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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗人民医院2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 16:27
 目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.主要职能。

(一)为人民群众提供院前急救、医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规,执行中西医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三)确保全旗人民医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(五)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(六)组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担医药人才培养,继续医学教育工作。

(七)做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(八)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(九)承担旗委政府及旗卫计局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构1个。

2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构1个。)

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计1,655.56万元,收入决算合计12,456.05万元,年初预算与决算收入差额-10,800.49万元,预决算差异率为-652.38%。

收入预决算对比情况表

项目

年初预算数

决算数

预决算差异率

一、一般公共预算财政拨款收入

16,555,583.32

28,882,050.88

-74.46%

二、政府性基金预算财政拨款收入

 0.00

 25,644,000.00

0.00%

三、上级补助收入

 0.00

0.00

0.00%

四、事业收入

 0.00

 69,331,632.46

0.00%

五、经营收入

 0.00

0.00

0.00%

六、附属单位上缴收入

 0.00

0.00

0.00%

七、其他收入

 0.00

 702,769.92

0.00%

本年收入合计

16,555,583.32

 124,560,453.26

-652.38%

支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计1,655.56万元,支出决算合计7,678.63万元,与预算数差额6,023.08万元,预决算差异率为363.81%,人员经费支出预决算差异率-76.63%,主要原因是人员经费支出决算数据包括长期聘用人员的工资及所有人员的院内绩效工资;公用经费支出预决算差异率-4,164.76%,主要原因是公用经费支出决算支出包括全年财政拨入的抗议专项资金支出及自有资金支付等。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计12,456.05万元,其中:本年收入合计12,456.05万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计12,456.05万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余4,777.41万元。与2019年度相比,收入总计增加5,015.14万元,增长67.40%;支出总计增加5,015.14万元,增67.40%。主要原因:医疗收入增长,疫情期间财政投入疫情专项资金增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计12,456.05万元,其中:财政拨款收入5,452.61万元,占43.80%;事业收入6,933.16万元,占55.70%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入70.28万元,占0.60%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计7,678.63万元,其中:基本支出7,678.63万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计5,452.61万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计5,452.61万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加3,953.74万元,增长263.80%;支出增加3,953.74万元,增长263.80%。主要原因:一是疫情期间财政投入疫情专项款增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,888.21万元,其中:基本支出2,888.21万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,888.21万元,其中:人员经费1,312.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费,较上年增加144.70万元,主要原因是:增加了新进人员;公用经费1,575.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费、水费、电费、物业费、电话费、材料费等,较上年增加1,244.64万元,主要原因是:包含医用其他卫生材料支出等

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于……支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于……,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……充)。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金59.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对2020年鄂托克前旗人民医院公立医院院长年薪项目 2020年鄂托克前旗人民医院政策性亏损 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出59.69万元,政府性基金支出0.00万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映2020年鄂托克前旗人民医院公立医院院长年薪项目 2020年鄂托克前旗人民医院政策性亏损 等共2个项目的绩效自评结果。

1.2020年鄂托克前旗人民医院公立医院院长年薪项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.60分。全年预算数为21.72万元,执行数为21.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:公立医院院长年薪按期执行,很好的完成了绩效目标

2.2020年鄂托克前旗人民医院政策性亏损项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.60分。全年预算数为21.72万元,执行数为21.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:公立医院院长年薪按期执行,很好的完成了绩效目标

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

2020年鄂托克前旗人民医院公立医院院长年薪

项目负责人及电话

樊利强15804775737

主管部门

鄂托克前旗卫生健康委员会

实施单位

鄂托克前旗人民医院

项目预算执行情况 (万元)

21.72

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

21.72

21.72

10

100%

10

 

其中:财政拨款

21.72

21.72

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:改革完善公立医院主要负责人薪酬制度。

目标实际完成情况:完成

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

支付院长年薪

20

 

100%

20

已完成

质量指标

上级部门对主要负责人考核

10

 

优秀

20

已完成

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

促进公立医院改革发展

10

 

有效提升

10

已完成

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

院长年薪

10

 

35.03

10

已完成

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升医院医疗服务水平

20

 

有效改善

20

已完成

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

加强医院建设

10

 

长期有效

20

已完成

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

全院满意度

20

 

98%

19.60

已完成

总分

100

 

99.60

 

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

2020年鄂托克前旗人民医院政策性亏损(药品零差率)

项目负责人及电话

樊利强15804775737

主管部门

鄂托克前旗卫生健康委员会

实施单位

鄂托克前旗人民医院

项目预算执行情况 (万元)

21.72

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

37.97

37.97

10

100%

10

 

其中:财政拨款

37.97

37.97

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:改革完善公立医院主要负责人薪酬制度。

目标实际完成情况:完成

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

基本药物销售金额

10

12014.05

1985.42

9.85

已完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

执行药品零差率比例

10

100%

100%

10

已完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

执行药品零差普及率

10

全年级长期实施

全年及长期实施

10

已完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

零差率补助额

20

35.03

35.03

20

已完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

减轻患者负担

10

有效降低

有效降低

10

已完成

 

 

社会效益指标

社会满意度

10

95%

96%

10

已完成

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

增强公立医院公益性

10

持续加强

加强

10

已完成

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

患者满意度

 

95%

96%

10

已完成

总分

100

 

98.50

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

2020公立医院院长年薪绩效目标评价报告

1、项目基本情况为强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的精细化管理职责,坚持正确的办院宗旨,节约医疗管理成本成,提高运行效率,推动公立医院综合改革,更好地为群众提供优质的医疗保障服务,我院实行公立医院院长年薪制,并建立了一套科学的公立医院院长激励考核机制。

2、绩效评价工作情况

院长实得年薪依据《鄂托克前旗公立医院院长年薪制考核办法》的考核结果确定。同时,考核结果还将作为医院院长选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束的重要依据。

考核评估体系涵盖医院服务评价、办医方向、平安医院建设、医院管理、医院持续发展等方面对院长进行全面考核。

3、绩效评价指标分析情况

院长代表政府履行医院管理责任,通过几年的改革实践,我院院综合改革初步达到了四个平衡,即群众可以接受、财政可以承担、基金可以运行、医院可以持续,形成了多方共赢的局面。

4、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

5、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

6、主要经验及做法、存在的问题和建议

2020政策性亏损及运行经费绩效目标评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

2020年我院基本药物及零差率销售1985.42万元。纳入专项资金支出绩效评价的项目有基本药物、零差率销售专项补助。我院全面实施了基本药物制度,实行药品零差率销售(中药饮片除外)。取消加成部份的金额分三部弥补:

1、财政补助按核定取消加成额的60%足额补助,按省、市、县三级财政分担;

2、调整医疗服务价格30%;

3、医院加强内部管理,消化10%。

财政每年安排基本药物药品零差率补偿资金予补助。

项目绩效目标全面推进公立医院改革,实行管办分离,医药分开,以破除以药养医,切实提高医疗服务水平,降低医疗服务成本费用。

4、绩效评价工作情况切实加强对项目工作的领导,确保实现项目预期工作目标,我院成立了项目工作领导小组,严格落实药品零差率。   将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本药物零差率销售的部署要求,保证基本药物零差率销售有序开展。

5、绩效评价指标分析情况我院基本药物全年销售金额为1985.42万元,基本药物零差率执行比例为100%,很好的减轻患者就医负担,促进了公立医院医院改革发展,真正体现公立医院公益性,得到了社会一致好评。

6、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

7、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

健全工作机制,强化工作职责。加强对基本药物补助的领导,健全工作机制,强化工作职责,及时分析汇总,发现问题及时采取有效措施整改,确保项目工作全面有序健康发展。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。。

本单位2020年度日常公用经费支出1,575.25万元,比2019年增加(减少)1,244.64万元,增长(降低)376.50%。。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1,727.53万元,其中:政府采购货物支出1,727.53万元,比2019年增加1,475.44万元,增长585.30%,主要原因是:疫情期间增加了疫情防控用设备等;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆7辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆,;应急保障用车0;执法执勤用车0,;特种专业技术用车6,;离退休干部用车0,;其他用车1辆,主要是用于一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台(套),比2019年增加1.00台(套),主要原因是新进负压救护车;单位价值100万元以上专用设备16台(套),主要是专用医疗设备螺旋CT、乳腺机、超声诊断仪、移动式射线机、胆道镜、核酸检测设备、全自动生化分析仪,比2019年增加16.00台(套),主要原因是增加了疫情防控用专用医疗设备

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:樊利强    联系电话:0477-7627876


附件:C:\fakepath\内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗人民医院公开表.xls

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