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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗昂素镇中心卫生院2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 15:53
 目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

 

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂托克前旗昂素镇中心卫生院位于鄂托克前旗东南部与乌审旗鄂托克旗交界总面积4269平方公里所辖行政嘎查9个机关社区2个。服务半径40公里,最远辐射半径90公里。

本院建于1951年,占地面积6000平方米建筑面积1349平方米,门诊及住院服务设备齐全,卫生院现有病床12张,在职职工13人,主治医师3人,设有预防保健科、全科医疗、内科,外科,蒙医科,口腔科,药房。辅助科室有超声科,DR,化验室,手术室,抢救室等,并在各嘎查分别建设了6个卫生室、1个标准化卫生室。卫生院配置了彩超,DR,心电监护仪,红外线治疗仪,24小时动态心电图机,心电图机,生化化验等常用医疗设备和巡回服务救护车,能提供医疗需求和预防保健需求。

卫生院负担着昂素镇辖区内的9个嘎查和2个社区基本医疗,基本公共卫生14项工作,开展医保直报系统,国家贫困户管理、计划生育工作。

(一)全院所有人员必须严格遵守国家法律、法规和有关政策及《医疗卫生行风建设九不准》、《医务人员职责规范》、等规章制度。

(二)在岗职工特别是卫生技术人员必须严格遵守国家各项医疗卫生技术规范和医院颁布的各项医疗技术规范。

(三)所有工作人员都应该热情接待每一位患者。禁止收受红包、回扣、提成以及请。

(四)所有人员必须维护医院的荣誉和利益。不得利用职务给亲友、患者给予各种优惠。禁止私自收费。禁止泄露医院机密及患者的隐私和医院各类病例资料、文件等。

二、机构设置

1.鄂托克前旗昂素镇中心卫生院单位设置;鄂托克前旗昂素镇中心卫生院是财政拨款事业单位。

2.鄂托克前旗昂素镇中心卫生院人员情况;总编制数11人,在编制数11人,其他人员2人,享受遗属补助人员4人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位2020年总收入331.18万元,财政拨款267.90万元,比较上年增长58.94万元,增长0.22%,增长的原因一是增加了2018至2020年度基层医疗卫生机构及嘎查村卫生室基本药物补助资金;二是增加了基层公共卫生服务和重大疫情救治能力提升补助资金;三是增加2019至2020年度基本公共卫生补助资金;四是增加了新冠肺炎防控资金及一线人员补助资金;五是是本年度2名雇佣工转同工同酬后工资增加

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计331.18万元,其中:本年收入合计312.09万元,使用非财政拨款结余11.62万元,年初结转和结余7.47万元;支出总计331.18万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.59万元。与2019年度相比,收入总计增加63.64万元,增长23.80%;支出总计增加63.64万元。主要原因:一是增加了2018至2020年度基层医疗卫生机构及嘎查村卫生室基本药物补助资金;二是增加了基层公共卫生服务和重大疫情救治能力提升补助资金;三是增加2019至2020年度基本公共卫生补助资金;四是增加了新冠肺炎防控资金及一线人员补助资金;五是是本年度2名雇佣工转同工同酬后工资增加

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计312.09万元,其中:财政拨款收入267.90万元,占85.80%;事业收入44.02万元,占14.10%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.17万元,占0.10%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计330.59万元,其中:基本支出330.59万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计275.37万元,其中:年初结转和结余7.47万元;支出总计275.37万元,其中:年末结转和结余0.59万元。与2019年度相比,收入增加66.41万元,增长(下降)31.80%;支出增加(减少)66.41万元,增长(下降)31.80%。主要原因:一是增加了2018至2020年度基层医疗卫生机构及嘎查村卫生室基本药物补助资金;二是增加了基层公共卫生服务和重大疫情救治能力提升补助资金;三是增加2019至2020年度基本公共卫生补助资金;四是增加了新冠肺炎防控资金及一线人员补助资金。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计274.77万元,其中:基本支出274.77万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出274.77万元,其中:人员经费149.18万元,主要包括:基本工资57.94万、津贴补贴14.86万、奖金0万、社会保障缴费46.35万,其他社会保障费1.35万,其他福利工资支出2.16万,生活补助26.52万,较上年增加9.16万元,主要原因是:本年度调整2名雇佣工工资、基层医疗能力提升生活补助;公用经费125.59万元,主要包括:办公费8.08万、印刷费6万、水费0.21万、电费0.14万、邮电费0.9万、取暖费11.07万、维修护费14.73万、专用材料费30.43万、劳务费42.46万、委托费7万、福利费0.58万、办公设备购置4万,较上年增加64.12万元,主要原因是:由于新冠疫情影响财政拨款增加

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于较上年增加(0.00万元,主要原因是无

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是无。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于无,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-0.73万元,主要原因是本年我单位无公务用车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是无。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是无。较上年减少-0.59万元,主要原因是本年我单位无公务接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2020年我单位申报项目3共涉及资金88.1887万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

    组织对乡村医生交通补助”、“ 嘎查村卫生室补助2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14.4万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目完成情况良好,绩效目标基本完成。“基本公共卫生补助项目涉及一般公共预算支出73.7887万元,绩效自评由旗卫健委在部门决算公开报告统一评价

(二)部门决算中项目绩效自评结果

     我单位今年在部门决算中反映乡村医生交通补助”、“嘎查村卫生室补助3个一般公共预算项目的绩效自评结果。      

    1、乡村医生交通补助项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,绩效评价结果为“优”。全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。

    2、嘎查村卫生室补助项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,绩效评价结果为“优”。全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。

    3、基本公共卫生补助项目涉及一般公共预算支出73.7887万元,绩效自评由旗卫健委在部门决算公开报告统一评价

2.项目自评综述:

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

乡村医生交通补助

项目负责人及电话

布音乌力吉

主管部门

鄂托克前旗卫生健康委员

实施单位

鄂托克前旗城川镇珠和卫生院

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5.4

5.4

10

100%

10

 

其中:财政拨款

5.4

5.4

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

2021年鄂托克前旗城川镇珠和卫生院乡村医生计生专干交通费补助项目经费6万元,按要求发放给全旗乡村医生,要求乡村医生按时统计上报辖区内出生、死亡、新婚等信息,为全员人口信息库的准确及时变更提供数据。乡村医生交通补助项目,提高村级计生专干的工作积极性和解决了村级计生专干工资待遇等问题,稳定了基层计生队伍。

乡村医生按时统计上报辖区内出生、死亡、新婚等信息,为全员人口信息库的准确及时变更提供数据。及时发放了乡村医生交通补助。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

乡村医生计生专干交通费补助人数

10

9

9

10

 

实行计划生育专干嘎查卫生室

10

9

9

10

 

质量指标

符合条件申报对象

5

100%

100%

5

 

时效指标

每年发放次数

5

2次

2

5

 

补助及时性

10

100%

100%

10

 

成本指标

补助资金

5

5.4万元

5.4万元

5

 

乡村医生计生专干交通费补助

5

6000//

54000

5

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

基层计生队伍稳定

10

90%

90%

10

 

村级计生专干的工作积极性逐步提高

10

90%

90%

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

基层计生队伍稳定效果显著

10

有效持续

有效持续

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

村级计生专职人员的满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

100

 

 

                      项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

嘎查村卫生室补助

项目负责人及电话

布音乌力吉

主管部门

鄂托克前旗卫生健康委员

实施单位

鄂托克前旗城川镇珠和卫生院

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

9

9

10

100%

10

 

其中:财政拨款

9

9

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

使用财政拨款嘎查卫生室补助资金9万元,给嘎查卫生室乡村医生生活补助,有效达到提高乡村医生的积极性及嘎查村农民和牧民得到高效率的医疗卫生服务

及时发放了财政拨款嘎查卫生室补助资金9万元,完成了辖区内基本公共卫生工作及医疗服务工作。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

在岗在职村卫生室村医

10

9

9

10

 

在岗在职实行药品零差率村卫生室

5

9

9

10

 

质量指标

完成基本公共卫生工作情况

5

100%

100%

5

 

卫生工作目标责任状评审细则

5

符合

符合

5

 

卫生计生专干考核细则

5

符合

符合

5

 

时效指标

每年发放次数

5

2次

2

5

 

补助及时性

10

100%

100%

10

 

成本指标

补助资金

5

1//

9万元

5

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

国家基本药物制度持续实施

10

有效持续

90%

10

 

基本药物全部实行零差率销售

10

有效

90%

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

乡村医生满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

100

 

3、基本公共卫生补助项目涉及一般公共预算支出73.7887万元,绩效自评由旗卫健委在部门决算公开报告统一评价

(三)部门评价项目绩效评价结果。

2020年鄂托克前旗昂素镇中心卫生院乡村医生计生专干交通费补助项目经费5.4万元,按要求发放给辖区乡村医生,乡村医生交通补助项目,提高村级计生专干的工作积极性和解决了村级计生专干工资待遇等问题,稳定了基层计生队伍。使用财政拨款嘎查卫生室补助资金9万元,给嘎查卫生室乡村医生生活补助,有效达到提高乡村医生的积极性及嘎查村农民和牧民得到高效率的医疗卫生服务

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.58万元,比2019年增加0.13万元,增长22.4%。主要原因是:人员的福利工资0.58万元。

本单位2020年度日常公用经费支出125.59万元,比2019年增加64.12万元,增长104.30%。主要原因是:由于新冠疫情影响财政拨款增加。 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无;主要领导干部用车0辆,主要用于:无;机要通信用车0辆,主要用于:无;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车0,主要用于:无;特种专业技术用车1,主要用于:救护车主要接送急救患者;离退休干部用车0,主要用于:无;其他用车1辆,主要是用于公共卫生、国家贫困户下乡。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无,比2019年增加0.00台,主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备2台,主要是DR机和彩超机,比2019年增加2.00台,主要原因是2019年决算时少填写

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乌兰图雅    联系电话:0477-7621680


附件:C:\fakepath\内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗昂素镇中心卫生院公开表.xls

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