第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）承担全旗传染病、慢性非传染性疾病、地方病、职业病、食品安全与营养、环境危害因素、学生常见病等预防控制的技术支撑工作，进行流行病学监测、分析和预测、预报，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

（二）承担制定免疫规划工作方案技术支撑工作，组织开展全旗免疫规划技术指导、效果监测与评价工作。

（三）承担全旗疾病预防控制信息系统的技术支撑工作，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）承担指导和组织应对全旗发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件的疾病预防控制和医疗救治工作的技术支撑工作。

（五）开展卫生宣传和教育工作，对公众进行健康指导，承担对基层相关卫生机构进行技术指导等工作。

（六）承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生学检验以及疾病病原生物检测、传染病的实验室检验检测；承担从业健康体检及职业卫生健康的辅助工作。

（七）完成旗卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室：承担中心日常运转，负责党建、党风廉政、公文处理、档案、会务、财务、后勤保障等工作。

（二）免疫规划与传染病室：承担全旗免疫规划综合管理、免疫效果监测、免疫规划重大事件调查处置工作；承担传染病防控、预警、监测等预防控制工作；承担全旗突发公共卫生事件应急处置的技术指导工作；承担全旗性病和艾滋病日常业务工作；承担食源性疾病监测、报告、分析及防控工作；承担学校卫生教育（学生近视、龋齿干预、学生健康监测）等技术指导工作。

（三）鼠疫防控室：承担鼠疫防治、鼠疫监测、检测工作；承担包虫病防治工作及宣传教育。

（四）检验室：承担食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生检验检测、从业人员及职业卫生健康检验、各种传染性疾病检验监测等工作。

（五）职业卫生与地方病室：承担职业病监测、报告、防治及宣传教育工作；承担从业人员体检、职业健康管理工作；承担布鲁氏菌病、碘缺乏病防治工作及宣传教育，承担地方性氟中毒监测工作，承担城市“灭除四害”的技术支撑工作。

（六）结核病与慢性病室：承担慢性非传染病防控、健康教育、结核病防治、疾病与生命死因信息综合管理、严重精神障碍工作、肿瘤登记等工作。

从预算单位构成看，鄂尔多斯市鄂托克前旗疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

1.鄂尔多斯鄂托克前旗疾病预防控制中心单位设置及人员情况

 本中心独立编制机构  1 个，本部门人员编制  27 个。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门本年收入预算合计1855.22万元，比上年增加1136.39万元，用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，新冠疫苗采购，购买鼠疫野外监测车辆及疫苗运送专用车，疫情期间样本运送、采样。2020年，本年支出预算合计 1855.22万元，比上年增加1136.39万元，主要原因用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，新冠疫苗采购，购买鼠疫野外监测车辆及疫苗运送专用车，疫情期间样本运送、采样等支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,855.22万元，其中：本年收入合计1,855.22万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,855.22万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加1,136.39万元，增长158.10%；支出总计增加1,136.39万元，增长158.10%。主要原因：一是用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设；二是新冠疫苗采购；三是购买鼠疫野外监测车辆及疫苗运送专用车，疫情期间样本运送、采样等支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,855.22万元，其中：财政拨款收入1,855.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,855.22万元，其中：基本支出794.21万元，占42.80%；项目支出1,061.01万元，占57.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,855.22万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,855.22万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加1,136.39万元，增长158.10%；支出增加1,136.39万元，增长158.10%。主要原因：一是用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设；二是新冠疫苗采购；三是购买鼠疫野外监测车辆及疫苗运送专用车，疫情期间样本运送、采样等支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,317.05万元，其中：基本支出794.21万元，占60.30%；项目支出522.84万元，占39.70%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出794.21万元，其中：人员经费299.24万元，主要包括：基本工资225.73万元、绩效工资45.71万元、其他工资福利支出19.53万元，其他社会保障缴费支出8.27万元，较上年减少13.55万元，主要原因是：人员变动，相应经费减少。；公用经费494.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公车运行维护费等，较上年增加153.94万元，主要原因是：用于新冠疫苗采购支出及疫情期间样本运送费用。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为9.93万元，支出决算为44.61万元，完成预算的449.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元，支出决算为43.67万元，完成预算的485.20%；公务接待费预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的99.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是购买鼠疫野外监测车及疫苗运送专用车；二是疫情期间采样，样本运送费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出44.61万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43.67万元，占97.90%；公务接待费支出0.93万元，占2.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出43.67万元。其中：公务用车购置支出29.47万元，用于购买鼠疫野外监测车及疫苗运送专用车支出，车均购置费14.70万元，公务用车购置支出较上年增加14.47万元，主要原因是购买鼠疫野外监测车及疫苗运送专用车。公务用车运行维护费支出14.20万元，用于疫情期间采样，样本运送费用。车均运维费3.55万元，公务用车运行维护费支出较上年增加8.09万元，主要原因是用于疫情期间采样，样本运送费用。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.93万元。其中：国内公务接待费0.93万元，接待9批次，共接待73人次。主要用于上级部门的监督检查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.92万元，主要原因是压缩经费，核减支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共有项目 9 个，共涉及资金523.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目 4 个，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 538.17 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“取消收费后的经费”“除四害及传染病防治经费”“免疫规划”“水质检测经费”“医疗废物处置费”“鼠防基地运行经费”“传染病救治设备采购项目”“公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目”“鼠疫防控项目”9个一般公共预算项目，共9个项目的绩效自评结果。政府性基金预算项目“疫情期医疗废弃物处置项目”“应急储备物资项目”“鼠疫防控实验室设备项目”“鼠疫防控灭鼠灭蚤物资项目”4个政府性基金预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

一般公共预算项目

1. 取消收费后的经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为60万元，执行数为38.9万元，完成预算的64.83%。

2. 除四害及传染病防治经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为6.125万元，完成预算的61.25%。

3. 免疫规划经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为6.125万元，完成预算的61.25%。

4. 水质检测经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为16万元，执行数为9.8万元，完成预算的61.25%。

5. 医疗废物处置费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为60万元，执行数为50万元，完成预算的83.33%。

6. 鼠防基地运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为12.25万元，完成预算的61.25%。

7. 传染病救治设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为161万元，执行数为161万元，完成预算的100%。