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鄂托克前旗住房保障和物业管理中心2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 15:49

  目录

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

   

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  贯彻执行国家关于房地产市场管理、房屋产权与交易管理、住房制度改革、物业管理、供热管理、城镇棚户区及节能改造等方面的政策;负责全旗保障性住房管理和后期运营工作的开展;并指导组织实施;负责全旗保障性住房建设、管理和后期运营工作开展;负责保障性住房资金筹措、各类保障性建设资金使用监管;负责保障性住房建设的竣工验收组织实施工作;负责保障对象资格审查认定,违规行为调查、处理工作;负责旗政府直接安排的各类保障性住房项目实施、建设和租售管理;各镇保障性住房建设任务落实,各镇保障性住房的分配、退出和后期管理指导;负责全旗房地产开发、物业、评估、拆迁、测绘等相关企业的资质审查报批;会同有关部门,组织全旗住宅小区的综合验收工作;负责全旗住宅共用部位、共用设施设备维修基金的缴交和监管;会同同级价格主管部门加强对物业服务收费的监督;及时处理业主、业主委员会、物业使用人和物业管理企业在物业管理活动中的投诉;指派工作人员指导其行政区域内逾期未进行业主委员会换届的业主大会进行换届工作;负责辖区内物业管理招标投标活动的监督管理;负责指导辖区内物业公司拟定物业管理服务标准并监督其执行情况;负责全旗房地产信息化建设工作;加强房屋交易管理,强化房屋转让、租赁、面积管理、房屋交易档案、房屋中介个人住房信息系统建设等工作;特别是要做好商品房屋预售许可、房屋买卖合同网签备案、房屋交易资金监管、楼盘表的建立、购房资格审核、房源核验、存量房与政策性住房上市交易管理,以及房屋抵押政策制定及监督执行等交易监管具体工作,实现关联业务有序衔接;对新建商品房、二手房以及保障性等政策性住房的交易活动进行监督,并将相关信息提供给不动产登记机构,实现信息共享;负责全旗房屋供热的新、改、扩建热源建设规模审核把关,集中供热工程质量检查和竣工验收参与;集中供热热源、热网建设及改造资金的统一归集管理;会同有关部门核定和测算供热成本、价格调整及热源建设费等标准;负责协助旗人民政府供热管理办公室对全旗供热市场进行监督管理、行业管理等,规范供热企业行为;负责供热信访工作接待。承担全旗行政事业单位职工住房补贴的组织发放工作。

   

  二、机构设置

  1)独立编制机构。2020年,本部门(单位)独立编制机构1个,比上年增加(减少)0个。

  2)独立核算机构。2020年,本部门(单位)独立核算机构1个,比上年增加(减少)0个。

  2020年末职工人员情况,其中:在职人员8个,增加2个;离休人员1个,增加1个;退休人员0个;其他人员14个,减少1.00个,该类人员主要包括:雇佣工。

  上述人员变动原因:工作调动。

   

   

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  ……(部门应当根据决算表格数据,将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,并说明增减原因)

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2020年度收入总计2,701.80万元,其中:本年收入合计2,701.80万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计2,701.80万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加(减少)-8,236.90万元,增长(下降)-75.30%;支出总计增加(减少)-8,236.90万元,增长(下降)-75.30%。主要原因:一项目减少

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本部门2020年度收入合计2,701.80万元,其中:财政拨款收入2,701.80万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本部门2020年度支出合计2,701.80万元,其中:基本支出240.75万元,占8.90%;项目支出2,461.06万元,占91.10%;经营支出0.00万元,占0.00%

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入总计2,701.80万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计2,701.80万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加(减少)-8,236.90万元,增长(下降)-75.30%;支出增加(减少)-8,236.90万元,增长(下降)-75.30%。主要原因:主要原因:项目减少。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,502.03万元,其中:基本支出240.75万元,占9.60%;项目支出2,261.29万元,占90.40%

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出240.75万元,其中:人员经费194.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加(减少)-736.16万元,主要原因是:项目减少。公用经费46.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费,较上年增加(减少)-21.88万元,主要原因是:项目减少

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.30万元,支出决算为0.28万元,完成预算的93.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.28万元,完成预算的93.30%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:“三公”经费实际支出金额

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.28万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.28万元,占100.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.28万元。其中:国内公务接待费0.28万元,接待6批次,共接待30人次。主要用于市级视察工作公务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)-0.47万元,主要原因是“三公”经费实际支出金额

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 7 个,共涉及资金 2,502.03 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

   

  组织对 鄂前旗老旧小区改造项目 鄂前旗老旧小区改造工作经费  城市棚户区改造项目工作经费 房改、保障性住房入户调查管理经费 物业供热技能大赛经费  物业管理服务质量提升年考核补贴资金  房产、交易测绘面积工作管理经费  鄂前旗老旧小区改造项目 7 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出  2,502.03万元.

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

   鄂前旗老旧小区改造项目 鄂前旗老旧小区改造工作经费  城市棚户区改造项目工作经费 房改、保障性住房入户调查管理经费 物业供热技能大赛经费  物业管理服务质量提升年考核补贴资金  房产、交易测绘面积工作管理经费  鄂前旗老旧小区改造项目 7 个项目的绩效自评结果。

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为2,502.03万元,执行数为2,502.03万元,完成预算的100%

  

  项目支出绩效自评表

   2020 年度)

  项目名称

  鄂前旗老旧小区改造项目

  项目负责人及电话

  巴图巴根13904776693

  主管部门

   

  实施单位

  住房保障和物业管理中心

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

   

  年度资金总额:

  1000

  1000

  10

  100%

  10

   

  其中:财政拨款

  1000

  1000

  -

  100%

  -

   

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

      为了充分运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念,有效改善老旧小区居民居住条件,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。 为了充分运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念,有效改善老旧小区居民居住条件,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。2020年老旧小区改造项目3个小区,计划实施7个小区。

  严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

   

  产出指标 (50分)

  数量指标

  申请债券资金

  10

  ≧1000万元

  ≧1000万元

  10

   

   

  改造小区

  10

  ≧7个小区

  ≧7个小区

  10

   

   

  改造建筑面积

  10

  ≧269169平方米

  ≧269169平方米

  10

   

   

  质量指标

  验收合格率

  10

  ≧95%

  ≧95%

  8

   

   

  时效指标

  改造完成时间

  10

  每年年底

  每年年底

  10

   

   

  成本指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (30分) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  改善居民居住条件

  15

  显著

  达到最大化

  14

   

   

  生态效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

  持续使用年限

  15

  ≧10年

  ≧10年

  15

   

   

  满意度指标(10分)

  服务对象满意度指标

  服务对象满意度指标

  10

  ≥90%

  ≥90%

  9

   

  总分

  100

   

  96

   

  项目支出绩效自评表

   2020 年度)

  项目名称

  鄂前旗老旧小区改造工作经费

  项目负责人及电话

  巴图巴根13904776693

  主管部门

   

  实施单位

  住房保障和物业管理中心

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

   

  年度资金总额:

  20

  14

  10

  70%

  9

   

  其中:财政拨款

  20

  14

  -

  70%

  -

   

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

     为了充分运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念,有效改善老旧小区居民居住条件,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。 为了充分运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念,有效改善老旧小区居民居住条件,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。2020年老旧小区改造项目3个小区,计划实施7个小区。

  严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

   

  产出指标 (50分)

  数量指标

  办公用品购置数量

  5

  ≥100个

  ≥100个

  5

   

   

  出差人数

  2

  ≥20人

  ≥20人

  5

   

   

  租车次数

  3

  ≥20次

  ≥20次

  3

   

   

  质量指标

  是否符合办公设备购置标准

  5

  符合

  符合

  5

   

   

  是否符合租车标准

  5

  符合

  符合

  5

   

   

  是否出差标准

  5

  符合

  符合

  5

   

   

  时效指标

  办公用品购置完成时间

  5

  及时

  及时

  4

   

   

  差旅费是否及时支付

  5

  及时

  及时

  5

   

   

  改造完成时间

  10

  按时

  按时

  10

   

   

  成本指标

  老旧小区改造工作经费

  5

  ≦14万

  ≦14万

  4

   

   

  (30分) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  提升老旧小区居民居住条件

  30

  有效提升

  有效提升

  28

   

   

  生态效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

   

   

   

   

   

   

  满意度指标(10分)

  服务对象满意度指标

  城镇老旧小区居民满意度

  10

  ≥90%

  ≥90%

  8

   

  总分

  100

   

  96

   

  项目支出绩效自评表

   2020 年度)

  项目名称

  城市棚户区改造项目工作经费

  项目负责人及电话

  巴图巴根13904776693

  主管部门

   

  实施单位

  住房保障和物业管理中心

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

   

  年度资金总额:

  15

  10.5

  10

  70%

  9

   

  其中:财政拨款

  15

  10.5

  -

  70%

  -

   

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

         通过发行收益与融资自求平衡棚户区改造专项债券政府回购安置鄂托克前旗城川镇城中村棚户区改造269户。城川镇城中村棚户区改造项目总建筑面积为40870.46平方米,上半年全部建成投用,建筑设计使用年限为三类(50年)。

  严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

   

  产出指标 (50分)

  数量指标

  办公用品购置数量

  5

  ≥130个

  ≥130个

  5

   

   

  出差人数

  2

  ≥15人

  ≥15人

  2

   

   

  租车次数

  3

  ≥15次

  ≥15次

  3

   

   

  质量指标

  是否符合办公设备购置标准

  5

  符合

  符合

  5

   

   

  是否符合租车标准

  5

  符合

  符合

  5

   

   

  是否出差标准

  5

  符合

  符合

  5

   

   

  时效指标

  办公用品购置完成时间

  5

  及时

  及时

  4

   

   

  差旅费是否及时支付

  5

  及时

  及时

  5

   

   

  改造完成时间

  10

  按时

  按时

  10

   

   

  成本指标

  房改、保障性住房入户调查管理经费

  5

  ≦7万

  ≦7万

  4

   

   

  (30分) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  提升棚户区居民居住条件

  30

  有效提升

  有效提升

  28

   

   

  生态效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

   

   

   

   

   

   

  满意度指标(10分)

  服务对象满意度指标

  城镇老旧小区居民满意度

  10

  ≥95%

  ≥95%

  9

   

  总分

  100

   

   

  97

   

  项目支出绩效自评表

   2020 年度)

  项目名称

  房改、保障性住房入户调查管理经费

  项目负责人及电话

  巴图巴根13904776693

  主管部门

   

  实施单位

  住房保障和物业管理中心

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

   

  年度资金总额:

  10

  7

  10

  70%

  9

   

  其中:财政拨款

  10

  7

  -

  70%

  -

   

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

   

   目标1:完成对全旗行政事业单位离退休职工和在职干部职工房改补贴进行调查核实。

   目标2:为进一步改善人民群众的居住条件,让住房困难承租户感受到旗委政府的关怀,加强对保障性住房的后期管理工作(入户调查、维修养护、租金收缴等工作)。

  严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

   

  产出指标 (50分)

  数量指标

  核查单位数量

  5

  ≧100个

  ≧100个

  5

   

   

  补贴人数

  5

  所有退休人员

  所有退休人员

  5

   

   

  租车次数

  3

  ≥15次

  ≥15次

  3

   

   

  质量指标

  分配入住率

  5

  符合

  符合

  5

   

   

  是否符合办公补贴发放标准

  5

  符合

  符合

  5

   

   

  是否符合租车标准

  5

  符合

  符合

  5

   

   

  时效指标

  是否及时检查被举报住户

  5

  及时

  及时

  4

   

   

  差旅费是否及时支付

  5

  及时

  及时

  5

   

   

  是否在收到预算资金时及时发放

  10

  按时

  按时

  10

   

   

  成本指标

  城市棚户区改造项目工作经费

  5

  ≦10.5万

  ≦10.5万

  4

   

   

  (30分) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  促进房地产事业的健康发展

  30

  有效促进

  有效促进

  29

   

   

  生态效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

   

   

   

   

   

   

  满意度指标(10分)

  服务对象满意度指标

  保障性住户满意度

  10

  ≥95%

  ≥95%

  9

   

  总分

  100

   

   

  98

   

  项目支出绩效自评表

   2020 年度)

  项目名称

  物业供热技能大赛经费

  项目负责人及电话

  巴图巴根13904776693

  主管部门

   

  实施单位

  住房保障和物业管理中心

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

   

  年度资金总额:

  18.68

  13.076

  10

  70%

  9

   

  其中:财政拨款

  18.68

  13.076

  -

  70%

  -

   

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  通过组织参加全市供热物业技能大赛,提高业务素质和服务水平,持续保障社会民生,改善城镇宜居环境。

  严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

   

  产出指标 (50分)

  数量指标

  比赛班次

  5

  4-6次

  4-6次

  5

   

   

  参加人数

  5

  5-30人

  5-30人

  5

   

   

  比赛天数

  5

  2-3天

  2-3天

  5

   

   

  质量指标

  比赛参与度

  5

  ≥90%

  ≥90%

  5

   

   

  比赛得奖率

  10

  ≥95%

  ≥95%

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  时效指标

  是否在会议通知期限内完成

  10

  

  

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  成本指标

  比赛奖金金额

  10

  ≦10.5万

  ≦10.5万

  9

   

   

  (30分) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  提升社会影响力

  15

  有效提升

  有效提升

  15

   

   

  提升物业、供热管理水平

  15

  有效提升

  有效提升

  15

   

   

  生态效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

   

   

   

   

   

   

  满意度指标(10分)

  服务对象满意度指标

  业主满意度

  10

  ≥95%

  ≥95%

  9

   

  总分

  100

   

   

  95

   

  项目支出绩效自评表

   2020 年度)

  项目名称

  物业管理服务质量提升年考核补贴资金

  项目负责人及电话

  巴图巴根13904776693

  主管部门

   

  实施单位

  住房保障和物业管理中心

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

   

  年度资金总额:

  20

  14

  10

  70%

  9

   

  其中:财政拨款

  20

  14

  -

  70%

  -

   

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

   

      全旗物业管理和物业服务发展整体水平明显提升,群众对物业服务质量和满意度显著提高,物业服务智能化水平提档升级,物业服务企业综合实力和市场竞争力明显增强,构建制度完备、服务优良、竞争有序、管理规范的物业管理与服务,党建引领打造“红色物业”创新社会治理新格局、新体系。

  严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

   

  产出指标 (50分)

  数量指标

  补贴企业数量

  5

  ≥7个

  ≥7个

  5

   

   

  考核企业数量

  5

  ≥9个

  ≥9个

  5

   

   

  考核小区数

  5

  ≥37个

  ≥37个

  5

   

   

  质量指标

  考核合格率

  15

  ≥78%

  ≥78%

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  时效指标

  考核完成时间

  10

  按时

  按时

  9

   

   

  预算资金是否按时支付

   

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  成本指标

  补贴资金

  10

  ≦20万

  ≦20万

  9

   

   

  (30分) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  提升物业服务质量

  30

  有效提升

  有效提升

  29

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  生态效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

   

   

   

   

   

   

  满意度指标(10分)

  服务对象满意度指标

  业主满意度

  10

  ≥95%

  ≥95%

  9

   

  总分

  100

   

   

  95

   

  项目支出绩效自评表

   2020 年度)

  项目名称

  房产、交易测绘面积工作管理经费

  项目负责人及电话

  巴图巴根13904776693

  主管部门

   

  实施单位

  住房保障和物业管理中心

  项目预算执行情况 (万元)

   

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

   

  年度资金总额:

  36

  35.479712

  10

  99%

  9

   

  其中:财政拨款

  36

  35.479712

  -

  99%

  -

   

  其他资金

   

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  高质量完成化解政府债务测绘工作,积极组织完成全旗未办证住宅小区测绘出图任务。

   

  严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

   

  产出指标 (50分)

  数量指标

  测绘房屋件数

  5

  ≧2000户

  ≥7个

  5

   

   

  测绘面积

  5

  20万平方米

  ≥9个

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  质量指标

  测绘准确度

  20

  0.99

  0.99

  19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  时效指标

  是否按时测绘

  10

  按时

  按时

  10

   

   

   

   

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  成本指标

  测绘经费

  10

  ≦20万

  ≦20万

  9

   

   

  (30分) 效益指标

  经济效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  社会影响力

  30

  有所提升

  达到最大化

  29

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  生态效益指标

   

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

   

   

   

   

   

   

  满意度指标(10分)

  服务对象满意度指标

  业主满意度

  10

  ≥95%

  ≥95%

  9

   

  总分

  100

   

   

  95

   

  

   

   

   

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  从部门评价报告选择一例报告进行公开,报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

  简述参考格式:以A项目为例,该项目绩效评价综合得分为X分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%本部门2020年度日常公用经费支出46.38万元,比2019年增加(减少)-21.88万元,增长(降低)-32.00%。主要原因是:项目减少

   

  (二)政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出合计430.12万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,;政府采购工程支出430.12万元,比2019年增加(减少)430.12万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:新增采购项目;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

  (三)国有资产占用情况

  截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2019年增加(减少)0.00台(套)

   

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:乌尼尔    联系电话:0477-7629962

   

        住房保障和物业管理中心收入支出决算总表.xls
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