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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗统计局2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 14:50

   

    

    

    

    

    

    

    

    

  内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗统计局 

  2020年度决算公开报告 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  目录 

    

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  (三)部门评价项目绩效评价结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

    

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、机构运行信息表 

    

     

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职责 

  (一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章以及统计制度、统计标准。监督检查统计法律法规规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全旗统计工作。 

  (二)贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全旗国民经济核算制度和全旗投入产出调查,核算全旗生产总值,汇编国民经济核算资料。 

  (三)组织实施全旗人口、经济、农牧业等重大旗情旗力普查。会同有关部门拟订重大旗情旗力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关旗情旗力方面的统计数据。 

  (四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全旗国民经济各行各业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全旗基本统计数据。 

  (五)组织实施全旗能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,汇总、整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全旗基本统计数据。 

  (六)组织各镇各部门各单位的经济、社会、科技、资源环境和自然资源资产统计调查,统一核定、管理、公布全旗基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。 

  (七)负责对全旗国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督,会同有关部门组织实施全旗生态文明建设年度评价工作,向旗委、旗政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

  (八)依法审批或备案全旗各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。 

  (九)指导全旗统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理中央财政统计事业经费。 

  (十)负责拟订全旗统计信息化工程建设规划,建立、管理和维护全旗统计信息化系统、统计数据库系统、全旗宏观经济与社会发展基础数据库。 

  (十一)负责全旗统计行政执法工作。 

  (十二)完成旗委、旗政府交办的其他任务。 

  二、机构设置 

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市鄂托克前旗统计局决算只有局本级决算,局属事业单位不进行单独决算。 

  根据国家统计方案和我旗政府统计工作职能,结合专业统计工作实际,现设3个行政岗位,即局长1名、副局长2名。5个内设机构即办公室、统计设计管理与执法监督股、国民经济综合核算股、综合业务统计股、固定资产投资统计股、投资建筑和工业能源股;一个二级事业单位:计算站,两个二级参公事业单位:企业经济调查队和城市社会经济调查队。 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  2020年度的预决算无差异 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2020年度收入总计357.69万元,其中:本年收入合计357.69万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计357.69万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加40.58万元,增长12.80%;支出总计增加40.58万元,增长12.80%。主要原因:2020年第七次全国人口普查宣传费用和购买了平板电脑。 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  本部门2020年度收入合计357.69万元,其中:财政拨款收入350.99万元,占98.10%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入6.70万元,占1.90%,为上级部门拨付的人口普查经费。 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  本部门2020年度支出合计357.69万元,其中:基本支出357.69万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00% 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2020年度财政拨款收入总计350.99万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计350.99万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加33.88万元,增长10.70%;支出增加33.88万元,增长(下降)10.70%。主要原因:2020年第七次全国人口普查宣传费用和购买了平板电脑。 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计350.99万元,其中:基本支出350.99万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00% 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出350.99万元,其中:人员经费245.11万元,主要包括:基本工资63.05万元、津贴补贴68.97万元、绩效工资35.94万元、医疗费2.34万元、其他工资福利支出23.21万元、其他社会保障缴费7.36万元、其他对个人和家庭的补助43.77万元、奖励金0.48万元,较上年减少0.25万元,主要原因是:人员变动,导致工资减少;公用经费105.88万元,主要包括:办公费12.1万元、印刷费2.78万元、办公设备购置费33.41、其他交通费14.18、其他商品和服务支出23.7万元、差旅费7.34万元、维护费10.12万元、公务接待费0.21万元邮电费1.2万元等,较上年增加34.13万元,主要原因是:2020年第七次全国人口普查宣传费用和购买了平板电脑。 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.32万元,支出决算为0.21万元,完成预算的66.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.32万元,支出决算为0.21万元,完成预算的66.50%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:年底公务接待费用由于发票开具的晚结账前未能报销。 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.21万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.21万元,占100.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

  公务接待费支出0.21万元。其中:国内公务接待费0.21万元,接待5批次,共接待25人次。主要用于接待上级统计部门。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对住户记账补贴 1个项目开展了部门评价:本次项目执行过程中,成本指标的完成与预期的偏差不大。但还是存在一些问题:1、在制定项目的年初预算时部分不确定因素,均无法考虑周全。2、由于统计相关条例、制度等时效性的限制,调查工作进度整体滞后,导致出现前松后紧现象,后期工作压力增大。涉及一般公共预算支出33万元。 

  组织对住户记账补贴1个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金支出0万元,该项目经费从一般公共预算项目支出中支付。其中,对住户记账补贴项目未进行第三方机构开展绩效评价。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我部门今年在在部门决算中反映住户记账补贴 1个一般公共预算项目的绩效自评结果。 

  1.住户记账补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为33万元,执行数为32.22万元,完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况:住户记账补贴绩效目标表中共有8个二级指标,14个三级指标;14个三级指标中完了13个指标,一个指标未完成,主要原因是住户记账户抽样数发生变化。 

项目支出绩效自评表 

( 2020 年度) 

项目名称 

住户记账补贴 

项目负责人及电话 

庞民军 13947788618 

主管部门 

鄂托克前旗统计局 

实施单位 

调查队 

项目预算执行情况 (万元) 

33 

全年预算数(A) 

全年执行数(B) 

分值 

执行率(B/A) 

得分 

  

年度资金总额: 

33 

32.22 

10 

97.64% 

9 

  

其中:财政拨款 

33 

32.22 

- 

97.64% 

- 

  

其他资金 

  

  

- 

  

- 

年度总体目标完成情况 

预期目标 

目标实际完成情况 

  

  

  

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

预期指标值 

实际完成指标值 

得分 

未完成原因及拟采取的改进措施 

  

产出指标 (50分) 

数量指标 

一体化住户调查记账户 

5 

112户 

110户 

4 

住户记账户抽样数现在是110户 

  

一体化住户调查电子记账户 

5 

92户 

97户 

5 

  

  

质量指标 

住户收入支出记账正确率 

4 

≥95% 

96% 

4 

  

  

电子记账及时率 

3 

≥95% 

100% 

3 

  

  

调查指导员业务熟练度 

3 

≥95% 

98% 

3 

  

  

时效指标 

住户记账完成及时率 

10 

≥98% 

100% 

10 

  

  

成本指标 

记账户补贴 

10 

1800元/户 

1800元/户 

10 

  

  

调查指导员补贴 

5 

3600元/户 

3600元/户 

5 

  

  

电子记账户流量补贴 

5 

600元/户 

600元/户 

5 

  

  

(30分) 效益指标 

社会效益指标 

改善支出比重,增加居民可支配收入 

10 

效果显著 

效果显著 

10 

  

  

带动合理的消费理念 

10 

效果显著 

效果显著 

10 

  

  

可持续影响指标 

住户记账本实用年限 

10 

≥1年 

≥1年 

10 

  

  

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

记账户满意度 

5 

≥95% 

98% 

5 

  

  

  

  

上级统计部门满意度 

5 

≥95% 

98% 

5 

  

总分 

100 

  

  

  

  

  

98 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  (三)部门评价项目绩效评价结果。 

  住户记账补贴财政支出 

  绩效评价报告 

    

  一、项目基本情况 

      住户记账补贴,是通过了解城镇和农村居民的收入支出情况为国家制定劳动力就业、社会保障、货币流通、商品生产和供应等政策提供依据。 

  二、绩效评价指标分析情况 

   住户记账补贴绩效目标表中共有8个二级指标,14个三级指标:其中一体化住户调查记账户的绩效目标是112户,自评为110户,今年样本轮换,住户记账户抽样数现在是110户。一体化住户调查电子记账户的绩效目标是92户,自评为97户,今年样本轮换,一体化住户调查电子记账户抽样数是97。住户收入支出记账正确率的绩效目标是不低于95%,自评为96%。电子记账及时率的绩效目标是不低于95%,自评为100%。调查指导员业务熟练度的绩效目标是不低于95%,自评为98%。住户记账完成及时率的绩效目标是不低于98%,自评为100%。记账户补贴的绩效目标是1800元/户,自评为1800元/户。调查指导员补贴的绩效目标是3600元/户,自评为3600元/户。电子记账户流量补贴的绩效目标是600元/户,自评为600元/户。改善支出比重,增加居民可支配收入的绩效目标是效果显著,自评为效果显著。带动合理的消费理念的绩效目标是效果显著,自评为效果显著。住户记账本实用年限的绩效目标是不少于1年,自评为不少于1年。记账户满意度的绩效目标是不低于95%,自评为98%。上级统计部门满意度的绩效目标是不低于95%,自评为98%。 

  三、综合评价情况及评价结论 

      本次项目执行过程中,成本指标的完成与预期的偏差不大。但还是存在一些问题:1、在制定项目的年初预算时部分不确定因素,均无法考虑周全。2、由于统计相关条例、制度等时效性的限制,普查工作进度整体滞后,导致出现前松后紧现象,后期工作压力增大。 

  四、下一步改进工作的意见和建议 

  项目绩效评估工作内容多、专业性强,建议加强对项目绩效评价人员业务培训,提高绩效评价工作的质量。项目在实施过程中,要坚持定期或不定期的监督检查,对项目存在的问题及时发现、整改,确保项目经费的安全、合理使用,保证项目按照预算全面完成,不断加强财政资金配置和使用效益,使得项目绩效目标顺利实现。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2020年度机关运行经费支出105.89万元,比2019年增加34.14万元,增长47.60%。主要原因是:2020年第七次全国人口普查宣传费用和购买了平板电脑。 

  本部门2020年度日常公用经费支出105.88万元,比2019年增加34.13万元,增长47.60%。主要原因是:2020年第七次全国人口普查宣传费用和购买了平板电脑。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2020年度政府采购支出合计15.25万元,其中:政府采购货物支出15.25万元,比2019年增加15.25万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:王白石    联系电话:0477-7627641 

    

        收入支出决算总表.xlsx
        收入决算表.xlsx
        支出决算表.xlsx
        财政拨款收入支出决算总表.xlsx
        一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx
        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
        国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
        机构运行信息表.xlsx
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