鄂托克前旗住房保障和物业管理中心2020年度决算公开报告
项目支出绩效自评表 |
||||||||
( 2020 年度) |
||||||||
项目名称 |
鄂前旗老旧小区改造项目 |
项目负责人及电话 |
巴图巴根13904776693 |
|||||
主管部门 |
|
实施单位 |
住房保障和物业管理中心 |
|||||
项目预算执行情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
1000 |
1000 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中:财政拨款 |
1000 |
1000 |
- |
100% |
- |
||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||
年度总体目标完成情况 |
为了充分运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念,有效改善老旧小区居民居住条件,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。 为了充分运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念,有效改善老旧小区居民居住条件,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。2020年老旧小区改造项目3个小区,计划实施7个小区。 |
严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
申请债券资金 |
10 |
≧1000万元 |
≧1000万元 |
10 |
|
|
改造小区 |
10 |
≧7个小区 |
≧7个小区 |
10 |
|
||
|
改造建筑面积 |
10 |
≧269169平方米 |
≧269169平方米 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
≧95% |
≧95% |
8 |
|
|
|
时效指标 |
改造完成时间 |
10 |
每年年底 |
每年年底 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善居民居住条件 |
15 |
显著 |
达到最大化 |
14 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
持续使用年限 |
15 |
≧10年 |
≧10年 |
15 |
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
10 |
≥90% |
≥90% |
9 |
|
总分 |
100 |
|
96 |
|
||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||
( 2020 年度) |
||||||||
项目名称 |
鄂前旗老旧小区改造工作经费 |
项目负责人及电话 |
巴图巴根13904776693 |
|||||
主管部门 |
|
实施单位 |
住房保障和物业管理中心 |
|||||
项目预算执行情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
20 |
14 |
10 |
70% |
9 |
||
|
其中:财政拨款 |
20 |
14 |
- |
70% |
- |
||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||
年度总体目标完成情况 |
为了充分运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念,有效改善老旧小区居民居住条件,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。 为了充分运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念,有效改善老旧小区居民居住条件,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。2020年老旧小区改造项目3个小区,计划实施7个小区。 |
严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
办公用品购置数量 |
5 |
≥100个 |
≥100个 |
5 |
|
|
出差人数 |
2 |
≥20人 |
≥20人 |
5 |
|
||
|
租车次数 |
3 |
≥20次 |
≥20次 |
3 |
|
||
|
质量指标 |
是否符合办公设备购置标准 |
5 |
符合 |
符合 |
5 |
|
|
|
是否符合租车标准 |
5 |
符合 |
符合 |
5 |
|
||
|
是否出差标准 |
5 |
符合 |
符合 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
办公用品购置完成时间 |
5 |
及时 |
及时 |
4 |
|
|
|
差旅费是否及时支付 |
5 |
及时 |
及时 |
5 |
|
||
|
改造完成时间 |
10 |
按时 |
按时 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
老旧小区改造工作经费 |
5 |
≦14万 |
≦14万 |
4 |
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升老旧小区居民居住条件 |
30 |
有效提升 |
有效提升 |
28 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
城镇老旧小区居民满意度 |
10 |
≥90% |
≥90% |
8 |
|
总分 |
100 |
|
96 |
|
||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||
( 2020 年度) |
||||||||
项目名称 |
城市棚户区改造项目工作经费 |
项目负责人及电话 |
巴图巴根13904776693 |
|||||
主管部门 |
|
实施单位 |
住房保障和物业管理中心 |
|||||
项目预算执行情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
15 |
10.5 |
10 |
70% |
9 |
||
|
其中:财政拨款 |
15 |
10.5 |
- |
70% |
- |
||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||
年度总体目标完成情况 |
通过发行收益与融资自求平衡棚户区改造专项债券政府回购安置鄂托克前旗城川镇城中村棚户区改造269户。城川镇城中村棚户区改造项目总建筑面积为40870.46平方米,上半年全部建成投用,建筑设计使用年限为三类(50年)。 |
严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
办公用品购置数量 |
5 |
≥130个 |
≥130个 |
5 |
|
|
出差人数 |
2 |
≥15人 |
≥15人 |
2 |
|
||
|
租车次数 |
3 |
≥15次 |
≥15次 |
3 |
|
||
|
质量指标 |
是否符合办公设备购置标准 |
5 |
符合 |
符合 |
5 |
|
|
|
是否符合租车标准 |
5 |
符合 |
符合 |
5 |
|
||
|
是否出差标准 |
5 |
符合 |
符合 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
办公用品购置完成时间 |
5 |
及时 |
及时 |
4 |
|
|
|
差旅费是否及时支付 |
5 |
及时 |
及时 |
5 |
|
||
|
改造完成时间 |
10 |
按时 |
按时 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
房改、保障性住房入户调查管理经费 |
5 |
≦7万 |
≦7万 |
4 |
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升棚户区居民居住条件 |
30 |
有效提升 |
有效提升 |
28 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
城镇老旧小区居民满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
9 |
|
总分 |
100 |
|
|
97 |
|
|||
项目支出绩效自评表 |
||||||||
( 2020 年度) |
||||||||
项目名称 |
房改、保障性住房入户调查管理经费 |
项目负责人及电话 |
巴图巴根13904776693 |
|||||
主管部门 |
|
实施单位 |
住房保障和物业管理中心 |
|||||
项目预算执行情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
10 |
7 |
10 |
70% |
9 |
||
|
其中:财政拨款 |
10 |
7 |
- |
70% |
- |
||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||
年度总体目标完成情况 |
目标1:完成对全旗行政事业单位离退休职工和在职干部职工房改补贴进行调查核实。 目标2:为进一步改善人民群众的居住条件,让住房困难承租户感受到旗委政府的关怀,加强对保障性住房的后期管理工作(入户调查、维修养护、租金收缴等工作)。 |
严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
核查单位数量 |
5 |
≧100个 |
≧100个 |
5 |
|
|
补贴人数 |
5 |
所有退休人员 |
所有退休人员 |
5 |
|
||
|
租车次数 |
3 |
≥15次 |
≥15次 |
3 |
|
||
|
质量指标 |
分配入住率 |
5 |
符合 |
符合 |
5 |
|
|
|
是否符合办公补贴发放标准 |
5 |
符合 |
符合 |
5 |
|
||
|
是否符合租车标准 |
5 |
符合 |
符合 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
是否及时检查被举报住户 |
5 |
及时 |
及时 |
4 |
|
|
|
差旅费是否及时支付 |
5 |
及时 |
及时 |
5 |
|
||
|
是否在收到预算资金时及时发放 |
10 |
按时 |
按时 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
城市棚户区改造项目工作经费 |
5 |
≦10.5万 |
≦10.5万 |
4 |
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进房地产事业的健康发展 |
30 |
有效促进 |
有效促进 |
29 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
保障性住户满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
9 |
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
|
|||
项目支出绩效自评表 |
||||||||
( 2020 年度) |
||||||||
项目名称 |
物业供热技能大赛经费 |
项目负责人及电话 |
巴图巴根13904776693 |
|||||
主管部门 |
|
实施单位 |
住房保障和物业管理中心 |
|||||
项目预算执行情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
18.68 |
13.076 |
10 |
70% |
9 |
||
|
其中:财政拨款 |
18.68 |
13.076 |
- |
70% |
- |
||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||
年度总体目标完成情况 |
通过组织参加全市供热物业技能大赛,提高业务素质和服务水平,持续保障社会民生,改善城镇宜居环境。 |
严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
比赛班次 |
5 |
4-6次 |
4-6次 |
5 |
|
|
参加人数 |
5 |
5-30人 |
5-30人 |
5 |
|
||
|
比赛天数 |
5 |
2-3天 |
2-3天 |
5 |
|
||
|
质量指标 |
比赛参与度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
5 |
|
|
|
比赛得奖率 |
10 |
≥95% |
≥95% |
9 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
是否在会议通知期限内完成 |
10 |
是 |
是 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
比赛奖金金额 |
10 |
≦10.5万 |
≦10.5万 |
9 |
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升社会影响力 |
15 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
|
|
|
提升物业、供热管理水平 |
15 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
业主满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
9 |
|
总分 |
100 |
|
|
95 |
|
|||
项目支出绩效自评表 |
||||||||
( 2020 年度) |
||||||||
项目名称 |
物业管理服务质量提升年考核补贴资金 |
项目负责人及电话 |
巴图巴根13904776693 |
|||||
主管部门 |
|
实施单位 |
住房保障和物业管理中心 |
|||||
项目预算执行情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
20 |
14 |
10 |
70% |
9 |
||
|
其中:财政拨款 |
20 |
14 |
- |
70% |
- |
||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||
年度总体目标完成情况 |
全旗物业管理和物业服务发展整体水平明显提升,群众对物业服务质量和满意度显著提高,物业服务智能化水平提档升级,物业服务企业综合实力和市场竞争力明显增强,构建制度完备、服务优良、竞争有序、管理规范的物业管理与服务,党建引领打造“红色物业”创新社会治理新格局、新体系。 |
严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
补贴企业数量 |
5 |
≥7个 |
≥7个 |
5 |
|
|
考核企业数量 |
5 |
≥9个 |
≥9个 |
5 |
|
||
|
考核小区数 |
5 |
≥37个 |
≥37个 |
5 |
|
||
|
质量指标 |
考核合格率 |
15 |
≥78% |
≥78% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
考核完成时间 |
10 |
按时 |
按时 |
9 |
|
|
|
预算资金是否按时支付 |
|
是 |
是 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
补贴资金 |
10 |
≦20万 |
≦20万 |
9 |
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升物业服务质量 |
30 |
有效提升 |
有效提升 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
业主满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
9 |
|
总分 |
100 |
|
|
95 |
|
|||
项目支出绩效自评表 |
||||||||
( 2020 年度) |
||||||||
项目名称 |
房产、交易测绘面积工作管理经费 |
项目负责人及电话 |
巴图巴根13904776693 |
|||||
主管部门 |
|
实施单位 |
住房保障和物业管理中心 |
|||||
项目预算执行情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
36 |
35.479712 |
10 |
99% |
9 |
||
|
其中:财政拨款 |
36 |
35.479712 |
- |
99% |
- |
||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||
年度总体目标完成情况 |
高质量完成化解政府债务测绘工作,积极组织完成全旗未办证住宅小区测绘出图任务。
|
严格按照年初设定目标执行,已按时完成任务。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
测绘房屋件数 |
5 |
≧2000户 |
≥7个 |
5 |
|
|
测绘面积 |
5 |
≧20万平方米 |
≥9个 |
5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
质量指标 |
测绘准确度 |
20 |
0.99 |
0.99 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
是否按时测绘 |
10 |
按时 |
按时 |
10 |
|
|
|
|
|
是 |
是 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
测绘经费 |
10 |
≦20万 |
≦20万 |
9 |
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会影响力 |
30 |
有所提升 |
达到最大化 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
业主满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
9 |
|
总分 |
100 |
|
|
95 |
|