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鄂托克前旗人民政府办公室2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 14:36

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

旗人民政府办公室主要职责为协助旗人民政府领导组织起草和审核以旗人民政府、政府办公室名义发布的公文。研究各镇人民政府和旗政府各部门请示旗人民政府的有关问题,提出审核意见,报旗人民政府领导审批。根据旗人民政府领导的指示,对旗人民政府部门间的重要问题进行协调或组织有关部门对重大问题提出处理意见,报旗人民政府领导决定。负责旗人民政府会议的组织准备和审批工作,协助旗人民政府领导组织实施会议决定事项。负责旗政府领导同志日常公务活动安排。负责旗人民政府应急管理和总值班工作,及时向旗人民政府领导报告重要情况,协助处理相关事宜。对旗人民政府公文、会议决定事项及旗人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研,及时向旗人民政府领导报告。组织指导旗人民政府各部门办理人大代表建议、政协委员提案工作,并承担部分建议和提案的答复工作。负责政务信息的采集、整理、传递等工作,为旗人民政府领导决策提供参考。负责旗人民政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作。负责旗人民政府和政府办公室文电收发运转、拟办传阅、机要保密等工作。负责办理政府规章、规范性文件和各部门规范性文件的备案审查,做好依法行政和行政复议工作。负责办理因公出国审批、外事接待和侨务工作。

二、机构设置

鄂托克前旗人民政府办公室是旗人民政府领导处理旗人民政府日常工作的机构,挂鄂托克前旗人民政府金融工作办公室牌子。按照旗编办审核方案规定,内设机构包括行政室、政务室、常务室、党建信息室、督查室、文电翻译室、改革考核室、机关事务财务室、外事办。

1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构1个,比上年增加2个。增加的原因成立了金融服务中心、翻译中心两个独立编制机构。

2)独立核算机构2020年,本单位独立核算机构1个,与上年相比无变动。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

一般公共预算财政拨款收入1,691.84万元,占比 100%,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占比0.00%,事业收入0.00万元,占比0.00%,经营收入0.00万元,占比0.00%,其他收入0.00万元,占比0.00%

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,691.84万元,其中:本年收入合计1,691.84万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1,691.84万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少186.73万元,下降9.90%;支出总计减少186.73万元,下降9.90%。主要原因:今年新冠疫情,业务工作受阻。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,691.84万元,其中:财政拨款收入1,691.84万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,691.84万元,其中:基本支出1,449.97万元,占85.70%;项目支出241.87万元,占14.30%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,691.84万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,691.84万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少186.73万元,下降9.90%;支出减少186.73万元,下降9.90%。主要原因:今年新冠疫情,业务工作受阻。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,691.84万元,其中:基本支出1,449.97万元,占85.70%;项目支出241.87万元,占14.30%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,449.97万元,其中:人员经费579.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、应休未休假补贴、社会保障缴费、雇佣工辅助性岗位工资等,较上年减少74.95万元,主要原因是:我单位人员变动较大;公用经费870.56万元,主要包括:办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少353.64万元,主要原因是:疫情影响,工作开展困难。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为70.00万元,支出决算为11.30万元,完成预算的16.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为65.00万元,支出决算为11.30万元,完成预算的17.40%;公务接待费预算为5.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因疫情影响,公务用车出行减少;二是我单位接待由旗机关事务中心负责,所以无接待费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出11.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.30万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出11.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车购置支出较上年减少19.53万元,主要原因是上年我单位购置公务用车一辆。公务用车运行维护费支出11.30万元,用于单位公务出行,车均运维费2.26万元,公务用车运行维护费支出较上年减少17.14万元,主要原因是疫情影响,公务出行减少,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金241.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目  个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对“ 工作运行经费 ”1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出241.87 万元,政府性基金支出0万元。其中,对“ 工作运行经费 ”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,此项目完成度较高,基本完成年初项目支出绩效目标表工作任务及指标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 工作运行经费  1 个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.工作运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为375万元,执行数为241.87万元,完成预算的64.5%。项目绩效目标完成情况:鄂托克前旗蒙古语政务网运营正常,办公室服务并保障了政府领导出行,政府相关会议、活动顺利召开。发现的主要问题及原因:绩效指标定性描述不够充分具体。下一步改进措施:在下年设置绩效指标时要把握清晰、完整、合规的原则设立。

2.工作运行经费项目自评综述:

 

鄂托克前旗人民政府办公室项目资金绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

工作运行经费

负责人及电话

李冠明 18847756312

中央主管部门

 

地方主管部门

 

实施单位

鄂托克前旗人民政府办公室

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

3750000

1995482.3

53.21%

 其中:中央补助

 

 

 

      地方资金

 

 

 

      其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

目标1:保障鄂托克前旗蒙古语政务网正常运营

目标2:提升办公室服务保障政府领导出行的水平  目标3:保障政府相关会议、活动顺利召开

 

目标1:鄂托克前旗蒙古语政务网运营正常

目标2:办公室服务并保障了政府领导出行        目标3:政府相关会议、活动顺利召开

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

 指标1:全旗翻译人员培训人次

>=100人次

133

 

 指标2:承办会议数量

>=300场次

622

 

 指标3:保障领导出行

>=350

587

 

时效指标

 指标1:蒙古语网站正常运行

12月前

正常运行

 

 指标2:领导用车等待时间

<=20分钟

即时审批

 

 指标3:会议承办准备时间

<=20分钟

15分钟

 

质量指标

 指标1:会议承办出错率

<=90%

1%

 

 指标2:出行安全事故

0

0

 

 指标3:蒙古语网站浏览量

>=4500人次

5135

 

成本指标

 指标1:会议产生电费节约

>=3%

5%

 

效益指标

社会效益指标

 指标1:推广蒙语政务网站

努力实现民族区域和谐

反响良好

 

 指标2:展现政府良好形象

推动旗域经济发展

经济发展增速加快

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1:办公室年底考核

>=良好

良好

 

 指标2:会议承办满意度

>=90%

100%

 

 指标3:培训满意度

>=90%

100%

 

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

 

 

 

 

 

 

 

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或进本达成预期指标,部分达成预期指标并具有一定效果,未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(80%)80%-60%(60%)60%0-0%合理填写完成比例。

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

工作运行经费项目:该项目绩效综合评价为98分,绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出870.56万元,比2019年减少353.64万元,降低28.90%。主要原因是:人员减少,疫情原因,工作开展困难。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1.85万元,其中:政府采购货物支出1.85万元,比2019年减少6.05万元,降低6.60%,主要原因是:2020年度我单位无大量政府采购支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少0.00万元,降低0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少0.00万元,降低0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:机要通信、应急保障等;主要领导干部用车2辆,主要用于:政府领导公务出行;机要通信用车2辆,主要用于:工作人员公务出行;应急保障用车1辆,主要用于:应对各种突发情况;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年减少0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年减少0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李冠明    联系电话:0477-7628843

        鄂托克前旗人民政府办公室2020年度决算公开报告.doc
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