内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗发展和改革委员会2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区法规规章，拟订并组织实施全旗国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责旗级专项规划、区域规划、空间规划与全旗发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划的评估督导和重大政策、重大工程的督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。会同有关部门调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施国家、自治区、市价格收费政策，组织拟定市授权旗级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全旗财政政策、土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进民营经济发展。研究拟订优化营商环境的政策措施。

（五）提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头落实国家“一带一路”倡议。承担统筹协调“走出去”有关工作。负责全旗全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。按权限安排全旗财政性建设资金。按权限审批、核准、审核重大项目。规划重大生产建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、自治区、市、旗重大区域发展战略和规划，组织实施易地扶贫搬迁，统筹推进资源型地区经济转型、采煤沉陷区及独立工矿区等特殊类型地区综合治理。统筹协调区域经济合作工作，组织拟订区域经济合作的政策建议和措施办法，建立健全区域经济合作机制，协调推进旗内外经济合作。参与国际间经济交流合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。协调全旗国土整治、开发利用和保护政策，落实生态保护补偿机制政策措施。推动重点地区开发开放建设。推进重点流域综合治理和流域经济发展。

（八）组织拟订综合性产业政策。协调一二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订并实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，协调落实相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设工作。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）研究提出贯彻落实国家经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）根据国家、自治区、市储备总体发展规划和品种目录，拟订全旗储备物资品种目录、总体发展规划。组织实施重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十五）管理粮食和救灾物资储备，负责粮食、药品储备和救灾物资储备行政管理。监测旗内外粮食和储备物资供求变化。承担全旗粮食宏观调控的具体工作，负责政策性粮食和军粮供应与管理。

（十六）组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担粮食和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

（十七）根据全旗储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理，拟订全旗储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，按权限管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区、市、旗投资项目。

（十八）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。贯彻落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施粮食和物资库存检查工作。负责粮食安全旗长责任制落实和考核日常工作。

（十九）负责粮食流通行业管理和粮食市场体系建设，制定行业发展规划和政策，贯彻落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十）完成旗委、旗政府和中共鄂托克前旗委员会财经委员会交办的其他任务。 

二、机构设置

鄂托克前旗发展和改革委员会下设九个股室和一个二级单位，分别为办公室、国民经济与发展规划股、固定资产投资与产业发展股、行政审批股、基础产业与铁路民航建设管理股、社会发展股、农村牧区经济股、粮食与物资储备股、价格收费管理与监审认证股、二级单位社会信用管理中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入总计3,762.70万元，其中：本年收入合计3,762.70万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计3,762.70万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年初预算相比，收入预算3762.7万元，比预算增加0万元，上升0%。支出预算与2020年初预算相比，支出预算3762.7万元，比预算增加0万元，下降0%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,762.70万元，其中：本年收入合计3,762.70万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计3,762.70万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加2,922.23万元，增长（347.70%；支出总计增加2,922.23万元，增长347.70%。主要原因：一是为有效应对疫情管控，采购物资及支付人员值班工作经费；二是对鄂托克前旗粮食储备库资本金注入及支付建设工程款；三是支付鄂托克前旗通用机场运营费及机场建设工程款。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,762.70万元，其中：财政拨款收入3,762.70万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,762.70万元，其中：基本支出555.17万元，占14.80%；项目支出3,207.54万元，占85.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,762.70万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,762.70万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加2,922.23万元，增长347.70%；支出增加2,922.23万元，增长347.70%。主要原因：一是为有效应对疫情管控，采购物资及支付人员值班工作经费；二是对鄂托克前旗粮食储备库资本金注入及支付建设工程款；三是支付鄂托克前旗通用机场运营费及机场建设工程款。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,042.92万元，其中：基本支出555.17万元，占27.20%；项目支出1,487.75万元，占72.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出555.17万元，其中：人员经费282.69万元，主要包括：基本工资89.08万元、津贴补贴93.79万元、绩效工资37.31万元、社会保障缴费12.64万元、其他工资福利支出47.45万元、遗属人员补贴2.42万元，较上年减少23.91万元，主要原因是：机构改革、人员调配（由部门根据实际情况补充）；公用经费272.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出，较上年增加（减少）6.27万元，主要原因是：增加疫情防控工作经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.60万元，支出决算为4.04万元，完成预算的72.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为3.43万元，完成预算的68.60%；公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的99.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公车老化严重，不能满足公务人员出差及下乡需求。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.04万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，占84.90%；公务接待费支出0.60万元，占14.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，

公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出3.43万元，用于公务用车的维修、保险和燃油，车均运维费1.72万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.32万元，主要原因是公务用车老化严重，维修次数增加；财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.60万元。其中：国内公务接待费0.60万元，接待10批次，共接待60人次。主要用于一是2020年粮食库存检查市级复查；二是“十四五”规划基本思路重大课题调研；三是粮食库存检查等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.64万元，主要原因是机构改革、人员调配，公务经费减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金865.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金    0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“ 通用机场短途运输包机服务项目 ”、“ 应急成品粮储备利费”、“粮食政策性挂账利息 ”、“社会信用管理体系建设费 ”、“价格鉴证费 ”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出865.51万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 通用机场短途运输包机服务项目 ”、“ 应急成品粮储备利费”、“粮食政策性挂账利息 ”、“社会信用管理体系建设费 ”、“价格鉴证费 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上5个项目总体完成度较高、基本完成年初项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 通用机场短途运输包机服务项目 ”、“ 应急成品粮储备利费”、“粮食政策性挂账利息 ”、“社会信用管理体系建设费 ”、“价格鉴证费 ”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.通用机场短途运输包机服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为1440万元，执行数为815.96605万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：通过租赁第三方航空公司运输包机服务，满足鄂托克前旗当地对于航空运输的需求和地方经济建设需要，充分发挥通用航空短途运输功能。

2.应急成品粮储备利费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为12.655万元，执行数为12.655万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效应对疫情等突发状况下的粮食供给及上级粮食安全盟市长责任制考核任务。

3.粮食政策性挂账利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为22.288万元，执行数为15.841万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：按照中国农业发展银行当年利率，每年逐步消化挂账利息。

4.社会信用管理体系建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高全旗人民信用意识。

5.价格鉴证费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高全旗人民信用意识。 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“通用机场短途运输包机服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分为80分，绩效评价结果为“良”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出272.48万元，比2019年增加6.26万元，增长2.40%。主要原因是：增加疫情防控工作经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计724.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元，比2019年增加4.27万元，增长0.00%，主要原因是：由于人员增加、办公设备部分老旧，购置办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出720.00万元，比2019年增加720.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加通用机场包机服务费。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：机要文件、紧急重要公文的运送、携带涉密文件或者执行特殊公务人员的公务出行接送；重要档案资料、贵重物品等的运送。应急保障用车0辆。执法执勤用车1辆,主要用于保障侦查、办案、监察执纪、稽查、等司法和行政执法执勤公务活动；特种专业技术用车0辆。离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：都兰    联系电话：0477-7622277

详情请见附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗发展和改革委员会公开表.xls