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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合执法局 2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 13:54
  

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合执法局

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

本单位是对全旗农村公路交通运输综合行政执法提供保障。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合执法局部门决算包括:局本级决算.

1.鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合执法局单位设置及人员情况:

我单位下设4个内设机构,分别是办公室、执法大队、财务室、执法监察室。

人员情况,包括当年变动情况及原因。

我单位实有15个事业编制人员,雇用工14人,年末实有人数29人。原有19个事业编制人员,由于工作需要外调出4个事业编制人员。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位2020年预算与决算一致无差异

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计427.59万元,其中:本年收入合计427.59万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计427.59万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加32.67万元,增长8.30%;支出总计增加32.67万元,增长8.30%。主要原因:一是车编增加所以公务用车运行维护费也相应增加;二是业务的扩大所以执法人员下乡差旅费用增加 

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计427.59万元,其中:财政拨款收入427.59万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计427.59万元,其中:基本支出404.71万元,占94.60%;项目支出22.87万元,占5.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计427.59万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计427.59万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加32.67万元,增长8.30%;支出增加32.67万元,增长8.30%。主要原因:一是车编增加所以公务用车运行维护费也相应增加;二是业务的扩大所以执法人员下乡差旅费用增加 

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计427.59万元,其中:基本支出404.71万元,占94.60%;项目支出22.87万元,占5.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出404.71万元,其中:人员经费229.02万元,主要包括:基本工资67.4万元、津贴补贴31.98万元、绩效工资64.05万元、其他社会保障缴费17.05、其他工资福利支出48.53万元,较上年减少16.91万元,主要原因是:人员减少2人所以人员经费减少;公用经费175.70万元,主要包括:办公费6.61万元、咨询费2.5万元、电费2.15万元、邮电费0.62万元、取暖费5.6万元、差旅费62.49万元、维修(护)费5.65万元、租赁费9.66万元、培训费2.19万元、劳务费28.16万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费11.98万元、其他商品和服务支出36.91万元,较上年增加56.75万元,主要原因是:一是业务的扩大所以执法人员下乡差旅费用等各项费用增加,二是车编增加所以公务用车运行维护费也相应增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为12.00万元,支出决算为11.98万元,完成预算的99.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为12.00万元,支出决算为11.98万元,完成预算的99.80%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:支出决算与预算差异无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出11.98万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.98万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出11.98万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少5.00万元,主要原因是本年度无购车计划。公务用车运行维护费支出11.98万元,用于交通执法运行燃料修配及车辆保险费用车均运维11.98万元,公务用车运行维护费支出较上年增加6.58万元,主要原因是车编增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 ,二级项目 0 ,共涉及资金 158.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 ,其中,一级项目 0 ,二级项目 0 ,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对 执法工作经费路政管理费项目   非税弥补执法工作经费项目 2 项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出  158.8 万元,政府性基金支出  0 万元。其中,对 执法工作经费路政管理费项目  非税弥补执法工作经费项目 2个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目总体得分89.8分,绩效评级为“良”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映 执法工作经费路政管理费项目   非税弥补执法工作经费项目 2一般公共预算项目, 0政府性基金项目,共2项目的绩效自评结果。

1. 执法工作经费、路政管理费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为21万元,执行数为14.74万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:在社会效益方面,使得旗内农村公路运营秩序良好,有效保障了道路通行安全。发现的主要问题及原因:因专业人员较少,项目绩效评价存在一定片面性。下一步改进措施:加大人员专业培训,进一步完善对项目的绩效评价工作。

2. 非税弥补执法工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为144.06万元,执行数为144.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在经济效益方面,通过对全旗农村公路日常管理,对我旗农村牧区经济发展带动效果显著。发现的主要问题及原因:人员配备不足,原因是路线长编制少。下一步改进措施:尽量给予人力物力的满足。

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

执法工作经费路政管理费

项目负责人及电话

胡章来13948571100

主管部门

鄂托克前旗交通运输综合执法局

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

21

14.74

10

70%

7

 

其中:财政拨款

21

14.74

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:全面完成依法行政、规范程序、全面合法的工作目标。

目标实际完成情况:完成全旗农村公路日常巡查,治超率控制在0.05以下,打造“四好农村路”全年零执法安全事故,群众满意度达95%。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

巡查我旗农村公路

14

 

3081.8公里

3081.8公里

14

 

 

巡查覆盖率

≥98%

100%

质量指标

查处超限率

14

≤0.05%

≤0.25%

13

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

开始时间

11

2020.1.1

按时验收

11

 

 

结束时间

2020.12.31

 

成本指标

执法出勤天数

11

≥300天/人

330天/人

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

各条农村路畅通率

20

98%

98%

16

 

执法投诉数

0

0

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

案件查处率

10

98%

99%

9

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

90%

95%

8

 

货运从业人员满意度

90%

95%

 

总分

100

 

89

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

非税返还执法工作经费

项目负责人及电话

胡章来13948571100

主管部门

鄂托克前旗交通运输综合执法局

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

144.06

144.06

10

100%

10

 

其中:财政拨款

144.06

144.06

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:全面完成依法行政、规范程序、全面合法的工作目标。

目标实际完成情况:完成全旗农村公路日常巡查,治超率控制在0.05以下,打造“四好农村路”全年零执法安全事故,群众满意度达95%。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

巡查我旗农村公路

14

 

3081.8公里

3081.8公里

14

 

 

巡查覆盖率

≥98%

100%

质量指标

查处超限率

14

≤0.05%

≤0.25%

13

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

开始时间

11

2020.1.1

按时验收

11

 

 

结束时间

2020.12.31

 

成本指标

执法出勤天数

11

≥300天/人

330天/人

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

各条农村路畅通率

20

98%

98%

17

 

执法投诉数

0

0

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

案件查处率

10

98%

99%

7

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

90%

95%

6

 

货运从业人员满意度

90%

95%

 

总分

100

 

89

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

执法工作经费路政管理费项目项目为例,该项目绩效评价综合得分为89.8分,绩效评价结果为得分情况详见下表。重点项目绩效评价报告详见附件:鄂托克前旗交通运输综合执法局项目支出绩效评价报告

2020年鄂托克前旗交通运输综合执法局“执法

工作经费路政管理费

支出项目绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

评分

决策(15分)

项目立项(6分)

立项依据充分性

3

3

立项依据规范性

3

2.4

绩效目标(4分)

绩效目标合理性

2

1

绩效指标明确性

2

1.5

资金投入(5分)

预算编制科学性

2

0.5

资金分配合理性

3

1.5

过程(23分)

资金管理(8分)

资金到位率

2

2

预算执行率

2

2

资金使用合规性

2

2

财务制度健全性

2

2

组织实施(15分)

管理制度健全性

2

1.5

组织分工

3

2.6

制度执行有效性

10

9

产值(26分)

数量(10分)

公路巡查覆盖率

10

9.5

质量(8分)

超限率

8

8

时效(8分)

公路管理及时性

8

7.5

效益(36分)

经济效益(4分)

带动经济发展效果

4

3.5

社会效益(16分)

出行效率提升情况

10

9

出行安全提升情况

6

6

科持续影响(8分)

效果可持续性

8

7.5

满意度(8分)

群众满意度

8

7.8

合计

100

89.8

评价等级

绩效评价结果分为四档:综合得分在90-100分(含90分)为优;综合得分在80-90分(含80分)为良;综合得分在60-80分(含60分)为中;综合得分在60分以下为差

    四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出21.63万元,比2019年增加4.08万元,增长23.25%。主要原因是:车编增加公务用车运行维护费也相应增加(此处数据是根据预算公开的公务费费填报),本单位不是行政单位或参公事业单位,是公益一类财政补助事业单位,所以,决算中办公费等其他公用经费(部门决算财决07表10栏合计数)在日常公用经费里核算,详见2020年决算公开09表“机构运行信息表”。

本部2020年度日常公用经费支出158.8万元,比2019年增加39.85万元,增长33.5%。主要原因是:一是业务的扩大所以执法人员下乡差旅费用等各项费用增加,二是车编增加所以公务用车运行维护费也相应增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少20.00万元,

降低100.00%,主要原因是:本单位本年度无采购支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于:执法工作开展;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)

()本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杜琴    联系电话:0477-3145882

    收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合执法局   2020年度     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 427.59 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00
  9   九、卫生健康支出 40 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 427.59
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 427.59 本年支出合计 58 427.59
    使用非财政拨款结余 28 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 29 0.00     年末结转和结余 60 0.00
  30     61  
总计 31 427.59 总计 62 427.59
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 
收入决算表
公开02表
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合执法局 2020年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 427.59 427.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 427.59 427.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 427.59 427.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140112   公路运输管理 427.59 427.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
支出决算表
公开03表
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合执法局 2020年度         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 427.59 404.71 22.87 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 427.59 404.71 22.87 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 427.59 404.71 22.87 0.00 0.00 0.00
2140112   公路运输管理 427.59 404.71 22.87 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合执法局 2020年度       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 427.59 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 427.59 427.59 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 427.59 本年支出合计 59 427.59 427.59 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 29 0.00   61        
二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 427.59 总计 64 427.59 427.59 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。  
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。  
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合执法局 2020年度     金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 427.59 404.71 22.87
214 交通运输支出 427.59 404.71 22.87
21401 公路水路运输 427.59 404.71 22.87
2140112   公路运输管理 427.59 404.71 22.87
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合执法局 2020年度       金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出
301 工资福利支出 229.02 302 商品和服务支出 175.70 310 资本性支出 0.00
30101   基本工资 67.40 30201   办公费 6.61 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 31.98 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 2.50 31003   专用设备购置 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30107   绩效工资 64.05 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险费 0.00 30206   电费 2.15 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.62 31008   物资储备 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 30208   取暖费 5.60 31009   土地补偿 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 17.05 30211   差旅费 62.49 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 5.65 31013   公务用车购置 0.00
30199   其他工资福利支出 48.53 30214   租赁费 9.66 31019   其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 2.19 31022   无形资产购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 28.16 31204   费用补贴 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31205   利息补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 31299   其他对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 1.18 399 其他支出 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 11.98 39906   赠与 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
      30299   其他商品和服务支出 36.91 39999   其他支出 0.00
      307 债务利息及费用支出 0.00      
      30701   国内债务付息 0.00      
      30702   国外债务付息 0.00      
      30703   国内债务发行费用 0.00      
      30704   国外债务发行费用 0.00      
人员经费合计 229.02 公用经费合计 175.70
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
机构运行信息表
公开09表
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合执法局 2020年度     金额单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、机关运行经费支出 23 0.00
(一)支出合计 2 11.98 (一)行政单位 24 0.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 25 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 11.98 三、政府采购支出信息 26
    (1)公务用车购置费 5 0.00 (一)政府采购支出合计 27 0.00
    (2)公务用车运行维护费 6 11.98   1.政府采购货物支出 28 0.00
  3.公务接待费 7 0.00   2.政府采购工程支出 29 0.00
    (1)国内接待费 8 0.00   3.政府采购服务支出 30 0.00
         其中:外事接待费 9 0.00 (二)政府采购授予中小企业合同金额 31 0.00
    (2)国(境)外接待费 10 0.00       其中:授予小微企业合同金额 32 0.00
(二)相关统计数 11 四、国有资产占用情况 33
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (一)车辆数合计(辆) 34 1
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   1.副部(省)级及以上领导用车 35 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   2.主要领导干部用车 36 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 1   3.机要通信用车 37 0
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   4.应急保障用车 38 0
    其中:外事接待批次(人) 17 0   5.执法执勤用车 39 1
  6.国内公务接待人次(人) 18 0   6.特种专业技术用车 40 0
    其中:外事接待人次(人) 19 0   7.离退休干部用车 41 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   8.其他用车 42 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 43 0
  22   (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 44 0
注:1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况;
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合执法局 2020年度         金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
3.本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支,故本表为空表。

附件

 

 

2020年鄂托克前旗交通运输综合执法局“执法

工作经费、路政管理费”支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              鄂托克前旗交通运输综合执法局

             2020年12月

 

 

 

支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

我局交通执法工作是保护农村公路路产路权、保障群众安全出行的一项十分重要的工作,是社会主义新农村建设的重要支撑。党的十八大以来,习近平总书记多次强调,在充分肯定农村公路建设成绩的同时,要求农村公路建设要因地制宜、以人为本,与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应,要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

根据国家、自治区、市、旗有关农村公路日常养护的相关要求,结合鄂托克前旗实际情况,鄂托克前旗交通运输综合执法局按照2020年拟开展执法工作计划,对全旗3081.8公里农村公路进行巡查管理。

2020年交通执法工作项目总投资共158.8万元,资金主要来源为财政年初预算事业费14.7439万元,申请非税返还144.0595万元(其中47.1万元用于支出2019年度经费不足),截至目前,旗财政预算与非税返还经费已全部支出,全部用于日常交通执法工作开展,已完成年度工作计划。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

2020年鄂托克前旗交通执法工作项目的总体绩效目标是:依法治交,保障安畅,以“依法治旗”各项考核指标为载体,全面完成依法行政、规范程序、全面合法的工作目标。

2.项目绩效阶段性目标

1)完成全旗3081.8公里农村公路的日常巡查,从严查处超限运输违法行为,超限率控制在0.05%以下;

2)打造“四好农村路”示范路,确保全区“四好农村路”示范旗创建成功;

3)杜绝执法安全事故,全年零执法安全事故;

4)群众对农村公路出行的满意度达95%。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

开展本次绩效评价工作主要有三个目的:一是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对2020年鄂托克前旗交通运输综合执法局执法工作项目进行绩效评价,强化预算单位绩效评价理念,提高财政资金的使用效率,保证财政资金规范、安全、有效使用。二是通过绩效评价工作,发现项目存在的问题,及时纠偏,保障项目质量,积极推进项目实施。三是通过绩效评价工作的开展,探索更加符合执法经费支出项目特点的绩效管理工作方式。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法

1.绩效评价原则

1)科学规范原则。本次绩效评价工作严格执行财政部《项

目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定,结合

《内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2016〕171号)、《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意

见》(鄂府发〔2020〕52号)等文件的相关要求,按照科学可行

的原则,采取定量分析与定性分析相结合的评价方法设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

2)绩效相关原则。本次绩效评价工作重点针对2020年鄂托克前旗交通运输综合执法局执法经费支出项目财政支出及其产出绩效进行评价,评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣该项目的“绩效”,以评“绩效”为主,同时适当延伸至项目的决策与过程管理。

3)简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序,

通过科学合理的工作方式与方法分析与评价项目财政支出绩效。在科学评价的同时,保障单位正常工作不受干扰,不增加工作负担,着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.评价依据

1)《中华人民共和国预算法》;

2)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

3)《内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法》(内政办

发〔2016〕171号);

4)《内蒙古自治区农村牧区公路建设自治区本级财政预算内资金管理办法的通知》(内财投规〔2017〕12号);

5)《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意

见》(鄂府发〔2020〕52号);

6)《全面建成小康社会交通运输发展目标和指标体系》;

7)《农村公路养护管理办法》。

3.绩效评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)

规定的《项目支出绩效评价指标体系框架》以及内蒙古自治区财

政厅关于预算绩效管理的相关要求,研究制定了2020年鄂托克前旗交通运输综合执法局执法工作经费支出项目的绩效评价指标体系(项目绩效评价指标体系见附件1)。

本项目指标体系由3项一级指标、9项二级指标、8项三级指标构成,总分值设定为100分。绩效评价相关数据主要来源于政策文件、管理办法、统计数据、实地了解、调研等。

1)决策:分值15分,项目立项、绩效目标和资金投入三方面,对项目决策及投入情况进行评价分析。

2)过程:分值23分,从资金管理、组织实施两方面,对项目执行过程进行评价分析。

3)产值:分值26分,从产出数量、产出质量、产出时效三方面,对项目工作的实际产出情况进行评价分析。

4)效益:分值36分,从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度四个方面,结合实地和调研、问卷调查,评价分析项目工作的效益。

指标权重分值的设计遵循了以结果为导向原则,并适度关注

过程管理。本次绩效评价的指标权重设计,在财政支出绩效评价

指标框架的基础上对二、三级指标进行细分,根据二、三级指标

与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影

响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。用实际情况与计划情况相比较进行评价。

4.评价方法

在评价过程中,结合项目特点,坚持定量分析和定性分析相结合、现场评价与非现场评价相结合的方法,充分运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、文献法等具体评价方法。并对项目实施中的经验做法进行总结,反思项目实施和管理中的问题,切实加强财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

1)成本效益分析法。将项目的支出与效益进行对比分析,

以评价项目预期工作目标的实现程度。

2)比较法。通过对各项工作内容预期建设目标与实施效

益进行比较,综合分析项目整体预期目标的实现程度。

3)因素分析法。通过综合分析影响预期实施内容、预期

目标的内外因素,评价预期目标的实现程度。

4)公众评判法。通过问卷等方式对项目实施效益进行评

判,评价分析预期目标的实现程度。

(三)绩效评价工作过程

本次绩效评价工作自2020年11月20日开始,至2020年12月10日结束,共经历前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价三个阶段。

1.前期准备阶段

1)成立绩效评价工作组。根据项目实际情况成立评价工作组,并对成员进行明确分工,工作组全程负责组织、实施绩效评价工作,并按照鄂托克前旗财政局要求确认绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

2)前期资料收集及审核。评价工作组根据财政资金绩效评价要点,结合单位具体情况,制定前期资料准备清单,开展前期资料的整理和收集工作。评价工作组对前期收集到的相关资料进行分类整理,对所收集资料内容的完备性、数据准确性进行审核。

3)指标体系制定与确认。评价工作组在前期资料收集的基础上组织召开指标体系论证会,确定指标体系框架,对评价指标体系设置合理性和适用性进行论证。

2.组织实施阶段

1)基础数据采集。评价工作组根据项目基础资料及数据,对2020年鄂托克前旗交通运输综合执法局执法工作经费支出项目资金安排执行情况、项目实施情况、绩效目标完成情况、项目经费使用情况等数据进行汇总、分析。

2)补充资料收集。评价工作组根据前期资料数据整理结果,汇总整理评价工作所必要但尚缺失数据,形成待补充收集资料清单,收集补充资料。

4)问卷调查。评价工作组结合被评价项目的利益相关者,设计调查内容,在项目利益相关者的范围内有重点、科学抽取必要数量的利益相关者进行调查。

5)合规性检查。为确保2020年鄂托克前旗交通运输综合执法局执法工作经费支出项目的业务部门和财务部门在项目实施、资金使用等方面的管理、监督工作开展,以加强财政资金支出预算管理,加快实现项目管理和财政资金使用情况检查的专业化和规范化,评价工作组查阅项目立项、管理制度、实施方案、业务管理流程等项目管理有关文件、监督记录,对项目管理、项目实施情况和项目实施效果进行合规性检查。

3.分析评价阶段

1)形成绩效评价结论、撰写绩效评价报告。评价工作组根据收集的资料、评价分析情况,确定评价结果等级,撰写绩效评价报告初稿,经审核后形成征求意见稿。

2)沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后,由鄂托克前旗财政局对报告进行审核,核实有关具体问题,出具调整意见。

3)形成正式绩效评价报告。评价工作组在旗财政局反馈意见的基础上,对评价报告进行修改,最终形成正式绩效评价报告,报送至鄂托克前旗财政局。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2020年鄂托克前旗交通运输综合执法局年初预算事业费14.7439万元(鄂前财预指〔2020〕1号)于2020年4月27日由旗财政局下达至鄂托克前旗交通运输综合执法局。

2.项目资金使用情况分析

资金使用符合拨付流程,且未出现挪用、挤占等违规现象,账务处理规范。

3.项目资金管理情况分析

财务制度、管理制度健全。严格按照单位内部财务制度执行各项目资金的账务处理工作和资金使用,财务制度规定了有关会计记录、账务复核、财务监督等方面的具体管理机制。

(二)项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析

2020年鄂托克前旗交通运输综合执法局执法工作经费支出项目组织分工较为明确,严格按照内部组织框架执行项目工作。由专门人员负责项目工程的各项工作的执行。

2.项目管理情况分析

管理制度健全。项目实施严格按照交通运输部《农村公路养护管理办法》以及《鄂托克前旗党政机关及事业单位下乡差旅费管理(实行)办法》等相关制度规范对执法工作经费支出项目实施过程进行管理,项目管理可参照的管理制度、规范健全。

(三)项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况。项目成本预算编制科学,项目预算投资金额与实际投资金额差异较小。

2)项目成本(预算)节约情况。鄂托克前旗交通运输综合执法局是本项目实施过程中内部控制的直接施控者。对本项目所发生的各项费用(主要是差旅费、办公费、机械租赁费。其它直接费以及间接费等五大费用方面),采用科学、合理的管理手段和较为准确的测算方法来预控成本,达到了成本低、效益好的目的。

2.项目的效率性分析

1)项目的实施进度。截至评价时点,项目已全部实施,预算执行率为100%。

2)项目完成质量。完成全旗3081.8公里农村公路的日常巡查,从严查处超限运输违法行为,超限率控制在0.05%以下;打造“四好农村路”示范路,确保全区“四好农村路”示范旗创建成功;全年零执法安全事故。

3.项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度。2020年农村公路巡查覆盖率100%,超限率控制在0.05%以下。

2)项目实施对经济和社会的影响。项目实施对经济和社会的影响主要从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个方面评价。

执法工作经费支出项目的实施及开展,有效改善了全旗农村牧区公路运营环境,并为道路交通提供了安全保障,对地方经济发展具有积极推动作用。根据问卷调查结果反馈,92%的货运业主认为农村公路的日常管理对当地农牧产品运输以及经济发展带动效果非常显著;7.3%的货运从业者认为农村公路的日常管理对当地农牧产品运输以及经济发展带动效果比较显著;0.7%的货运从业者认为农村公路的日常养护对当地农牧产品运输以及经济发展带动效果一般。

群众出行安全效果显著提升。2020年鄂托克前旗交通运输综合执法局通过加大巡查力度,规范行政执法,极大提升了农村公路出行安全性,有效减少了重大安全事故发生概率。

项目可持续效果显著。鄂托克前旗交通运输综合执法局严格按照《公路法》及《公路安全保护条例》的相关要求,对全旗农村公路状况进行定期巡查以及突击检查,形成了常态化管理,责任落实到人,执法工作均按照年初计划有序开展执行。

群众总体满意度高。根据调查问卷反馈结果,92%的货运从业者对农村公路日常养护表示“非常满意”,6%的货运从业者对农村公路日常养护表示“比较满意”;1%的货运从业者对农村公路日常养护表示“一般满意”,1%的货运从业者对农村公路日常养护表示“不太满意”,最终群众满意度总评98%。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法,总

分值为100分。本次绩效评价结果分为四档:综合得分在90-100分(含90分)为优;综合得分在80-90分(含80分)为良;综合得分在60-80分(含60分)为中;综合得分在60分以下为差。

(一)项目综合评价情况

评价工作对照项目绩效评价指标体系,从项目决策、项目

过程、项目质量和项目效益四个方面,通过数据采集、调研访谈

等方式,对2020年鄂托克前旗交通运输综合执法局执法工作经费支出项目进行客观评价,本项目总体得分为89.8分,绩效评级为“良”。各类指标的具体评分情况详见附件。

(二)评价结论

决策方面。项目主要根据全旗农村公路管理实际情况以及货运从业者实际需求,经计划后确立开展;绩效目标方面,该项目填报的绩效目标合理,绩效指标基本明确;资金投入方面,项目预算编制科学;资金管理方面,预算资金已全部拨付到位,预算执行率100%,项目资金使用合规,项目单位财务制度健全;组织实施方面,项目执行过程中主要以可参照的相关法规作为管理制度,组织分工明确;经济效益方面,农村公路日常管理对农村牧区经济发展带动效果显著;社会效益方面,交通执法工作经费项目的开展,使得境内农村公路运营秩序良好,有效保障了道路通行安全;可持续影响方面,农村公路后续管理工作落实到位,项目可持续效果总体较为好;满意度方面,货运从业者对于该项目的总体满意度较高。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

建议提高项目需求及财政承受能力评估论证的准确性,在今后的相关工作中,要在项目初步计划的基础上,做好前期调研及评估工作,根据实地调研和评估工作结果,充分预估实际需求,并准确评估项目投资成本,据此测算项目总体投资成本,使得项目预计建设规模以及投资金额尽可能与实际情况相吻合,确保项目计划的科学性;同时,应当全面、充分论证财政承受能力,确保项目资金能够完全到位,使得项目具有实际可行性。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

项目需求调查充分,切实满足农村牧区居民出行需要,鄂托克前旗交通运输综合执法局在项目开展前详细预算了年度支出需求,并制定了工作计划。项目的实施有效带动全旗整体发展,群众满意度较高。

(二)存在的问题

支出项目绩效评价因专业财务人员较少,存在一定片面性。

七、其他需说明的问题

本项目部分指标在具体目标值以及实际完成值量化方面存在一定难度,评价是本着尽可能合理的原则,并结合问卷调查打分的方法对相关指标进行综合评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件绩效评价评分表

2020年鄂托克前旗交通运输综合执法局“执法

工作经费、路政管理费

支出项目绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

评分

决策(15分)

项目立项(6分)

立项依据充分性

3

3

立项依据规范性

3

2.4

绩效目标(4分)

绩效目标合理性

2

1

绩效指标明确性

2

1.5

资金投入(5分)

预算编制科学性

2

0.5

资金分配合理性

3

1.5

过程(23分)

资金管理(8分)

资金到位率

2

2

预算执行率

2

2

资金使用合规性

2

2

财务制度健全性

2

2

组织实施(15分)

管理制度健全性

2

1.5

组织分工

3

2.6

制度执行有效性

10

9

产值(26分)

数量(10分)

公路巡查覆盖率

10

9.5

质量(8分)

超限率

8

8

时效(8分)

公路管理及时性

8

7.5

效益(36分)

经济效益(4分)

带动经济发展效果

4

3.5

社会效益(16分)

出行效率提升情况

10

9

出行安全提升情况

6

6

科持续影响(8分)

效果可持续性

8

7.5

满意度(8分)

群众满意度

8

7.8

合计

100

89.8

评价等级

绩效评价结果分为四档:综合得分在90-100分(含90分)为优;综合得分在80-90分(含80分)为良;综合得分在60-80分(含60分)为中;综合得分在60分以下为差

 


 

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