内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站

2020年度决算公开报告

 

  

 

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.负责全旗农畜产品生产标准、地方性生产操作规程的推广应用，承担农畜产品质量安全监管等方面的技术性、辅助性工作。

2.承担安全绿色优质特质农畜产品生产全程质量控制的技术推广、应用、评估、鉴定等工作，承担质量安全相关标准和技术规范的推广应用工作。

3.承担农畜产品及生产过程追溯，农畜产品品牌和区域公用品牌培育等工作；承担农畜产品质量安全舆情引导、科普宣传等工作。

4.承担农畜产品和肥料、饲料及饲料添加剂、农药等农牧业投入品的检验检测及渔业生态环境的技术监测工作；承担农畜产品检验检测数据汇总、分析研判等工作；承担农畜产品检验检测技术培训相关的辅助性、技术性工作；承担对全旗农畜产品质量安全检验检测的技术指导工作。

5.完成旗农牧局交办的其他任务。

二、机构设置

1.鄂尔多斯农牧局局属单位设置及人员情况

（1）机构情况

鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站成立于2016年5月，为正股级，隶属于鄂托克前旗农牧局二级事业单位，执行事业单位财务会计制度。2020年年末独立编制机构数为1个。本年度无变动。

（2）人员情况

2020年，本部门人员编制9个，比上年增加2个。其中：事业编制（含经费自理事业编制）2个，比上年增加2个。

年末实有人数：2020年本部门年末实有人数8  个，比上年增加4个。其中在职人员5个，减少0个；离休人员0个，增长0个；退休人员0个，其他人员3个。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门收入预算合计132.83万元，收入调整预算合计132.83万元，收入决算合计132.83万元，年初预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。年初调整预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。其中，财政拨款预决算差异率0%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计132.83万元，其中：本年收入合计132.83万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计132.83万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加62.91万元，增长90.00%；支出总计增加62.91万元，增长90.00%。主要原因：一是人员增加，新增三名专业技术人员；二是机构改革，检验检测任务增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计132.83万元，其中：财政拨款收入132.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计132.83万元，其中：基本支出62.84万元，占47.30%；项目支出69.99万元，占52.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计132.83万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计132.83万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加62.91万元，增长90.00%；支出增加62.91万元，增长90.00%。主要原因：一是人员增加，新增三名专业技术人员；二是机构改革，检验检测任务增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计132.83万元，其中：基本支出62.84万元，占47.30%；项目支出69.99万元，占52.70%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出62.84万元，其中：人员经费62.54万元，主要包括：基本工资23.37万元、津贴补贴10.95万元、绩效工资22.12万元、其他工资福利支出5.1万元，社会保障缴费1万元，较上年增加17.47万元，主要原因是：人员增加，新增三名专业技术人员；公用经费0.30万元，主要包括：福利费0.3万元，较上年减少4.95万元，主要原因是：福利费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.93万元，主要原因是为上年抽检车辆的燃油费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金44.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 农畜产品质量安全监管项目 ”、“村级协管员旗级补助项目 ”、“ 村级协管员市级补助项目 ”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44.4万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 农畜产品质量安全监管项目 ”、“ 村级协管员旗级补助项目 ”、“ 村级协管员市级补助项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目具有可行性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 农畜产品质量安全监管项目 ”、“ 村级协管员旗级补助项目 ”、“ 村级协管员市级补助项目 ”等3 个一般公共预算项目。

1.农畜产品质量安全监管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为14万元，执行数为9.8万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：进一步提升全旗农畜产品质量安全监管能力和水平，积极创建自治区农畜产品质量安全旗，坚持守住质量安全底线，提升农畜产品质量安全监管能力，确保人民群众“舌尖上的安全”。发现的主要问题及原因：存在超支情况，主要原因是创建农畜产品质量安全旗及市质量安全中心年初增加了抽检批次，按文件要求旗级监管单位需完成3000批次抽检，各镇监管单位需完成2000批次抽检，使得工作任务增加，经费也相应增加。下一步改进措施：加强预算，控制经费。

2.村级协管员旗级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为18万元，执行数为16.6万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：2020年为强化源头监管、保证全程监督，不断消除我旗农畜产品质量安全隐患，村级协管员与各相关部门利用鄂尔多斯市农畜产品质量安全移动网格化监管平台，对各镇农资、饲料、兽药、屠宰等生产经营场所进行检查。截至目前，累计出动检查执法110次，检查各类农牧业生产经营主体247家（户）次，有力打击了违法使用违禁药品、不按照规定安全生产等行为，农畜产品安全生产得到进一步规范。发现的主要问题及原因：存在人员不足现象。下一步改进措施：增加配备村级协管员。

3.村级协管员市级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设置绩效目标，项目资金18万元全部到位，到位率100%；计划协管员工资投入18万元，实际投入18万元，实际全旗共聘用180人。发现的主要问题及原因：加强农畜产品质量安全监管。下一步改进措施：继续加强农畜产品质量安全监管。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

村级协管员市级补助项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。绩效评价报告详见附件1。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出0.30万元，比2019年减少4.95万元，降低94.30%。主要原因是：福利费减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车1辆，主要是用于农畜产品质量安全抽样检测。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张荣    联系电话：0477-7624944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

村级协管员市级补助

财政支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

 为了充分发挥我旗村级农畜产品质量安全协管员队伍作用，延伸农畜产品质量安全监管网，促进我旗农畜产品质量安全监管工作的有序开展，嘎查村（社区）配备2-3名协管员和信息员，同时兼任农畜产品质量安全协管员和信息员，加强管理考核，并由市、旗区两级财政按照5:5的比例落实每人每年至少2000元的工作补贴，有效解决食品安全监管最后一公里的问题。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

加强监管队伍建设。严格按照自治区关于食品药品安全监管人员占常住人口总数比例不低于3.5人/万人的要求，配备和充实食品安全监管人员，并将监管执法重心下移。农畜产品质量安全监管机构配备5名以上专职监管人员；苏木乡镇（街道）食品药品监管机构根据辖区常住人口数量，按照5-8名/万人的比例配备监管人员，农畜产品质量安全监管机构配备3名以上专职监管人员；嘎查村（社区）配备2-3名协管员和信息员，同时兼任农畜产品质量安全协管员和信息员，加强管理考核，并由市、旗区两级财政按照5:5的比例落实每人每年至少2000元的工作补贴。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格按照市、旗区两级财政按照5:5的比例落实每人每年至少2000元的工作补贴。

（二）绩效分析评价

2020年为强化源头监管、保证全程监督，不断消除我旗农畜产品质量安全隐患，村级协管员与各相关部门利用鄂尔多斯市农畜产品质量安全移动网格化监管平台，对各镇农资、饲料、兽药、屠宰等生产经营场所进行检查。截至目前，累计出动检查执法110次，检查各类农牧业生产经营主体247家（户）次，有力打击了违法使用违禁药品、不按照规定安全生产等行为，农畜产品安全生产得到进一步规范。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

村级协管员补助项目2020年经费预算18万元，到位18万，到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

该项目资金全部用在村级协管员的工作中，做到专款专用，无借用、挪用、挤占现象。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照相关文件要求按比例将该项经费拨给各镇协管员。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

本项目无招标，验收情况。

2. 项目管理情况分析。

严格按照相关文件要求按比例将该项经费拨给各镇协管员。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

无超支情况。

（2）项目成本（预算）节约情况。

无

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

2020年1月起-2020年12月末

（2）项目完成质量。

年初设置绩效目标，项目资金18万元全部到位，到位率100%；计划协管员工资投入18万元，实际投入18万元，实际全旗共聘用180人。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

无超支情况。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过村级协管员项目的实施，进一步加强基层农畜产品食品安全监管的全面性、针对性。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.对辖区内农畜产品生产、经营主体的基本信息进行备案、统计，建立完整规范的备案表。

2.利用移动巡查系统与镇监管员共同对辖区内的备案生产经营者进行巡查，促使生产、经营者建立生产档案，守法经营。每个辖区内的企业、合作社、种植养殖大户每季度至少检查一次。

3.掌握辖区内的生产、经营活动，上报有关农畜产品质量安全、农资违法经营活动及农事活动信息。每月至少上报两条信息。

4.开展农产品质量安全知识宣传工作。

5.按时完成镇监管站或上级部门安排的其他工作。