内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农业种子管理站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、贯彻执行《中华人民共和国种子法》和《内蒙古自治区 种子条例》及有关种子工作的方针、政策、法规和法令。

2、审批核发权限内的《农作物原包装种子经营备案登记证》 和《农作物种子委托代销备案登记证》，审核《农作物种子生产经营许可证》报自治区审批核发。完善种子生产经营登记备案管理工作。

3、加强种子质量抽查检验，监督管理种子生产经营，依法 查处农作物种子的违法行为，严厉打击假冒伪劣种子。

4、负责农作物新品种选育、引种、试验、示范，普及推广 新技术和新品种。

5、负责全旗种子市场管理、信息服务、种子产、供、销协 调工作。

6、组织制定并实施全旗种子发展规划和种子生产经营制度，培训种子技术管理人员。

 二、机构设置

 从预算单位构成看，鄂尔多斯市鄂托克前旗农业种子管理站部门决算包括：本级决算。

1.单位的名称：鄂尔多斯市鄂托克前旗农业种子管理站单位性质：公益一类事业单位、年实有人数：2人，比上年减少1人，一人调入其他单位。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：我单位不存在二级预算单位这一情况。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门收入预算合计346.32万元，收入决算合计346.32万元，年初预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。其中，财政拨款预决算差异率0%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计346.32万元，其中：本年收入合计346.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计346.32万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加140.79万元，增长68.50%；支出总计增加140.79万元，增长68.50%。主要原因：一是比2019年增加了农业保险项目支出；二是比2019年增加了有机肥替代化肥项目支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计346.32万元，其中：财政拨款收入346.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计346.32万元，其中：基本支出23.89万元，占6.90%；项目支出322.43万元，占93.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计346.32万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计346.32万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加140.79万元，增长68.50%；支出增加140.79万元，增长68.50%。主要原因：一是比2019年增加了农业保险项目支出；二是比2019年增加了有机肥替代化肥项目支出

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计346.32万元，其中：基本支出23.89万元，占6.90%；项目支出322.43万元，占93.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23.89万元，其中：人员经费23.69万元，主要包括：基本工资10.31万元、津贴补贴4.34万元、绩效工资8.57万元、社会保障缴费0.47万元，较上年减少10.51万元，主要原因是：一人调到其他单位；公用经费0.20万元，主要包括人员福利费，较上年减少0.02万元，主要原因是：一人调到其他单位。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因：无。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……（由单位根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：无。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于：无，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：无，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于：无。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于；无。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：无。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3  个，共涉及资金322.427646万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“2017年耕地轮作试点任务项目 ”、“鄂前旗2019年乡村振兴示范嘎查村有机肥替代化肥项目”、“政策性农业保险 ”“农畜产品质量安全监管”等4个项目开展了部门评价，分别就项目的经济性、效率性、效益性进行分析，涉及一般公共预算支出322.427646万元。从评价情况来看，以上项目资金共322.427646万元，资金分别兑付给各个保险公司、中标企业和参与项目的农牧户。项目实施中未能实现成本的节约。项目全部高效，超额完成。项目预期目标已经全部完成。完成各项任务，并在此过程中向农户宣传各项农业政策性内容，有效促进农户生活水平的提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“2017年耕地轮作试点任务项目 ”、“鄂前旗2019年乡村振兴示范嘎查村有机肥替代化肥项目”、“政策性农业保险 ”“农畜产品质量安全监管”等4 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.2017年耕地轮作试点任务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：耕地轮作共涉及10000亩地块，按照上级文件要求，我旗轮作任务一定3年不变，轮作地块3年内不作调整，按照每年每亩150元的标准安排补助资金。2017年度、2018年度专项转移支付资金各150万元，在自治区通过遥感监测无误后，全部完成兑付（通过一卡通形式发放到项目户）。2019年实施3520亩，2020年对2019年未按照要求轮作的6480亩地块进行重新安排。并将全部150万元资金于2020年兑付给农牧户。发现的主要问题及原因：推广实施的轮作模式不够丰富，玉米播种面积大，杂粮、杂豆及蔬菜等经济作物种植面积小且市场风险较大，轮作模式不能确定。下一步改进措施：推广和利用优质高效的轮作模式，不断减小轮作对农牧户的影响。

2.鄂前旗2019年乡村振兴示范嘎查村有机肥替代化肥项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照先集中后分散、先点后面的原则和“一控两减三基本”的要求，选取2019年鄂托克前旗5个乡村振兴示范嘎查村创建绿色生产示范村推广有机肥替代化肥，示范面积7000亩。具体实施地点为：城川镇苏坝海则村1500亩、麻黄套村1000亩，昂素镇玛拉迪嘎查700亩，上海庙镇特布德嘎查3000亩，敖勒召其镇三道泉则村800亩。

项目共采购内蒙古耕宇化肥有限公司生物有机肥972.23吨，给予每亩2.5袋的物化补助，在春耕前，所有有机肥已经全部发放完成，为春耕备耕和化肥减量增效提供了有力保障。

发现的主要问题及原因：项目实施不能实现全覆盖，大部分农牧民对项目的连续性实施较期待。

下一步改进措施：挖掘各个项目，不断促进有机肥替代化肥试点相关的项目在我旗落地。

3.政策性保险项目自评综述：其中种植业保险根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为

127.44万元，执行数为85.815126万元，完成预算的67.34%。项目绩效目标完成情况：政策性农业保险（种植业）2020年全旗农作物参保面积647641.4亩，其中玉米投保面积593583.4亩，油葵5811亩，马铃薯48247亩。

其中温室、大棚保险根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为13万元，执行数为11.112523万元，完成预算的85.48%。项目绩效目标完成情况：政策性农业保险（大棚、温室）鄂托克前旗2020年全旗参保面积1281.8亩。总保费463021.8元，农户自交保费138906.54元。

其中养殖业保险根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政策性农业保险（养殖业）2020年全旗政策性养殖业保险投保牲畜1998头，其中安华农业保险公司完成1942头，人保财险完成56头。

发现的主要问题及原因：农业保险投保中还有很多农牧户对政策的兜底性好处了解不到位，会造成减产，影响收入。

下一步改进措施：进一步加强宣传引导，在农牧户中广泛开展政策性保险的宣传。

4. 农畜产品质量安全监管自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全年的农资市场检查中，始终按照年初计划开展，种子市场监督抽检扦取种子样品17个。其中检测净度、水分、发芽率指标的样品13个，室内检测品种真实性的样品4个。肥料市场监督检查与抽检13个。检测EB004等转基因转化事件的样品25个。

发现的主要问题及原因：目前在监管中由于我旗位处宁陕交界处，缺少与宁陕相关乡镇的联合执法，造成不良的市场流窜现象。

下一步改进措施：加强联合执法检查进一步打击违法行为。