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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗昂素镇人民政府2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 14:26

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1)贯彻落实党在农村牧区的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署。

2)改善和优化经济环境,促进农村牧区经济社会发展。

3)推进农牧业结构调整和生态保护。

4)开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定。

5)保障社会经济组织和农牧民合法权益。

6)为农牧民提供信息和科技服务,帮助转移农村牧区剩余劳动力。

7)开展文化医疗卫生和计划生育服务。

8)推进农村牧区养老保险和合作医疗等社会公益事业的发展。

9)加强对嘎查村委会工作的指导。

10)承办旗人民政府交办的其他工作

二、机构设置

昂素镇人民政府是一级政府,内设各科室,如:党政综合办公室、乡村振兴办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和农业技术推广中心派驻机构有司法所、国土所等。

其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

其他人员

昂素镇人民政府

全额拨款

74

113

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

昂素镇2020年预算收入1770.74万元,其中:一般公共服务类1204.42万元文化体育与传媒支出26.88万元、城乡社区类257万元、农林水支出282.43万元。决算财政拨款收入3322.31万元,增加1551.57万元。原因是预算只安排了基本的人员经费和公用经费,决算支出3322.31万元,其中:一般公共服务支出1596.46万元,文化体育与传媒支出26.98万元、城乡社区类415.88万元、农林水支出1204万元、灾害防治及应急管理支出45万元、抗疫特别国债安排的支出32万元、其他支出2万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,322.31万元,其中:本年收入合计3,322.31万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计3,322.31万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少1,631.07万元,下降32.90%;支出总计减少1,631.07万元,下降32.90%。主要原因:以前年度支出多用于化解债务、本年度由于存量债务较少所以相应的支出放缓。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,322.31万元,其中:财政拨款收入3,322.31万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,322.31万元,其中:基本支出1,596.20万元,占48.00%;项目支出1,726.11万元,占52.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,322.31万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计3,322.31万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少1,219.97万元,下降26.90%;支出减少1,219.97万元,下降26.90%。主要原因:以前年度支出多用于化解债务、本年度由于存量债务较少所以相应的支出放缓

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,956.43万元,其中:基本支出1,596.20万元,占54.00%;项目支出1,360.24万元,占46.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,596.20万元,其中:人员经费1,170.76万元,主要包括:基本工资645.81万元、绩效工资38.67万元、社会保障缴费60.21万元、生活补助25.75万元、其他对个人和家庭的补助支出88.5万元。较上年增加70.33万元,主要原因是:人员变动,调整工资。公用经费425.44万元,主要包括: 办公费47.63万元、印刷费15.28万元、水费3.29万元、电费7.45万元、邮电费2.68万元、取暖费40万元、物业管理费50万元、差旅费34.81万元、维修(护)费21.55万元、租赁费16.97万元、会议费15.84万元、培训费3.5万元、公务接待费7.96万元、劳务费7.5万元、工会经费12.08万元、福利费3.69万元、公务用车运行维护费16.58万元、其他交通费用13.67万元、其他商品和服务支出103.45万元、公务用车购置1.53万元,较上年减少129.21万元,主要原因是:本年度积极严格控制压缩三公经费、培训费会议费等各类费用导致相关支出减少

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为32.00万元,支出决算为43.02万元,完成预算的134.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为24.00万元,支出决算为35.06万元,完成预算的146.10%;公务接待费预算为8.00万元,支出决算为7.96万元,完成预算的99.50%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度积极严格控制压缩三公经费;二是由于基层各类执法活动较多,且当前车辆无法满足我镇执法需求,特购置执法车辆两辆

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出43.02万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出35.06万元,占81.50%;公务接待费支出7.96万元,占18.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出35.06万元。其中:公务用车购置支出18.49万元,用于购置执法车辆支出,车均购置费9.20万元,公务用车购置支出较上年增加18.49万元,主要原因是由于基层各类执法活动较多,且当前车辆无法满足我镇执法需求,特购置执法车辆两辆。公务用车运行维护费支出16.58万元,用于用于车辆燃油费、维修保养、保险费等,车均运维费2.76万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.15万元,主要原因是本年度积极严格控制压缩三公经费,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出7.96万元。其中:国内公务接待费7.96万元,接待45批次,共接待800人次。主要用于用于一是上级部门领导调研、二是周边兄弟乡镇考察、三是电视台记者采访调研。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少8.75万元,主要原因是本年度积极严格控制压缩三公经费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金58.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,其中,一级项目 1个,共涉及资金32万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对“昂素镇妇联主席工作补助”、“昂素镇嘎查村人居环境卫生常态化管护费”、“昂素镇环境整治”等3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出58.6万元,政府性基金支出32万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“昂素镇妇联主席工作补助”、“昂素镇嘎查村人居环境卫生常态化管护费”等2 个一般公共预算项目,以及“ 昂素镇环境整治”1个政府性基金项目,共3个项目的绩效自评结果。

1.昂素镇妇联主席工作补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对我镇嘎查村妇联主席予以补贴,着力改善基层妇联组织建设。发现的主要问题及原因:无。 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

昂素镇妇联主席工作补助

项目负责人及电话

冯春花13948870399

主管部门

昂素镇人民政府

实施单位

昂素镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1.6

1.6

10

100

10

 

其中:财政拨款

1.6

1.6

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

对我镇嘎查村妇联主席予以补贴,着力改善基层妇联组织建设

对我镇16个嘎查村妇联主席予以补贴,着力改善了基层妇联组织建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

妇联主席工作补助人数标准

10

16

16

10

 

 

 

 

嘎查村妇联主席工作补助保障率

10

100%

100%

10

 

 

 

质量指标

 工作补助准确、足额发放人数完成率

10

≧100%

100%

10

 

 

 

时效指标

工作补助准确、足额发放人数完成及时率

10

≧100%

100%

10

 

 

 

成本指标

对妇联主席工作补助的成本控制

10

1000/每人每年

1000/每人每年

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

全面提高农牧区妇女素质

5

显著提升

显著提升

5

 

 

 

有效保障社会和谐稳定

5

显著

显著

5

 

 

 

生态效益指标

协助上级党委、政府贯彻执行国家的生态保护相关政策

10

明显

明显

10

 

 

 

可持续影响指标

贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规

10

持续贯彻

持续贯彻

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

基层妇女对妇联工作满意度

5

≥90%

98%

4

 

 

 

 

受益人员满意度

5

≥90%

95%

4

 

总分

100

 

98

 

2.昂素镇嘎查村人居环境卫生常态化管护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为57万元,执行数为57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:着力改善我镇16个嘎查3个社区的人居环境,并对嘎查村相关设施进行常态化管护。发现的主要问题及原因:嘎查垃圾清运不及时,主要原因为嘎查村社区监管不到位。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

昂素镇嘎查村人居环境卫生常态化管护费

项目负责人及电话

冯春花13948870399

主管部门

昂素镇人民政府

实施单位

昂素镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

57

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

57

57

10

100

10

 

其中:财政拨款

57

57

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

着力改善我镇16个嘎查3个社区的人居环境,并对嘎查村相关设施进行常态化管护。

着力改善我镇16个嘎查3个社区的人居环境,并对嘎查村相关设施进行常态化管护。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

人居环境卫生常态化管护涵盖范围

10

镇所辖16个嘎查3个社区

镇所辖16个嘎查3个社区

10

 

 

 

 

 

质量指标

资金到位率

6

≧100%

100%

6

 

 

 

人居环境卫生验收合格率

6

≧100%

95%

4

加强监管

 

 

嘎查垃圾清运率

8

≧100%

95%

6

加强监管

 

 

时效指标

管护时限

10

2020年全年

2020年全年

10

 

 

 

成本指标

 人居环境卫生常态化管护费

10

30000/每个嘎查、社区

30000/每个嘎查、社区

10

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

通过人居环境整治,提升人民群众发展经济干劲。

6

明显改善

明显改善

6

 

 

 

 

 

社会效益指标

农村牧区生产生活条件

3

显著改善

显著改善

3

 

 

 

嘎查村社区基本公共服务体系

3

显著改善

显著改善

3

 

 

 

农牧民环境健康意识和卫生习惯

3

显著提高

显著提高

3

 

 

 

 

 

生态效益指标

农村人居环境

3

显著改善

显著改善

3

 

 

 

 农牧民环境保护意识

3

显著提升

显著提升

3

 

 

 

减少农牧区各类垃圾造成的二次污染

3

效果显著

效果显著

3

 

 

 

可持续影响指标

改善农村生态环境

6

持续改善

持续改善

6

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

≥90%

95%

10

 

总分

100

 

96

 

3.昂素镇环境整治项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建设垃圾填埋场一处拆除镇区内的旧房、旧墙、旧圈、将镇区暴露垃圾转运、填埋。发现的主要问题及原因:无。 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

昂素镇环境整治

项目负责人及电话

冯春花13948870399

主管部门

鄂托克前旗昂素镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗昂素镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

32

32

10

100

10

 

其中:财政拨款

32

32

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

目标1:建设垃圾填埋场一处

目标2:拆除镇区内的旧房、旧墙、旧圈

目标3:将镇区暴露垃圾转运、填埋

 

目标1:建设垃圾填埋场一处

目标2:拆除镇区内的旧房、旧墙、旧圈

目标3:将镇区暴露垃圾转运、填埋

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

 

 

数量指标

指标1:建设垃圾填埋场一处

5

1

1

5

 

 

 

指标2:拉运垃圾次数

5

300

300

5

 

 

 

指标3:铲除垃圾耗费工时

5

320小时

320小时

5

 

 

 

指标4:吊运垃圾天数

5

4

4

5

 

 

 

质量指标

项目验收合格率

5

95%

95%

5

 

 

 

 

时效指标

指标1:项目按时完成率

5

95%

95%

5

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:垃圾填埋场建设成本

5

159400/

159400/

5

 

 

 

指标2:拉运垃圾成本

5

150/

150/

5

 

 

 

指标3铲除垃圾每小时成本

5

280/

280/

5

 

 

 

指标4:吊运垃圾每天成本

5

6500/

6500/

5

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:项目完工后受益人数

30

500

500

30

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:受益群众满意率

10

95%

98%

8

 

总分

100

 

98

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

昂素镇嘎查村人居环境卫生常态化管护费项目自评得分96分。全年预算数为57万元,执行数为57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:着力改善我镇16个嘎查3个社区的人居环境,并对嘎查村相关设施进行常态化管护。发现的主要问题及原因:嘎查垃圾清运不及时,主要原因为嘎查村社区监管不到位。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。

本部门2020年度日常公用经费支出425.44万元,比2019年减少129.21万元,降低23.30%。主要原因是:本年度积极严格控制压缩三公经费、培训费会议费等各类费用导致相关支出减少

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少156.85万元,降低100.00%,主要原因是:2019年涉及嘎查村社区采购、本年度不涉及;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少419.11万元,降低100.00%,主要原因是:扶贫项目采购设备的减少;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元。其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆,主要用于:日常工作及开会;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车4辆,主要用于:日常执法执勤;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张成    联系电话:0477-7921152

        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗昂素镇人民政府2020年度决算公开报告.pdf
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        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx
        一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
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