孟克巴雅尔15804774318 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
鄂前旗农牧局 |
实施单位 |
鄂前旗畜牧和水产工作站 |
|||||||||||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
520 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||||
|
|
年度资金总额： |
520 |
402.638 |
90 |
77 |
|
||||||||||
|
|
其中：财政拨款 |
520 |
402.638 |
- |
77 |
- |
||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||||||||
|
完成3个镇11个绒山羊保护区基础母羊补贴402.638万元。 |
完成3个镇11个绒山羊保护区基础母羊补贴520万元。 |
完成3个镇11个绒山羊保护区基础母羊补贴402.638万元。 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||||||||
|
产出指标 (40分) |
数量指标 |
基础母羊每只补贴100元 |
|
520万 |
402.638万 |
10 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
发放基础母羊补贴 |
|
520万 |
402.638万 |
10 |
|
||||||||||
|
时效指标 |
2020年1月1日至12月31日 |
|
完成 |
完成 |
10 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
发放基础母羊补贴402.638万元 |
|
520万 |
402.638万 |
10 |
|
||||||||||
|
|
经济效益指标 |
在原有产绒量的基础上，保持生产出绒纤维细度在14.5微米的绒，以此来提高经济效益。 |
||||||||||||||
|
效益指标（40分) |
社会效益指标 |
以优质优价为前提，培育绒山羊产业为目标，加快白绒山羊优良品种选育和产业化开发，为羊绒产业提供有力支撑。 |
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
通过对保护区绒山羊核心群建设，逐步淘汰羊绒细度不符合市场要求的种公羊，形成保护与开发利用相互促进的良性循环。 |
|||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
通过5年努力，使保护区内绒纤维细度在14.5微米以下的绒山羊占保护区总存栏的80%以上，10年后，绒纤维细度在14.5微米以下的绒山羊占保护区总存栏的100%。 |
|||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
100% |
||||||||||||||
|
总分 |
100 |
|
90 |
|
|
|||||||||||
7、2015年保种项目保种场补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保种场建设补贴1处30万元。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
2015年保种项目保种场补贴 |
项目负责人及电话 |
孟克巴雅尔15804774318 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
鄂前旗农牧局 |
实施单位 |
鄂前旗畜牧和水产工作站 |
||||||||||||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
30 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||||||
|
|
年度资金总额： |
30 |
30 |
90 |
100 |
|
|||||||||||
|
|
其中：财政拨款 |
30 |
30 |
- |
100 |
- |
|||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
完成1处保种场建设补贴。 |
完成1处保种场建设补贴。。 |
完成1处保种场建设补贴。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||||||
|
产出指标 （40分） |
数量指标 |
完成建设保种场1处 |
|
1处 |
1处 |
10 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
完成建设保种场1处 |
|
1处 |
1处 |
10 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
2020年1月1日至12月31日 |
|
完成 |
完成 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
建设保种场1处补贴30万元 |
|
30万元 |
30万元 |
10 |
|
|||||||||||
|
|
效益指标（40分） |
经济效益指标 |
在原有产绒量的基础上，保持生产出绒纤维细度在14.5微米的绒，以此来提高经济效益。 |
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
以优质优价为前提，培育绒山羊产业为目标，加快白绒山羊优良品种选育和产业化开发，为羊绒产业提供有力支撑。 |
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
通过对保护区绒山羊核心群建设，逐步淘汰羊绒细度不符合市场要求的种公羊，形成保护与开发利用相互促进的良性循环。 |
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
通过5年努力，使保护区内绒纤维细度在14.5微米以下的绒山羊占保护区总存栏的80%以上，10年后，绒纤维细度在14.5微米以下的绒山羊占保护区总存栏的100%。 |
||||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
100% |
|||||||||||||||
|
|
总分 |
100 |
|
90 |
|
|
|||||||||||
8、2020年渔业增殖放流项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成无定河流域水生生物资源增殖放流鱼种40万尾，价值5万元。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2020 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2020年渔业增殖放流 |
项目负责人及电话 |
孟克巴雅尔15804774318 |
|||||||
|
主管部门 |
鄂前旗农牧局 |
实施单位 |
鄂前旗畜牧和水产工作站 |
|||||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
5 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
|
年度资金总额： |
5 |
5 |
100 |
100 |
|
||||
|
|
其中：财政拨款 |
5 |
5 |
|
100 |
- |
||||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
|
完成无定河流域水生生物资源增殖放流鱼种40万尾. |
完成无定河流域水生生物资源增殖放流鱼种40万尾. |
完成无定河流域水生生物资源增殖放流鱼种40万尾. |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
完成增殖放流鱼种40万尾. |
|
40万尾 |
40万尾 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成增殖放流鱼种40万尾. |
|
5万元 |
5万元 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2020年1月1日至12月31日 |
|
完成 |
完成 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
完成增殖放流鱼种40万尾. |
|
5万元 |
5万元 |
10 |
|
||||
|
经济效益指标 |
改善鱼类品种，带动周边农民开展农家乐，提高收入。 |
|||||||||
|
效益指标（50分) |
社会效益指标 |
严格实行无定河流段禁渔制度，积极开展渔业资源增殖放流活动，改善生物种群结构，丰富水生生物资源种类，促进无定河生态保护和高质量发展，保障无定河渔业的永续发展 |
||||||||
|
生态效益指标 |
保护渔业资源 ，促进渔业可持续 发展，改善生态环境。 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
通过“以鱼净水、以鱼养水、以鱼调水”的方式，恢复无定河流域鱼类资源，优化种群质量，改善水域群落结构，提升水源涵养能力，同时也推动无定河流域渔业绿色高质量发展再上新台阶。 |
|||||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
100% |
||||||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
|
|||||
9、“2018年、2019年马产业保护项目基础母马补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2018年基础母马150只，每只补贴1000元，计补贴15万元，2019年基础母马200只，每只补贴1000元，计补贴20万元。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2018年、2019年马产业保护项目基础母马补贴 |
项目负责人及电话 |
孟克巴雅尔15804774318 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
鄂前旗农牧局 |
实施单位 |
鄂前旗畜牧和水产工作站 |
||||||||||||||||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
35 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||||||||||
|
|
年度资金总额： |
35 |
35 |
90 |
100 |
|
|||||||||||||||
|
|
其中：财政拨款 |
35 |
35 |
- |
100 |
- |
|||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
完成鉴定3个镇9个嘎村村350只基础母马补贴。 |
完成鉴定3个镇9个嘎村村350只基础母马补贴。 |
完成鉴定3个镇9个嘎村村350只基础母马补贴。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||||||||||
|
产出指标 (40分) |
数量指标 |
1、基础母马350只 |
|
350只 |
350只 |
10 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
1、发放基础母马补贴1000元/只 |
|
35万 |
35万 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
2020年1月1日至12月31日 |
|
完成 |
完成 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
成本指标 |
1、发放基础母马补贴1000元/ |
|
35万元 |
35万元 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标（40分） |
经济效益指标 |
保护蒙古马地方品种及繁育，延伸马产业链条，提高附加值。 |
|||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
加快推进马品种培育和纯种繁育，加快发展马产品加工业，充分挖掘马产品食用、药用及保健价值。 |
||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
通过对蒙古马的品种保护及各种马产品价值相关产品的产业链条发展，共同推动我区蒙古马产业又快又好发展。 |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
加强马品种保护和改良繁育，促进现代马产业发展 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
100% |
|||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|||||||||||||||
10、“2019年马产业保护项目马奶企业补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为100万元，执行数为50万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成2家马奶生产企业补贴50万元。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
2019年马产业保护项目马奶企业补贴 |
项目负责人及电话 |
孟克巴雅尔15804774318 |
||||||||||||
|
主管部门 |
鄂前旗农牧局 |
实施单位 |
鄂前旗畜牧和水产工作站 |
||||||||||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
100 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||||
|
|
年度资金总额： |
100 |
50 |
90 |
50 |
|
|||||||||
|
|
其中：财政拨款 |
100 |
50 |
- |
50 |
- |
|||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||||||||
|
完成2家马奶生产企业补贴50万元。 |
完成2家马奶生产企业补贴100万元。 |
完成2家马奶生产企业补贴50万元。 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||||
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
马奶生产企业2家 |
|
2家 |
2家 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
马奶生产企业补贴25万元/家 |
|
50万 |
50万 |
10 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
2020年1月1日至12月31日 |
|
完成 |
完成 |
10 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
2、马奶生产企业补贴25万元/家 |
|
50万元 |
50万元 |
10 |
|
|||||||||
|
效益指标（40分） |
经济效益指标 |
保护蒙古马地方品种及繁育，延伸马产业链条，提高附加值。 |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
加快推进马品种培育和纯种繁育，加快发展马产品加工业，充分挖掘马产品食用、药用及保健价值。 |
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
通过对蒙古马的品种保护及各种马产品价值相关产品的产业链条发展，共同推动我区蒙古马产业又快又好发展。 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
加强马品种保护和改良繁育，促进现代马产业发展 |
||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
100% |
|||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
|
90 |
|
|
|||||||||
11、2020年产业结构调整羔羊短期育肥示范补贴和种公羊补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为560万元，执行数为357.033万元，完成预算的71.4%。项目绩效目标完成情况：完成全旗68家肉羊羔羊短期舍饲育肥示范合作社饲料补贴297.033万元，完成引进品种种公羊补贴60万元。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2020年产业结构调整羔羊短期育肥示范补贴和种公羊补贴 |
项目负责人及电话 |
孟克巴雅尔15804774318 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂前旗农牧局 |
实施单位 |
鄂前旗畜牧和水产工作站 |
||||||||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
560 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||
|
|
年度资金总额： |
560 |
357.033 |
94 |
71.4 |
|
|||||||
|
|
其中：财政拨款 |
560 |
357.033 |
- |
71.4 |
- |
|||||||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全旗68家肉羊羔羊短期舍饲育肥示范合作社饲料补贴297.033万元，完成引进品种种公羊补贴60万元。 |
完成全旗100家肉羊羔羊短期舍饲育肥示范合作社饲料补贴500万元，完成引进品种种公羊补贴60万元。 |
完成全旗68家肉羊羔羊短期舍饲育肥示范合作社饲料补贴297.033万元，完成引进品种种公羊补贴60万元。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||
|
产出指标 (34分) |
数量指标 |
1、100家肉羊羔羊短期舍饲育肥示范合作社 |
|
100家 |
68 |
8 |
|
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2、引进优质肉羊种公羊 |
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300只 |
300只 |
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质量指标 |
1、肉羊羔羊短期舍饲育肥示范合作社饲料补贴 |
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500万 |
297.033万 |
8 |
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2、完成发放引进优质肉羊种公羊 |
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60万 |
60万元 |
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时效指标 |
2020年1月1日至12月31日 |
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10 |
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成本指标 |
1、肉羊羔羊短期舍饲育肥示范合作社饲料补贴5万元/家 |
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500万元 |
297.033万元 |
8 |
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2、完成发放引进优质肉羊种公羊补贴300只/2000元 |
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60万元 |
60万元 |
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效益指标（40分 |
经济效益指标 |
通过肉羊羔羊短期舍饲育肥进行屠宰进行售卖，比活畜交易每只增收200元左右。 |
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社会效益指标 |
鼓励嘎查村集体合作社发展肉羊羔羊短期舍饲育肥产业，引进品种种公羊 ，加快肉羊良种化进程，改善品质，提高个体产出，带动农牧民收入。 |
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生态效益指标 |
减少载畜数量，缓解草牧场压力。 |
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可持续影响指标 |
通过对发展肉羊羔羊短期舍饲育肥产业，品种羊的引进，加快肉羊良种化进程，改善品质，提高个体产出，带动农牧民收入。 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
100% |
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总分 |
100 |
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94 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
以2020年饲料运行经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件1。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。
本单位2020年度日常公用经费支出14.04万元，比2019年增加13.61万元，增长3,198.00%。主要原因是：因机构改革，原来饲料运行经费由农牧局列支到本单位支出。
（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元，比2019年增加1.63万元，增长0%，主要原因是：因机构改革，原来饲料运行经费由农牧局列支到本单位支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；其他用车1辆，主要是用于……（具体情况由单位根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：徐燕飞 联系电话：0477-7622930
附件1：
财政支出绩效评价报告
（2020年饲料运行经费）
一、项目基本情况
（一）项目概况。
根据鄂尔多斯市委、市人民政府印发《关于进一步加强食品安全工作的实施意见》的通知（鄂党发【2016】17号)文件精神， 为了加强对饲料、饲料添加剂的管理，提高饲料、饲料添加剂的质量，保障全旗动物产品质量安全，维护公众健康，为了更好开展饲料行业的监管、抽样送检、快检、宣传、培训当地饲料行业从业人员合作社、、养殖户等，保障全旗饲料生产、经营、养殖行业的健康发展，促进产业转型升级，更好的保护草原，保证全旗不发生重大农畜产品质量安全事故。
（二）项目绩效目标。
为了加强对饲料、饲料添加剂的管理，提高饲料、饲料添加剂的质量，保障全旗动物产品质量安全，维护公众健康，为了更好开展饲料行业的监管、抽样送检、快检、宣传、培训当地饲料行业从业人员合作社、、养殖户等，保障全旗饲料生产、经营、养殖行业的健康发展，促进产业转型升级，更好的保护草原，保证全旗不发生重大农畜产品质量安全事故。
二、绩效评价工作情况
对照年初确定的绩效目标申报表，加强资金管理，确保资金使用合法规范，按时完成各项目标工作。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
《鄂托克前旗财政局关于批复2020年度部门预算的通知》（鄂前财预指〔2020〕1号），项目财政资金已足额到位。
2、项目资金使用情况分析。
2020年年初预算饲料检测经费为15万元，实际支出10.5万元，主要用于饲料检测监管等方面的支出。
3、项目资金管理情况分析。
在资金使用过程中，严格执行相关财务制度，切实规范资金管理，保障资金安全，进行高效运行。
（二）项目实施情况分析。
完成全旗饲料行业的监管、抽样送检、快检、宣传、培训等
工作。
（三）项目绩效情况分析。
支出总额控制在预算总额以内，2020年度申请饲料检测经费为15万元，实际支出为10.5万元，完成总额的70%。
四、综合评价情况及评价结论
开展饲料检测工作，让广大人民群众放心消费，到2020年，85%的农牧业生产产品通过“三品一标”认证登记，无公害产品、绿色产品、有机食品和地理标志农产品分别占到40%、30%、10%和5%，实现食品安全知识及知晓率不低于90%。资金使用上严格执行各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
五、发现的主要问题和改进措施
（一）主要问题：无。
（二）改进措施：无。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
年初安排年度工作时，应当结合绩效考核工作进行细化、量化，有利于提高自评工作的效率和质量。
蒙公网安备
