内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗融媒体中心

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（1）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全旗经济社会发展提供舆论支持；

（2）围绕旗委、旗政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全旗新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（3）负责全旗新闻业务管理和对外通联工作，抓好全旗新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；

（4）协助上级媒体和新闻单位来我旗采访及其他工作，维护旗内舆论安全；负责广播电视节目的发送和接收工作，以及发射设备和接收终端的维护管理和安全运行工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2020年，本部门独立编制机构1个，比上年增加0个。与上年无变化。

（2）独立核算机构。2020年，本部门独立核算机构1个，比上年增加0个。与上年无变化。

2020年，部门年末实有人数77人，较上年减少4人。其中：编制人员28人，本年度退休1人；辅助性岗位2人，较上年减少1人；同工同酬7人，较上年减少1人；雇佣工14人（其中同工同酬4人），较上年减少2人；试用期人员2人，较上年增加2人；单位长期聘用人员24人，较上年增加2人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门本年收入预算合计966.89万元，与年初预算数相比，增加92.79万元，其中：资本性支出增加92.79万元，主要原因是本年度中央及自治区专项支出增加主要用于广播电视发射设备的维修（护）。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计966.89万元，其中：本年收入合计966.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计966.89万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加115.24万元，增长13.50%；支出总计增加115.24万元，增长13.50%。主要原因：一是自治区下拨县级融媒体中心建设专项资金，用于建设融媒体中心一体化指挥调度平台；二是中央及自治区公共文化服务体系建设专项支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计966.89万元，其中：财政拨款收入966.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计966.89万元，其中：基本支出724.77万元，占75.00%；项目支出242.12万元，占25.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计966.89万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计966.89万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加115.24万元，增长13.50%；支出增加115.24万元，增长13.50%。主要原因：一是自治区下拨县级融媒体专项资金用于建设融媒体一体化指挥调度平台，；二是中央及自治区公共文化服务体系建设专项支出增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计966.89万元，其中：基本支出724.77万元，占75.00%；项目支出242.12万元，占25.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出724.77万元，其中：人员经费595.64万元，主要包括：基本工资156.85万元、津贴补贴86.16万元、绩效工资157.03万元、社会保障缴费21.51万元，其他工资福利支出174.09万元，较上年增加10.06万元，主要原因是：本年度有8名试用期人员转正，工资总额增加；公用经费129.13万元，主要包括：办公费11.72万元、印刷费12.25万元、水费1.5万元、电费9.78万元、邮电费3.86万元、取暖费8万元、差旅费5.92万元、维修（护）费4.01万元、培训费1.36万元、公务接待费1.15万元、专用材料费7.9万元、劳务费20万元、委托业务费13.05万元、福利费2.18万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出（专题片制作费）19.1万元、办公设备购置4.35万元，较上年减少50.34万元，主要原因是：本年度专用设备购置减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.16万元，支出决算为1.15万元，完成预算的99.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.16万元，支出决算为1.15万元，完成预算的99.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位减少公务接待次数。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.15万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.15万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车辆购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，。公务用车运行维护费支出0.00万元，车辆运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出1.15万元。其中：国内公务接待费1.15万元，接待33批次，共接待165人次。主要用于一是相关部门调研、考察、考核、检查等；二是设备公司往来进行系统培训、更新、维护等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少3.38万元，主要原因是我中心按照相关文件要求，压减公务接待开支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11个，二级项目 0 个，共涉及资金 429.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%； 

组织对“ 报纸印刷费及委托投递费 ”、“稿费 ”、 “聘用记者等人员工资及社会保险”、“新闻策划采编人员培训费”、“融媒体中心一体化指挥调度平台运维费”、“新媒体产品研发制作包装费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出429.61万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目均按照年初预算目标完成相关任务量，整体绩效目标自评评价为：良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 报纸印刷费及委托投递费 ”、“稿费 ”、“聘用记者等人员工资及社会保险”、“新闻策划采编人员培训费”、“融媒体中心一体化指挥调度平台运维费”、“新媒体产品研发制作包装费”等11个一般公共预算项目，共11个项目的绩效自评结果。

1. 报纸印刷费及委托投递费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为24万元，执行数为9.158万元，完成预算的38.16%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标，完成既定任务量。发现的主要问题及原因：因压减一般性支出，部分报纸未印制纸质版。下一步改进措施：按照报纸期数如期印制。

2.稿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标，完成既定任务量。

3.聘用记者等人员工资及社会保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为115.488万元，执行数为107.15万元，完成预算的92.78%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标，完成既定任务量。

4.新闻策划采编人员培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为10万元，执行数为1.36万元，完成预算的13.6%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标，完成部分任务量。发现的主要问题及原因：受疫情影响，本年度没有按照年初目标开展培训。下一步改进措施：按照绩效目标表，按计划进行培训，提升采编人员业务能力。

5.融媒体中心一体化指挥调度平台运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为12万元，执行数为3.72万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标，完成部分任务量。发现的主要问题及原因：因压减一般性支出，部分设备未及时更新维护。下一步改进措施：根据工作需要及设备的使用状况，及时更新、维护设备。

6.新媒体产品研发制作包装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为6万元，执行数为3万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标，完成部分任务量。

7.融媒体一体化指挥调度平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标，完成既定任务量。

8.县级融媒体建设专项（购置硬件设施）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为50万元，执行数为30万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标，完成部分任务量。

9. 中央广播电视节目无线覆盖工程运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标，完成既定任务量。

10. 西新工程一、二期调频台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为23.12万元，执行数为23.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标，完成既定任务量。

11. 自治区广播电视节目覆盖运转维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标，完成既定任务量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门共有11个绩效自评项目，其中：

1. 报纸印刷费及委托投递费项目绩效评价综合得分86分，绩效评价结果为“优”。通过该项目，提升纸媒影响力。

2.稿费项目自评综合得分90分，绩效评价结果为“优”。通过该项目，蒙汉语广播、电视、报纸、新媒体各平台发稿量有保障，新闻宣传影响力提升。

3.聘用记者等人员工资及社会保险项目绩效评价综合得分89分。绩效评价结果为“优”。通过该项目，保障新闻工作者人数，确保我旗新闻宣传工作有序进行。

4.新闻策划采编人员培训费项目绩效评价综合得分80分。绩效评价结果为“良”。通过该项目，提升采编人员业务知识储备，提升业务能力。

5.融媒体中心一体化指挥调度平台运维费项目绩效评价综合得分87分。绩效评价结果为“优”。通过该项目，保障一体化指挥调度平台正常运转，业务有序开展。

6.新媒体产品研发制作包装费项目绩效评价综合得分88分。绩效评价结果为“优”。通过该项目，提升重大会议、重点工作、重要活动的宣传效果，提升我旗整体影响力，知名度。

7.融媒体一体化指挥调度平台建设项目绩效评价综合得分90分。绩效评价结果为“优”。通过该项目，便于我部门与上级媒体衔接，为业务开展提供支撑，提高工作效率。

8.县级融媒体建设专项（购置硬件设施）项目绩效评价综合得分87分。绩效评价结果为“优”。通过该项目，为我部门职工提供良好的履职基础，提升新闻采访质量。

9. 中央广播电视节目无线覆盖工程运维费项目绩效评价综合得分87分。绩效评价结果为“优”。通过该项目，保障电视节目接收信号，保障电视播放设备正常运行，提高电视播放率及收看率。

10. 西新工程一、二期调频台运行维护费项目绩效评价综合得分87分。绩效评价结果为“优”。通过该项目，保障村村通设备正常运行，增加群众接收信息的渠道。

11. 自治区广播电视节目覆盖运转维护费项目绩效评价综合得分90分。绩效评价结果为“优”。通过该项目，保障电视节目接收信号，保障电视播放设备正常运行，提高电视节目覆盖率。

 

鄂托克前旗融媒体中心2020年度

稿费绩效目标项目支出

绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《鄂托克前旗机构编制委员会关于印发鄂托克前旗融媒体中心机构编制“五定”方案的通知》鄂前机编发〔2018〕34号、鄂托克前旗委九届95次常委会会议纪要〔2019〕17号等文件要求，2020年我中心立项稿费绩效目标项目，共涉及财政预算资金20万元。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效总目标。

围绕旗委、政府中心工作，重点做好我旗重要会议、重大项目、重要活动、重要节点的新闻宣传工作及日常报道工作。确保我旗新闻宣传工作安全有序高质量完成，进一步提升我旗影响力和知名度。

2、项目绩效阶段性目标。

无

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1、绩效目标年初申报指标值是否完成

2、相关资金是否专款专用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

根据财政绩效目标自评表，结合中心实际情况，确定绩效目标评价指标，各股室根据实际完成情况，填写绩效目标自评表。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。

各相关人员根据自评任务，熟悉项目文件，完成财政项目绩效目标自评表。

2、组织实施。

根据绩效自评工作的通知收集整理相关资料。

3、分析评价。

成立自评小组，根据收集到的项目绩效目标自评表开展整体自评工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

截至2020年12月旗财政共拨付项目资金20万元，占年初预算总额的100%。

2、项目资金使用情况分析。

2020年稿费共计20万元，年末共使用20万元。按季度划分，每季度5万元。根据《鄂托克前旗融媒体中心汉语类稿费计算和实施办法（试行）》文件，按时发放。

3、项目资金管理情况分析。

我中心按照旗财政批复的2020年度部门预算，合理安排使用资金，专款专用，及时记账。

（二）项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析。

稿费绩效目标项目由我中心负责实施，项目实施期为一年，从2020年1月至2020年12月。截至2020年12月，项目目标均已完成。

2、项目管理情况分析。

为保证各绩效目标完成年初申报指标值，中心指定专人负责相关项目，做到发现问题及时整改。

（三）项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

根据旗财政局《关于批复2020年度部门预算的通知》〔2020〕1号文件，批复我中心稿费事业费项目资金共计20万元。截至绩效评价日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位20万元，实际使用20万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目资金已使用20万元，未使用0万元，项目资金使用率为100%。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

稿费绩效目标项目于2020年1月1日开始，至2020年12月31日结束，项目计划按实施进度已全部完成。

（2）项目完成质量。

我中心稿费绩效目标项目资金，均按照项目资金用途支付使用，项目已完成预期目标，完成质量较好。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

通过中心全体干部职工的共同努力，项目预期目标已全部完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过发放稿费，激励中心采编人员、各镇通讯员及各单位信息员投稿积极性，保障我旗蒙汉语广播、电视、报纸、新媒体各平台发稿量，提升我旗整体影响力及知名度。

四、综合评价情况及评价结论

根据绩效目标自评表和实际完成情况，我中心2020年稿费绩效目标自评评价为：优。

五、绩效评价结果应用建议

根据此次绩效评价结果，我中心2021年度预算安排将继续延续2020年度的预算，确保中心各项工作正常有序开展，并将此次评价结果在政务网站公开，接受社会和民众的监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需说明的问题

无

 

 

鄂托克前旗融媒体中心

2020年12月15日

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

本部门2020年度日常公用经费支出129.13万元，比2019年减少50.34万元，降低28.00%。主要原因是：本年度专用设备购置减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元，比2019年减少173.63万元，降低94.60%，主要原因是：2019年我中心采购融媒体一体化指挥调度平台项目，共计165.46万元；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少52.86万元，降低100.00%，主要原因是：我部门2019年采购2部专题片，共计52.86万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆,；其他用车2辆，主要是用于记者及广播发射站工作人员下乡。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韦芳    联系电话：0477-7882208