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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农村牧区合作经济和产业发展站2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 15:44

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农村牧区合作经济和产业发展站

2020年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

为农村牧区集体经济和产业发展提供服务管理保障。土地确权承包、流转、合同管理与纠纷调解仲裁;农牧负担管理,农村牧区集体“三资”管理;农村牧区经营管理,农牧业经济统计和农畜产品成本核算;农村牧区集体审计与管理,集体经济协助集体产权制度改革;农村宅基地分配与管理,乡镇企业和休闲农牧业发展管理,农村牧区产业结构调整;农畜产品市场建设、农畜产品加工业;负债农牧业产业化龙头企业、农牧业产业化联合体发展调研、监测工作、组织农牧民合作社经济组织建设和扶持;培育家庭农牧场、龙头企业及管理;引导新型经营主体发展管理;农牧业品牌创建。

二、机构设置

1.鄂托克前旗农牧局局属单位

机构情况:我单位所属单位家数1家,具体单位名称为:鄂托克前旗农村牧区合作经济和产业发展站

人员情况2020年,本部门人员编制  6个,比上年增加1 个。其中:行政编制  0 个,比上年增长减少  0 个;事业编制(含经费自理事业编制)  6 个,比上年增加1   个。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂托克前旗农村牧区合作经济和产业发展站

事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,部门本年收入预算合计404.74 万元,比上年增加 305.67 万元,主要原因是 机构改革单位合并,增加项目和人员。2020年,部门本年支出预算合计404.74  万元,比上年增加 305.67 万元,主要原因是 机构改革单位合并,增加项目和人员。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计404.74万元,其中:本年收入合计404.74万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计404.74万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加305.67万元,增长308.50%;支出总计增加305.67万元,增长308.50%。主要原因:机构改革单位合并,增加项目和人员。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计404.74万元,其中:财政拨款收入404.74万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计404.74万元,其中:基本支出90.64万元,占22.40%;项目支出314.10万元,占77.60%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计404.74万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计404.74万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加305.67万元,增长308.50%;支出增加305.67万元,增长308.50%。主要原因:机构改革单位合并,增加项目和人员。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计404.74万元,其中:基本支出90.64万元,占22.40%;项目支出314.10万元,占77.60%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出90.64万元,其中:人员经费89.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴生活补助,较上年增加34.58万元,主要原因是:机构改革人员增加;公用经费0.82万元,主要包括:福利费,较上年增加0.48万元,主要原因是:机构改革人员增加

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:无。

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。主要用于。较上年增加0.00万元,主要原因是

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无公车支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是,财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。主要用于。国(境)外接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。主要用于无接待。较上年增加0.00万元,主要原因是无。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 8 个,二级项目 0 个,共涉及资金314.10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金 0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对家庭农牧场建设项目 支持农牧专业合作社组织示范建设 博览会补助 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 59.66万元,政府性基金支出0万元。其中,对家庭农牧场建设项目 支持农牧专业合作社组织示范建设 博览会补助 等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目具有可行性

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映博览会补助 全旗嘎查村集体经济检查监督工作经费 土地确权登记颁证工作补助 产权制度改革 “合作社、家庭农牧场工作”、“家庭农牧场建设补助”、“农产品产地初加工项目”、“支持农牧专业合作社组织示范建设”8个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共8个项目的绩效自评结果。

1. 家庭农牧场建设补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:家庭农牧场建设项目完成率100%,3家家庭农牧场已完成扩建养殖场或购买养殖设备,提高养殖规模化、简约化,增加农牧民收入。发现的主要问题及原因:政策宣传不到位,农牧民对家庭农牧场的认知度不高。下一步改进措施:加大宣传力度,持续扶持家庭农牧场发展。

2.博览会补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96全年预算数为8万元,执行数为5.66万元,完成预算的70.78%。项目绩效目标完成情况:组织从事农畜产品生产、销售的企业、合作社、农牧民等经营主体参加各种农博会、推介会、节庆活动或举办区域公用品牌品牌发布会、推介会等,展示、销售、宣传优质农畜产品,一定程度上让鄂托克前旗的好产品“走出去”,品牌“打出去”。发现的主要问题及原因:因展会的时间安排和参与主体的多元性,票据收集不及时导致资金兑付拖后现象。下一步改进措施:积极参加各种农博会、节庆活动,举办区域公用品牌发布会、推介会,加快我旗农畜产品品牌建设步伐,通过品牌效应,实现农畜产品优质优价,最终达到农牧业提质增效、农牧民增收致富目标。

3.全旗嘎查村集体经济检查监督工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全旗29个嘎查村审计工作已完成,并出具34个审计报表。逐渐完善嘎查村财务管理制度。发现的主要问题及原因:嘎查村存在出款科目不对、缺收据领导签字。下一步改进措施:持续加强嘎查村经济体经济管理。

4. 产权制度改革项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98全年预算数为10万元,执行数为8.5万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况:已成立29个股份经济合作社,档案归档旗级档案初步整理,镇级、村级档案整理当中。发现的主要问题及原因:档案归档进度缓慢。下一步改进措施:跟各镇协调完成档案归档工作,研究集体股份经济合作社今后发展。

5.合作社、家庭农牧场工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95全年预算数为10万元,执行数为6.937万元,完成预算的69.27%。项目绩效目标完成情况:对全旗397家合作社入户摸底调查工作全面开展,了解397家合作社注册登记、生产规模、经营收入、产业融合、商标注册、运行情况等,再摸底调查的基础上,形成专题报告,上交上级部门。发现的主要问题及原因宣传力度不够,加强宣传力度,提高农牧户对家庭农牧场的认知度。下一步改进措施:评定各级示范家庭农牧场和合作社,加强对合作社和家庭农牧场的扶持力度,加快产业结构调整步伐,促进农牧民增收致富。

   6.农产品产地初加工项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。全年预算数为102万元,执行数为102万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建设26座组装式冷藏保鲜库已建设完成。提高农产品保鲜时间。发现的主要问题及原因资金呆滞项目进度缓慢。下一步改进措施:督促未完成项目建设进度,尽快建成投入使用

7.支持农牧专业合作社组织示范建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1家合作社已完成扩建养殖场,并验收合格。提高农牧民收入。发现的主要问题及原因合作社合作力度不高,出现单干现象。下一步改进措施:持续加强合作社扶持力度,培育各级示范社。

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

博览会补助资金

项目负责人及电话

布拉格13947711166

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

农村牧区合作经济和产业发展站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

8

5.6625

10

70.78%

 

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标通过组织农牧业企业、合作社、农牧户等从事农畜产品生产加工经营主体参加各类博览会,提升农畜产品品牌知名度,扩大农畜产品辐射范围,拓宽农畜产品销售渠道,提高新型经营主体外向发展信心。

目标实际完成情况:通过组织农牧业企业、合作社、农牧户等从事农畜产品生产加工经营主体参加各类博览会,提升农畜产品品牌知名度,扩大农畜产品辐射范围,拓宽农畜产品销售渠道,提高新型经营主体外向发展信心。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

 

数量指标

展品种类

4

50种

100%

4

 

 

 

展览面积

4

10000平方米

20%

4

展览会主办方提供展览场地面积有限,因疫情展览会次数比往年减少

 

 

展览人次

4

200人次

50%

4

因疫情展览会次数比往年减少

 

 

展览天数

4

60天

50%

4

因疫情展览会次数比往年减少

 

 

展览次数

4

15次

40%

4

因疫情展览会次数比往年减少

 

 

质量指标

正常参与率

7

95%

 

 

100%

6

 

 

 

 

参展产品合格率

4

100%

100%

4

 

 

 

 

参展坚持率

4

99%

100%

4

 

 

 

 

宣传知晓率

4

80%

100%

4

 

 

 

时效指标

202011——20201231日期间博览会

4

98%

100%

4

 

 

 

成本指标

展位费、展位布展费、展品运输费、参展人员交通费、参展人员住宿费、其它相关费用

7

8万元

70.78%

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

辐射带动率

10

有效提升

100%

9

 

 

 

 

提高产品知名度

10

明显提升

100%

9

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

拓宽产品销售渠道

10

有效拓宽

100%

10

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

参展主体满意度

10

95%

100%

10

 

总分

100

 

96

 

    

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

产权制度改革工作

项目负责人及电话

布拉格13947711166

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农村牧区合作经济和产业发展站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10

8.5

10

85%

85

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标成立29个股份经济合作社,档案归档。

目标实际完成情况29个股份经济合作社成立,旗级档案初步归档,镇级、村级档案整理当中。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

成立股份经济合作社

4

68个嘎查村

100%

4

 

 

 

 

颁发股权证书

4

20000本

0%

4

产权制度改革工作年底整理完善各级档案。未到颁发股权证书步骤。

 

 

 

宣传材料、宣传手册

4

10000份

0%

4

单位工作人员陪同聘请专家到每个嘎查村进行现场指导,解释问题,安排工作步骤。无需大量的宣传材料。

 

 

 

外出考察学习、培训

3

10次

0%

3

聘请一名专家,专家和单位工作人员下乡到每个嘎查村开展产权制度改革培训。

 

 

 

入户进行人口摸底排查

3

80346人口

0%

3

工作量大,各嘎查村协助我单位进行人口摸底排查工作。

 

 

 

聘请专家

3

1名

100%(刘红金、国家级专家)

3

 

 

 

 

档案书

3

68宗卷

85%

3

工作繁荣,少部分档案不全。

 

 

质量指标

成功成立集体组织率

3

100%

100%

3

 

 

 

 

归档率

3

95%

65%

3

旗级档案基本完成,镇级和村级档案逐步完善。

 

 

时效指标

成立股份经济组织时间

3

2020年底

100%

3

 

 

 

 

资料整理,归档

3

2020年底

65%

3

工作繁荣,少部分档案不全。

 

 

成本指标

宣传材料、宣传手册

3

5000元

32.8%

(1640元)

3

单位工作人员陪同聘请专家到每个嘎查村进行现场指导,解释问题,安排工作步骤。无需大量的宣传材料。

 

 

 

股权证书

3

45000元

0%

3

产权制度改革工作年底整理完善各级档案。未到颁发股权证书步骤。

 

 

 

外出考察学习、培训

4

10000元

0%

4

聘请专家,专家到每个嘎查村开展产权制度改革培训,现场解答疑难问题。

 

 

 

咨询费

4

40000元

100%

4

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

对农民收入

10

明显增加

100%

10

 

 

 

 

嘎查村集体资产

10

盘活集体资产,促进保值增值

100%

10

 

 

 

 

乡村发展

10

推进进度显著

100%

10

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

农牧民满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

98

 

         

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

合作社摸底调查和家庭农牧场认定工作

项目负责人及电话

布拉格13947711166

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

农村牧区合作经济和产业发展站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10

6.937

10

69.27%

69.27

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:开展普查规模经营户、家庭农牧场、农牧业专业合作社等工作,进一步了解全旗的家庭农牧场、专业合作社的发展现状,评定示范家庭农牧场、专业合作社,保证各项扶持政策落到实处,引导我旗新型经营主体健康、高质量发展,推动乡村产业振兴。

目标实际完成情况:开展普查规模经营户、家庭农牧场、农牧业专业合作社等工作,进一步了解全旗的家庭农牧场、专业合作社的发展现状,评定示范家庭农牧场、专业合作社,保证各项扶持政策落到实处,引导我旗新型经营主体健康、高质量发展,推动乡村产业振兴。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

入户摸底调查合作社数

5

397家

100%

5

 

 

 

 

认定家庭农牧场

5

583家

100%

5

 

 

 

质量指标

家庭农牧场现场验收率

5

100%

100%

5

 

 

 

时效指标

家庭农牧场认定时间

5

2020年

2020年

5

 

 

 

成本指标

印刷鄂尔多斯市家庭农牧场认定证书

7

12000元

72.5%(8700元)

7

部分家庭农牧场的材料不全

 

 

 

下乡补助

7

40000元

41%

(16390元)

5

各镇农牧服务中心协助完成此项工作,有时各镇农牧服务中心提供交通工具和伙食。

 

 

 

宣传材料、印刷

8

13000元

78%

(10770元)

6

宣传力度不够,加强宣传力度,提高农牧户对家庭农牧场的认知度。

 

 

 

纸张等耗材

8

35000元

40.97%

(14340元)

7

因申请表、验收表只做了一份,没有给乡镇和农牧户各一份。

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

对乡村产业带来的效益

7

带动周边户子

有效带动周边户子

7

 

 

 

 

产业结构调整,带动就业

7

效果显著

就业率提高

7

 

 

 

 

农业适度规模经营

8

显著推进

显著推进

8

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

推动农业农村发展

8

长期

长期

8

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

带动周边农户就业人员

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

95

 

         

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

全旗嘎查村集体经济审计工作经费

项目负责人及电话

布拉格13947711166

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

农村牧区合作经济和产业发展站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

9

9

10

100%

100

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标审计全旗29个嘎查村集体经济及出具34个审计报告。

目标实际完成情况审计全旗29个嘎查村集体经济及出具34个审计报告已完成。

 

 

 

绩效指标