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内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗畜牧和水产工作站2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 16:25

 

 

 

内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗畜牧和水产工作站

2020年度决算公开报告

 

 

 

目录

 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

附件1

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

参与组织实施养殖业项目;承担全旗畜禽品种改良、新品种培育和地方良种的选育提高、技术推广及品种资源保护工作;负责拟定全旗畜禽改良计划,并参与实施;按照国家标准组织落实全旗畜禽品种标准、技术规程、畜产品质量安全标准、畜牧业实用增产技术培训和信息化建设工作;承担良种畜禽(包括冻精、胚胎、种卵、冷源)调入、调出、调剂和管理,新品种培育、引进、试验、示范和评估工作;协助实施良种补贴项目;承担全旗种畜禽场技术管理、现场评审及种畜禽质量检验和测试工作;承担畜禽品种鉴定、生产性能测试和良种登记工作;承担种羊、冷冻精液、胚胎、生鲜乳、羊毛羊绒等畜产品质量检验、监测工作;承担养殖业污染源与污染治理技术指导与服务,全旗畜产品健康养殖技术服务管理工作。承担对种畜禽鉴定员、畜禽人工授精技术员的管理、培训、考核工作。

负责全旗水产技术推广工作,提出渔业生产布局和结构调整计划、技术进步措施;保护、发展和合理利用水生野生动物资源,开展渔业水域生态环境及水生野生动物保护工作;协助组织渔业船舶船员的培训、考试、考核相关工作;承担全旗水产技术推广和研究工作;组织实施渔业种子工程;组织开展、引导渔业经济合作组织工作;承担全旗渔业环境监测工作;配合相关部门开展水产品质量安全检测工作;承担全旗水产优良新品种的选育、培育工作;开展渔业生产统计相关工作。

负责优良饲草的引进、实验、示范、推广;饲草饲料资源开发,推广秸秆氨化、微贮饲料养畜等使用新技术,开展各项技术培训;抓好人工草地建设;贯彻执行国务院《饲料和饲料添加剂管理条例》,负责全旗市场饲料及饲料添加剂抽样送检工作。负责饲草病虫害防治工作;负责草牧业数据信息统计上报工作。

二、机构设置

鄂托克前旗畜牧和水产工作站由原来的鄂托克前旗家畜改良工作站和鄂托克前旗水产管理站合并而成,成立于2019年7月,为正股级,隶属于鄂托克前旗农牧局二级事业单位,执行事业单位财务会计制度,独立核算机构。

2020年年末编制数为6人,实有在职人数6人。退休人员6人已移交社保。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年本单位年初预算收入为1043.58万元,预算支出为1043.58万元,与上年对比收入增加了271.76万元,增加率为35.2%,主要原因是本年度新增产业结构调整建设项目及项目资金兑付率提高。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,043.58万元,其中:本年收入合计1,043.58万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1,043.58万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加271.76万元,增长35.20%;支出总计增加271.76万元,增长35.2%。主要原因:本年度新增产业结构调整建设项目及项目资金兑付率提高。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,043.58万元,其中:财政拨款收入1,043.58万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。(该段内容根据单位实际情况补充)

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,043.58万元,其中:基本支出91.79万元,占8.80%;项目支出951.79万元,占91.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。(该段内容根据单位实际情况补充)

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,043.58万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,043.58万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加271.76万元,增长35.20%;支出增加271.76万元,增长35.20%。主要原因:本年度新增产业结构调整建设项目及项目资金兑付率提高。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计686.55万元,其中:基本支出91.79万元,占13.40%;项目支出594.76万元,占86.60%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出91.79万元,其中:人员经费77.76万元,主要包括:基本工资31.93万元;津贴补贴18万元、绩效工资25.77万元、社会保障缴费1.46万元,伙食补助0.6万元,较上年减少-1.14万元,主要原因是:工资有变动,因机构改革,本单位调出2人,调入1人。公用经费14.04万元,主要包括:办公费0.62万元、印刷费2.1万元;专用材料费5.68万元;福利费0.63万元;其他交通费3.84万元;办公设备购置1.17万元,较上年增加13.61万元,主要原因是:因机构改革,原来饲料运行经费由农牧局列支到本单位支出

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是……;二是……;三是……(由单位根据实际情况补充原因)。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……二是……三是……(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因)。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于……(由单位根据实际情况补充)支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于……(由单位根据实际情况补充),车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。                                                      

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由单位根据实际情况补充)。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由单位根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因)

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目10个,共涉及资金594.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目1个,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金357.03万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对一般公共预算支出594.76万元(包括2020年饲料运行经费、2020年畜产品安全监管、2020年牛冷配经费、2016年和2017年自治区畜牧良种补贴、2016年国家良种补贴、2015年保种项目基础母羊补贴、2017年保种项目保种场补贴、2020年渔业增殖放流补贴、2018年2019年马产业保护项目基础母马补贴、2019年马产业保护项目马奶企业补贴10个)和政府性基金支出项目357.03万元(包括2020年产业结构调整羔羊短期育肥示范补贴和种公羊补贴1个)项目开展部门绩效评价,分别对项目的经济性、效率性、效益性进行分析,以上项目资金分别通过一卡通等形式补贴兑付给农牧民及种公羊、鱼苗、马奶生产等厂家。项目预期目标及资金到位情况全部完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映一般公共预算支出有2020年饲料运行经费、2020年畜产品安全监管、2020年牛冷配经费、2016年和2017年自治区畜牧良种补贴、2016年国家良种补贴、2015年保种项目基础母羊补贴、2017年保种项目保种场补贴、2020年渔业增殖放流补贴、2018年2019年马产业保护项目基础母马补贴、2019年马产业保护项目马奶企业补贴10个和政府性基金支出项目2020年产业结构调整羔羊短期育肥示范补贴和种公羊补贴1个效自评结果。

12020年饲料运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为15万元,执行数为10.5万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:完成全旗饲料行业的监管、抽样送检、快检、宣传、培训等工作。发现的主要问题及原因:无;下一步改进措施:无。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2020年饲料运行经费

项目负责人及电话

孟克巴雅尔15804774318

主管部门

鄂前旗农牧局

实施单位

鄂前旗畜牧和水产工作站

项目预算执行情况 (万元)

15

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

15

10.5

90

70

 

 

其中:财政拨款

15

10.5

-

70

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成全旗饲料行业的监管、抽样送检、快检、宣传、培训等工作。

开展饲料检测工作,让广大人民群众放心消费,到2020年,85%的农牧业生产产品通过三品一标认证登记。

 

完成全旗饲料行业的监管、抽样送检、快检、宣传、培训等 工作。量安全宣传牌、有机羊肉宣传等食用畜产品的标准化监管

绩效指标 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (40分)

数量指标

1、现场指导、培训、发放课件

 

300人次

300人次

10

 

2、宣传

 

5000

5000

 

3、抽样

 

100批次

100批次

 

4、送检、委托检验、快检

 

550批次

550批次

 

5、监督

 

140

140

 

6、草牧业数据上报

 

全旗

全旗

 

质量指标

1、完成各项抽样、送检、委托检验、快检工作

 

100%

98

10

 

2、做好监督管理服务工作

 

100%

 

 

时效指标

202011日至1231

 

 

 

10

 

成本指标

购买办公用品

 

5000

6162

10

 

印刷宣传材料

 

8320

 

 

外出参加培训、送检

 

20000

5950

 

购买专用材料 

 

50000

42840

 

燃油费

 

55000

38368

 

办公设备购置

 

11680

11680

 

 

经济效益指标

2020年,85%的农牧业生产的产品通过三品一标认证登记 ,无公害产品、绿色食品、有机食品和地理标志农产品分别占到40%30%10%5%

 

效益指标(50分)

社会效益指标

开展检测工作,让广大人民群众放心消费,食品安全公众满意度达到80%

生态效益指标

 

可持续影响指标

实现食品安全知识 知晓率不低于90%,通过标准化生产,生产出更加优质、健康的畜产品原料。

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

100%

总分

 

100

 

90

 

 

2、2020年畜产品安全监管项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为3万元,执行数为2.1万元,完成预算的70%。畜产品质量安全宣传牌、有机羊肉宣传等食用畜产品的标准化监管。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2020年畜产品安全监管

项目负责人及电话

孟克巴雅尔15804774318

主管部门

鄂前旗农牧局

实施单位

鄂前旗畜牧和水产工作站

项目预算执行情况 (万元)

3

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3

2.1

90

70

 

 

其中:财政拨款

3

2.1

-

70

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成全旗畜产品质量安全宣传牌、有机羊肉宣传等食用畜产品的标准化监管.

以标准化的推广技术带动全旗养殖业的发展,标准化生产成本减少,产出增加,通过标准化生产,生产出更加优质、健康的畜产品原料。

 

完成全旗畜产品质量安全宣传牌、有机羊肉宣传等食用畜产品的标准化监管

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (40分)

数量指标

1、标准化生产技术推广(制度上墙、宣传栏,建档立卡、宣传单及牛羊监测等)。

 

每头牲畜0.5元的标准

每头牲畜0.5元的标准

10

 

2、标准化生产工作运行经费

 

日常监管

日常监管

 

质量指标

1、标准化生产技术推广(制度上墙、宣传栏,建档立卡、宣传单及牛羊监测等)。

 

100%

70%

10

 

2、标准化生产工作运行经费

 

100%

0

 

时效指标

202011日至1231

 

 

 

10

 

成本指标

1、印刷宣传材料

 

2

21000

10

 

2、燃油费

 

1

0

 

 

经济效益指标

2020年,85%的农牧业生产的产品通过三品一标认证登记 ,无公害产品、绿色食品、有机食品和地理标志农产品分别占到40%30%10%5%,标准化生产成本减少、产出增加。

 

 

社会效益指标

开展检测工作,让广大人民群众放心消费,食品安全公众满意度达到80%,以标准化推广技术的建设带动全旗的养殖业发展。

 

效益指标(40分)

生态效益指标

实现标准化生产以后,牲畜粪便无害化处理,缓减草牧的压力。

可持续影响指标

实现食品安全知识 知晓率不低于90%,通过标准化生产,生产出更加优质、健康的畜产品原料。

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

100%

总分

100

 

90

 

 

3、2020年牛冷配经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为2万元,执行数为1.4万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:完成全旗0.8万头肉牛的冷配任务。发现的主要问题及原因:无;下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2020年牛冷配经费

项目负责人及电话

孟克巴雅尔15804774318

主管部门

鄂前旗农牧局

实施单位

鄂前旗畜牧和水产工作站

项目预算执行情况 (万元)

2

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

2

1.4

90

70

 

 

其中:财政拨款

2

1.4

-

70

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成全旗0.5万头肉牛的冷配任务。

完成全旗0.5万头肉牛的冷配任务。

完成全旗0.8万头肉牛的冷配任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (40分)

数量指标

购买液氮

 

2000升

1400升

10

 

质量指标

完成全旗0.5万头肉牛的冷配任务。

 

5000

8000

10

 

时效指标

202011日至1231

 

 

 

10

 

成本指标

1、购买冻精及液氮费用

 

2

1.4

10

 

效益指标(40分)

经济效益指标

按75%的受胎率计算,可产7500头良种肉牛,每头良种肉牛的生产性能比当地牛的效益,增收2000元以上。

社会效益指标

养牛的成本降低,饲养周期短,效益增加,同时缓解了草原载畜量。

生态效益指标

加快肉牛良种化进程,推进肉牛产业的标准化、规模化和产业化发展,实现标准化生产以后,牲畜粪便无害化处理,缓减草牧的压力。

可持续影响指标

改善肉牛品种、提高个体产出,有效、持续增加我旗农牧民收入。

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

100%

总分

100

 

90

 

 

 

4、2016年、2017年自治区畜牧良种补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分84分。全年预算数为2016年自治区畜牧良种补贴资金37万元,执行数为37万元,完成预算的100%2017年自治区畜牧良种补贴资金53万元,执行数为9.72万元,完成预算的18.3%(实施方案说明资金可以转下年使用)。项目绩效目标完成情况:2016年和2017年自治区畜牧良种补贴项目共完成补贴种公羊584只,每只补贴800元,计46.72万元发现的主要问题及原因:无;下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2016年、2017年自治区畜牧良种补贴

项目负责人及电话

孟克巴雅尔15804774318

主管部门

鄂前旗农牧局

实施单位

鄂前旗畜牧和水产工作站

项目预算执行情况 (万元)

90

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

90

46.72

84

52

 

 

其中:财政拨款

90

76.72

-

52

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过鉴定发放品种种公羊584只。

通过鉴定发放品种种公羊1125只。

实际完成发放品种种公羊584只。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (34分)

数量指标

通过鉴定发放种公羊584

 

1125

584

8

 

质量指标

完成鉴定发放种公羊584

 

1125

584

8

 

时效指标

202011日至1231

 

 

 

10

 

成本指标

种公羊补贴每只800

 

90万元

46.72万元

8

 

 

经济效益指标

每只种公羊每年能产100只羔羊,每只羔羊比市场价高于200元计算,每只种公羊的经济效益为2000元。

效益指标(40分)

社会效益指标

通过对农牧区实施品种羊的引进品种种公羊补贴 ,加快肉羊良种化进程,改善品质,提高个体产出,带动农牧民收入。

生态效益指标

减少载畜数量,缓解草牧场压力。

可持续影响指标

通过对农牧区实施品种羊的引进品种种公羊补贴 ,加快肉羊良种化进程,改善品质,提高个体产出,带动农牧民收入。

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

100%

 

100

 

84

 

 

5、2016年国家良种补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数36万元,执行数为25.4万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况:完成全旗进口品种种公羊补贴127只,每只补贴2000元,计25.4万元。发现的主要问题及原因:无;下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2016年国家畜牧良种补贴

项目负责人及电话

孟克巴雅尔15804774318

主管部门

鄂前旗农牧局

实施单位

鄂前旗畜牧和水产工作站

项目预算执行情况 (万元)

36

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

36

25.4

90

71

 

 

其中:财政拨款

36

25.4

-

71

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过鉴定发放引进品种种公羊127只。

通过鉴定发放引进品种种公羊180只。

实际发放引进品种种公羊127只。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(40分)

数量指标

发放引进品种种公羊

 

180

127

10

 

质量指标

完成发放引进品种种公羊127

 

180

127

10

 

时效指标

202011日至1231

 

 

 

10

 

成本指标

引进品种种羊每只补贴2000

 

36万元

25.4万元

10

 

 

经济效益指标

每只种公羊每年能产100只羔羊,每只羔羊比市场价高于200元计算,每只种公羊的经济效益为2000元。

 

效益指标(40分)

社会效益指标

通过对农牧区实施品种羊的引进品种种公羊补贴 ,加快肉羊良种化进程,改善品质,提高个体产出,带动农牧民收入。

 

 

生态效益指标

减少载畜数量,缓解草牧场压力。

 

 

可持续影响指标

通过对农牧区实施品种羊的引进品种种公羊补贴 ,加快肉羊良种化进程,改善品质,提高个体产出,带动农牧民收入。

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

100%

 

 

总分

 

100

 

90

 

 

 

 

6、2015年保种项目基础母羊补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为520万元,执行数为402.638万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况:完成全旗保种项目三个镇11个嘎查村绒山羊保护区基础母羊补贴402.638万元。发现的主要问题及原因:无;下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2015年保种项目基础母羊补贴

项目负责人及电话

孟克巴雅尔15804774318

主管部门

鄂前旗农牧局

实施单位

鄂前旗畜牧和水产工作站

项目预算执行情况 (万元)

520

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

520

402.638

90

77

 

 

其中:财政拨款

520

402.638

-

77

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成3个镇11个绒山羊保护区基础母羊补贴402.638万元。

完成3个镇11个绒山羊保护区基础母羊补贴520万元。

完成3个镇11个绒山羊保护区基础母羊补贴402.638万元。

绩效指标

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (40分)

数量指标

基础母羊每只补贴100

 

520万

402.638

10

 

质量指标

发放基础母羊补贴

 

520

402.638

10

 

时效指标

202011日至1231

 

完成

完成

10

 

成本指标

发放基础母羊补贴402.638万元

 

520

402.638

10

 

 

经济效益指标

在原有产绒量的基础上,保持生产出绒纤维细度在14.5微米的绒,以此来提高经济效益。

效益指标(40分)

社会效益指标

以优质优价为前提,培育绒山羊产业为目标,加快白绒山羊优良品种选育和产业化开发,为羊绒产业提供有力支撑。

生态效益指标

通过对保护区绒山羊核心群建设,逐步淘汰羊绒细度不符合市场要求的种公羊,形成保护与开发利用相互促进的良性循环。

可持续影响指标

通过5年努力,使保护区内绒纤维细度在14.5微米以下的绒山羊占保护区总存栏的80%以上,10年后,绒纤维细度在14.5微米以下的绒山羊占保护区总存栏的100%

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

100%

总分

100

 

90

 

 

 

7、2015年保种项目保种场补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成保种场建设补贴1处30万元。发现的主要问题及原因:无;下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2015年保种项目保种场补贴

项目负责人及电话

孟克巴雅尔15804774318

主管部门

鄂前旗农牧局

实施单位

鄂前旗畜牧和水产工作站

项目预算执行情况 (万元)

30

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

30

30

90

100

 

 

其中:财政拨款

30

30

-

100

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成1处保种场建设补贴。

完成1处保种场建设补贴。。

完成1处保种场建设补贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标  40分)

数量指标

完成建设保种场1

 

1

1

10

 

质量指标

完成建设保种场1处

 

1

1

10

 

时效指标

202011日至1231

 

完成

完成

10

 

成本指标

建设保种场1处补贴30万元

 

30万元

30万元

10

 

 

效益指标(40分)

经济效益指标

在原有产绒量的基础上,保持生产出绒纤维细度在14.5微米的绒,以此来提高经济效益。

社会效益指标

以优质优价为前提,培育绒山羊产业为目标,加快白绒山羊优良品种选育和产业化开发,为羊绒产业提供有力支撑。

生态效益指标

通过对保护区绒山羊核心群建设,逐步淘汰羊绒细度不符合市场要求的种公羊,形成保护与开发利用相互促进的良性循环。

可持续影响指标

通过5年努力,使保护区内绒纤维细度在14.5微米以下的绒山羊占保护区总存栏的80%以上,10年后,绒纤维细度在14.5微米以下的绒山羊占保护区总存栏的100%

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

100%

 

总分

100

 

90

 

 

8、2020年渔业增殖放流项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成无定河流域水生生物资源增殖放流鱼种40万尾,价值5万元。发现的主要问题及原因:无;下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2020年渔业增殖放流

项目负责人及电话

孟克巴雅尔15804774