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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农业种子管理站2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 10:09

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农业种子管理站

2020年度决算公开报告

  

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

   

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、贯彻执行《中华人民共和国种子法》和《内蒙古自治区 种子条例》及有关种子工作的方针、政策、法规和法令。

2、审批核发权限内的《农作物原包装种子经营备案登记证》 和《农作物种子委托代销备案登记证》,审核《农作物种子生产经营许可证》报自治区审批核发。完善种子生产经营登记备案管理工作。

3、加强种子质量抽查检验,监督管理种子生产经营,依法 查处农作物种子的违法行为,严厉打击假冒伪劣种子。

4、负责农作物新品种选育、引种、试验、示范,普及推广 新技术和新品种。

5、负责全旗种子市场管理、信息服务、种子产、供、销协 调工作。

6、组织制定并实施全旗种子发展规划和种子生产经营制度,培训种子技术管理人员。

 二、机构设置

 从预算单位构成看,鄂尔多斯市鄂托克前旗农业种子管理站部门决算包括:本级决算。

1.单位的名称:鄂尔多斯市鄂托克前旗农业种子管理站单位性质:公益一类事业单位、年实有人数:2人,比上年减少1人,一人调入其他单位。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:我单位不存在二级预算单位这一情况。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市鄂托克前旗农业种子管理站

公益一类事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,部门收入预算合计346.32万元,收入决算合计346.32万元,年初预算与决算收入差额0万元,预决算差异率为0%。其中,财政拨款预决算差异率0%。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计346.32万元,其中:本年收入合计346.32万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计346.32万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加140.79万元,增长68.50%;支出总计增加140.79万元,增长68.50%。主要原因:一是比2019年增加了农业保险项目支出;二是比2019年增加了有机肥替代化肥项目支出。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计346.32万元,其中:财政拨款收入346.32万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计346.32万元,其中:基本支出23.89万元,占6.90%;项目支出322.43万元,占93.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计346.32万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计346.32万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加140.79万元,增长68.50%;支出增加140.79万元,增长68.50%。主要原因:一是比2019年增加了农业保险项目支出;二是比2019年增加了有机肥替代化肥项目支出

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计346.32万元,其中:基本支出23.89万元,占6.90%;项目支出322.43万元,占93.10%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23.89万元,其中:人员经费23.69万元,主要包括:基本工资10.31万元、津贴补贴4.34万元、绩效工资8.57万元、社会保障缴费0.47万元,较上年减少10.51万元,主要原因是:一人调到其他单位;公用经费0.20万元,主要包括人员福利费,较上年减少0.02万元,主要原因是:一人调到其他单位。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因:无。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于……(由单位根据实际情况补充)支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是:无。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于:无,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是:无,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于:无。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于;无。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是:无。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3  个,共涉及资金322.427646万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对“2017年耕地轮作试点任务项目 ”、“鄂前旗2019年乡村振兴示范嘎查村有机肥替代化肥项目”、“政策性农业保险 ”“农畜产品质量安全监管”等4个项目开展了部门评价,分别就项目的经济性、效率性、效益性进行分析,涉及一般公共预算支出322.427646万元。从评价情况来看,以上项目项目资金共322.427646万元,资金分别兑付给各个保险公司、中标企业和参与项目的农牧户。项目实施中未能实现成本的节约。项目全部高效,超额完成。项目预期目标已经全部完成。完成各项任务,并在此过程中向农户宣传各项农业政策性内容,有效促进农户生活水平的提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“2017年耕地轮作试点任务项目 ”、“鄂前旗2019年乡村振兴示范嘎查村有机肥替代化肥项目”、“政策性农业保险 ”“农畜产品质量安全监管”等4 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.2017年耕地轮作试点任务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:耕地轮作共涉及10000亩地块,按照上级文件要求,我旗轮作任务一定3年不变,轮作地块3年内不作调整,按照每年每亩150元的标准安排补助资金。2017年度、2018年度专项转移支付资金各150万元,在自治区通过遥感监测无误后,全部完成兑付(通过一卡通形式发放到项目户)。2019年实施3520亩,2020年对2019年未按照要求轮作的6480亩地块进行重新安排。并将全部150万元资金于2020年兑付给农牧户。发现的主要问题及原因:推广实施的轮作模式不够丰富,玉米播种面积大,杂粮、杂豆及蔬菜等经济作物种植面积小且市场风险较大,轮作模式不能确定。下一步改进措施:推广和利用优质高效的轮作模式,不断减小轮作对农牧户的影响。

2.鄂前旗2019年乡村振兴示范嘎查村有机肥替代化肥项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照先集中后分散、先点后面的原则和“一控两减三基本”的要求,选取2019年鄂托克前旗5个乡村振兴示范嘎查村创建绿色生产示范村推广有机肥替代化肥,示范面积7000亩。具体实施地点为:城川镇苏坝海则村1500亩、麻黄套村1000亩,昂素镇玛拉迪嘎查700亩,上海庙镇特布德嘎查3000亩,敖勒召其镇三道泉则村800亩。

项目共采购内蒙古耕宇化肥有限公司生物有机肥972.23吨,给予每亩2.5袋的物化补助,在春耕前,所有有机肥已经全部发放完成,为春耕备耕和化肥减量增效提供了有力保障

发现的主要问题及原因:项目实施不能实现全覆盖,大部分农牧民对项目的连续性实施较期待。

下一步改进措施:挖掘各个项目,不断促进有机肥替代化肥试点相关的项目在我旗落地。

3.政策性保险项目自评综述:其中种植业保险根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为

127.44万元,执行数为85.815126万元,完成预算的67.34%。项目绩效目标完成情况:政策性农业保险(种植业)2020年全旗农作物参保面积647641.4亩,其中玉米投保面积593583.4亩,油葵5811亩,马铃薯48247亩。

其中温室、大棚保险根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为13万元,执行数为11.112523万元,完成预算的85.48%。项目绩效目标完成情况:政策性农业保险(大棚、温室)鄂托克前旗2020年全旗参保面积1281.8亩。总保费463021.8元,农户自交保费138906.54元。

其中养殖业保险根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:政策性农业保险(养殖业)2020年全旗政策性养殖业保险投保牲畜1998头,其中安华农业保险公司完成1942头,人保财险完成56头。

发现的主要问题及原因:农业保险投保中还有很多农牧户对政策的兜底性好处了解不到位,会造成减产,影响收入。

下一步改进措施:进一步加强宣传引导,在农牧户中广泛开展政策性保险的宣传。

4. 农畜产品质量安全监管自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在全年的农资市场检查中,始终按照年初计划开展,种子市场监督抽检扦取种子样品17个。其中检测净度、水分、发芽率指标的样品13个,室内检测品种真实性的样品4个。肥料市场监督检查与抽检13个。检测EB004等转基因转化事件的样品25个。

发现的主要问题及原因:目前在监管中由于我旗位处宁陕交界处,缺少与宁陕相关乡镇的联合执法,造成不良的市场流窜现象。

下一步改进措施:加强联合执法检查进一步打击违法行为。

 


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2017年耕地轮作休耕制度试点

项目负责人及电话

李婧 13789670948

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农业种子管理站

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

150

150

10

1

10

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

轮作1万亩 补助资金150万元

轮作1万亩 补助资金150万元

轮作1万亩 补助资金150万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

轮作任务面积

20

1万亩

1万亩

20

 

质量指标

土壤养分监测

10

1个点

1个点

10

 

时效指标

轮作试点验收

15

1万亩

1万亩

15

 

成本指标

节本增效

5

180元

180元

4

测算方法不唯一,数据不唯一

 效益指标(30分)

经济效益指标

促进农牧民增收

10

180元

180元

9

测算方法不唯一,数据不唯一

社会效益指标

辐射带动轮作休耕面积

10

1000亩

1000亩

10

 

生态效益指标

减少农药、化肥使用量

10

80%

80%

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

轮作对象满意度

10

100%

95%

9

推广实施的轮作模式不够丰富

总分

90

 

87

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

鄂前旗2019年乡村振兴示范嘎查村有机肥替代化肥项目

项目负责人及电话

李婧 13789670948

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农业种子管理站

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

70

70

10

1

10

其中:财政拨款

70

70

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

三道泉则村、玛拉迪嘎查、麻黄套村、苏坝海子村、特布德嘎查推广有机肥替代化肥,示范面积7000亩。

选取2019年鄂托克前旗5个乡村振兴示范嘎查村创建绿色生产示范村推广有机肥替代化肥,示范面积7000亩。

三道泉则村、玛拉迪嘎查、麻黄套村、苏坝海子村、特布德嘎查推广有机肥替代化肥,示范面积7000亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

示范面积7000亩

20

示范面积7000亩

示范面积7000亩

20

 

质量指标

示范区化肥用量较上年减少15%以上

10

示范区化肥用量较上年减少15%以上

示范区化肥用量较上年减少15%以上

10

 

时效指标

1年

10

1年

1年

10

 

成本指标

70万元

10

70万元

70万元

10

 

 效益指标(40分)

社会效益指标

2019年全旗化肥使用量(折纯)控制在1.71万吨

10

2019年全旗化肥使用量(折纯)控制在1.71万吨

2019年全旗化肥使用量(折纯)控制在1.71万吨

10

 

生态效益指标

土壤有机质含量提高0.2-0.3个百分点

10

土壤有机质含量提高0.2-0.3个百分点

土壤有机质含量提高0.2-0.3个百分点

10

 

可持续影响指标

力争再通过3年的努力,摸索出一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥生产技术模式,建成农作物有机肥替代化肥长效机制。

10

力争再通过3年的努力,摸索出一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥生产技术模式,建成农作物有机肥替代化肥长效机制。

力争再通过3年的努力,摸索出一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥生产技术模式,建成农作物有机肥替代化肥长效机制。

8

相关技术措施仍在开展,有效机制还未全部形成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

补贴对象对施用的肥料满意度较高

10

补贴对象对施用的肥料满意度较高

补贴对象对施用的肥料满意度较高

9

 

总分

 

90

 

87

 

  

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

政策性农业保险(种植业)

项目负责人及电话

李婧 13789670948

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农业种子管理站

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

127.44

85.815126

10

0.673376695

6

其中:财政拨款

127.44

85.815126

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1;对全旗玉米、葵花、马铃薯实施风险保障,促进农民增产增收。

目标1;对全旗玉米、葵花、马铃薯实施风险保障,促进农民增产增收。

目标1;对全旗玉米、葵花、马铃薯实施风险保障,促进农民增产增收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

种植面积

10

94万亩

64.76414万亩

6

林改、草改等政策的实施,播种面积减小

质量指标

受灾地块进行理赔

15

100%

100%

15

 

时效指标

种植险于7月承保完毕

15

2020年7月

2020年7月

15

 

成本指标

玉米

10

玉米:30元/亩

玉米:30元/亩

10

 

 效益指标(30)

社会效益指标

抵御风险

10

有效抵御种植风险

有效抵御种植树风险

10

 

防灾、减损

10

积极宣传防灾减损知识,用保险托底

积极宣传防灾减损知识,用保险托底

10

 

 

促进种养殖发展

10

有效的促进种养殖户的发展潜力

有效的促进种养殖户的发展潜力

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农牧民满意度

5

100%

98%

4

投保地块出现场不能实现全覆盖

嘎查村两委

5

100%

100%

5

 

总分

 

 

 

90

 

85

 

  

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

政策性农业保险(温室、大棚)

项目负责人及电话

李婧 13789670948

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农业种子管理站

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

13

11.112523

10

0.854809462

9

其中:财政拨款

13

11.112523

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1;提高设施农业抵御风险能力

目标1;提高设施农业抵御风险能力

目标1;提高设施农业抵御风险能力

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

设施农业面积

10

1308.37亩

1281.8亩

9

林改、草改等政策的实施,播种面积减小

质量指标

受灾地块进行理赔

15

100%

100%

15

 

时效指标

温室大棚、养殖业

15

2020年9月

2020年9月

15

 

成本指标

温室大棚、养殖业

10

温室大棚:450元/亩

温室大棚:450元/亩

10

 

 效益指标(30)

社会效益指标

抵御风险

10

有效抵御种植风险

有效抵御种植风险

10

 

防灾、减损

10

积极宣传防灾减损知识,用保险托底

积极宣传防灾减损知识,用保险托底

10

 

 

促进种植发展

10

有效的促进种植户的发展潜力

有效的促进种植户的发展潜力

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农牧民满意度

5

100%

98%

4

投保地块出现场不能实现全覆盖

嘎查村两委

5

100%

100%

5

 

总分

 

 

 

90

 

88

 

  

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

政策性农业保险(养殖业)

项目负责人及电话

李婧 13789670948

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农业种子管理站

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

2

2

10

1

10

其中:财政拨款

2

2

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1;对全旗奶牛养殖提供风险保障,促进养殖业发展

目标1;对全旗奶牛养殖提供风险保障,促进养殖业发展

目标1;对全旗奶牛养殖提供风险保障,促进养殖业发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

奶牛养殖

15

1111

1998

15

 

质量指标

死亡标的进行理赔

15

100%

100%

15

 

成本指标

奶牛

20

奶牛:500元/头

奶牛:500元/头

20

 

 效益指标(30)

社会效益指标

抵御风险

10

有效抵御养殖风险

有效抵御养殖风险

10

 

防灾、减损

10

积极宣传防灾减损知识,用保险托底

积极宣传防灾减损知识,用保险托底

10

 

促进种养殖发展

10

有效的促进养殖户的发展潜力

有效的促进养殖户的发展潜力

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农牧民满意度

5

100%

98%

5

 

嘎查村两委

5

100%

100%

5

 

总分

 

 

 

90

 

90

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

农畜产品质量安全监管费

项目负责人及电话

李婧 13789670948

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农业种子管理站

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

3.5

3.5

10

1

10

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

种子市场监督抽检扦取种子样品17个。其中检测净度、水分、发芽率指标的样品13个,室内检测品种真实性的样品4个。肥料市场监督检查与抽检13个。检测EB004等转基因转化事件的样品25个。

种子市场监督抽检扦取种子样品17个。其中检测净度、水分、发芽率指标的样品13个,室内检测品种真实性的样品4个。肥料市场监督检查与抽检13个。检测EB004等转基因转化事件的样品25个。

种子市场监督抽检扦取种子样品17个。其中检测净度、水分、发芽率指标的样品13个,室内检测品种真实性的样品4个。肥料市场监督检查与抽检13个。检测EB004等转基因转化事件的样品25个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

种子市场监督检查,检测EB004等转基因转化事件的样品数量

15

检查≥10次检测≥30个

检查10次检测42个

15

 

肥料市场监督检查

20

市场检查≥10次

市场检查10次

20

 

发放种子、肥料相关宣传资料

15

≥10000份

10500余份

15

 

 

 效益指标(30分)

社会效益指标

假劣农资导致重大恶性农业生产事故发生。

15

不发生

不发生

15

 

宣传资料发放覆盖率

15

0.9

0.8

12

部分农户未能参加宣传、宣讲活动

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

用种农户和农资经营户满意度

10

100%

95%

9

农户对宣传的相关法律内容了解不透彻、应用不及时

总分

90

 

86

 


(三)部门评价项目绩效评价结果。

鄂前旗2019年乡村振兴示范嘎查村有机肥替代化肥项目绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果(附件1)。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:无。

本单位2020年度日常公用经费支出0.20万元,比2019年减少0.02万元,降低9.10%。主要原因是:一人调到其他单位。

(特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计56.25万元,其中:政府采购货物支出56.25万元,比2019年增加26.13万元,增长86.70%,主要原因是:用于有机肥替代化肥项目购买生物有机肥料;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:无;主要领导干部用车0辆,主要用于:无;机要通信用车0辆,主要用于:无;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车0辆,无;特种专业技术用车0辆,主要用于:无;离退休干部用车0辆,主要用于:无;其他用车0辆,主要是用于:无。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是:无,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是:无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是:无,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是:无。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘芬    联系电话:15147764025

 

附件1:鄂前旗2019年乡村振兴示范嘎查村有机肥替代化肥项目财政支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

财政支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)项目概况。

按照不超过100元的标准安排补助资金,采取物化补贴的方式发放商品有机肥兑现到农户开展有机肥替代化肥的任务。补助资金主要用于施用有机肥培肥地力方面,以利于提高土壤有机质含量。鄂托克前旗共7000亩实施面积,共计70万元。城川镇苏坝海则村1500亩、麻黄套村1000亩,昂素镇玛拉迪嘎查700亩,上海庙镇特布德嘎查3000亩,敖勒召其镇三道泉则村800亩。

(二)项目绩效年度总目标。

项目年初设定年度总体目标为完成预算95%以上,2020年全部兑付。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。控制经费使用,保障项目内经费按照计划使用,更多、更有效的节约成本。

(二)绩效评价工作过程。

1.前期准备。制定工作方案、确定实施区域和农户等工作。

2.组织实施。对项目户进行肥料补贴、评价试点成效。

3.分析评价。本项目体现因地制宜,突出重点;加强政策引导,稳定农牧民收益;坚持科技引领,探索使用有机肥;尊重农牧民意愿,稳妥有序实施;实行精准管理,提升试点水平。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金全部使用,并完成兑付。

2.项目资金使用情况分析。项目资金共70万元,全部兑付给农牧民。

3.项目资金管理情况分析。项目资金使用的较为严谨,不存在不合理列支项目。

(二)项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。按照先集中后分散、先点后面的原则和“一控两减三基本”的要求,选取2019年鄂托克前旗5个乡村振兴示范嘎查村创建绿色生产示范村推广有机肥替代化肥,示范面积7000亩。具体实施地点为:城川镇苏坝海则村1500亩、麻黄套村1000亩,昂素镇玛拉迪嘎查700亩,上海庙镇特布德嘎查3000亩,敖勒召其镇三道泉则村800亩。

项目共采购内蒙古耕宇化肥有限公司生物有机肥972.23吨,给予每亩2.5袋的物化补助,在春耕前,所有有机肥已经全部发放完成,为春耕备耕和化肥减量增效提供了有力保障。

2.项目管理情况分析。项目实施中,除了按照上级的整体要求外,我站积极遵照鄂托克前旗农牧局的要求开展具体工作。项目的管理和组织方面不存在问题。

(三)项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

1)项目成本(预算)控制情况。项目资金共70万元,全部兑付给农牧户。

2)项目成本(预算)节约情况。项目实施中未能实现成本的节约,全部用于农户的补贴。

2.项目的效率性分析。

1)项目的实施进度。项目全部实施完成。

2)项目完成质量。高效,超额完成项目。

3.项目的效益性分析。

1)项目预期目标完成程度。项目预期目标已经全部完成。

2)项目实施对经济和社会的影响。本项目在2020年春季全部实施,推动全旗化肥使用量(折纯)控制在1.62万吨,有机肥增施推广面积在37万亩以上,有机肥推广区域内化肥用量较上年减少15%以上、土壤有机质含量提高0.2-0.3个百分点。

力争再通过有机肥的替代化肥项目的实施,在全旗摸索出一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥生产技术模式,建成农作物有机肥替代化肥长效机制。

 

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)。

绩效目标已完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)带动贫困户。项目实施的过程中对具备产业发展基础的嘎查村内贫困户给予帮助,为脱贫攻坚提供有力支持,同时促进贫困户产业发展。

(二)推动化肥减量。依托项目的顺利实施,有力促进我旗化肥减量工作的推进,为进一步提高耕地质量,促进土壤有机质含量提供有力支持。

项目实施不能实现全覆盖,大部分农牧民对项目的连续性实施较期待。

 

 

        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农业种子管理站公开表.xls
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