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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗水利局2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 09:55

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.主要职能。

(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全旗水利发展规划、方案等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全旗水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全旗水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全旗重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水权转让和交易工作。指导水利行业供水和各镇供水工作。

(三)按规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利基本建设投资安排建议,提出国家、自治区、市和旗级财政性资金安排意见,负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)加强与水文部门协作,共享水文水资源等信息和情报预报。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全旗水利基础设施网络建设。指导全旗重要江河、湖泊的治理、开发和保护。指导全旗河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全旗具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理,指导监督水利工程建设。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织指导水土流失综合治理、生态修复、预防保护、监测预报、监督管理等工作。指导水土流失严重程度、危害程度和水土保持功能恢复状况的鉴定工作。负责水土保持补偿费的征收与管理工作,并专项用于水土流失预防和治理。负责全旗水土保持绿色经济发展。按审批权限对开发建设项目的水土保持方案进行审批和监督管理。

(十)指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。组织指导农村牧区水利社会化服务体系建设。

(十一)负责全旗涉水行政执法工作,查处全旗性违法行为,办理重大行政案件。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、淤地坝等水利工程的安全监管。

(十二)开展水利科技工作,组织开展全旗水利行业质量监督工作,贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利科技、科研相关工作。承担水利统计工作和全旗水利信息化工作。

(十三)完成旗委、旗政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。

鄂托克前旗水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

(十五)职责分工。

1.与鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局有关职责分工。

1)鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责组织拟订全旗水功能区划并监督实施;负责核定水域纳污能力、提出限制排污总量意见并落实;负责流域水环境保护、水功能区限制纳污制度的落实工作。旗水利局参与编制水功能区划。

2)鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责指导入河排污口设置工作,包括入河排污口设置审批和日常监测、监督管理。旗水利局参与入河排污口设置管理工作。

3)旗水利局对水资源保护负责,鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局对水环境质量和水污染防治负责。旗水利局和鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局要进一步加强协调与配合,建立部门间协商机制,定期通报水资源保护与水污染防治有关情况,协商解决有关重大问题,鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局发布水环境信息,对信息的准确性、及时性负责。旗水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局一致。

2.与旗应急管理局有关职责分工。

旗水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全旗洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。

承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理工作。负责统计水利设施受灾情况,提出水利工程水毁修复和抗旱经费的建议安排,指导实施水利工程应急度凌汛、抗旱项目。旗应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援。承担旗防汛抗旱指挥部日常工作。

二、机构设置

1.设书记 1 人,局长1人,副局长 3 人。内设办公室、水利建管股、水资源管理和河湖管理股(行政审批股)、水土保持股4个股室,下辖水库管理所、水利工程质量监督站、防汛抗旱服务站、水土保持工作站4个二级单位。 

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂托克前旗大沟湾水库管理所

事业单位

2

鄂托克前旗水利工程质量监督站

事业单位

3

鄂托克前旗防汛抗旱服务站

事业单位

4

鄂托克前旗水土保持工作站

事业单位

3.独立编制机构。2020年,本部门独立编制机构4个,比上年无增加。

4.独立核算机构。2020年,本部门独立核算机构1个,比上年无增加。

5.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况,其中:在职人员35个,增加1.00个,变动原因是2020年调入2人,调出1人;离休人员0个,增加0.00个;退休人员0个,增加0.00个;其他人员7个,该类人员主要包括:  雇用人员7人;年末遗属人员5人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,本部门本年收入预算合计5,027.80万元,比上年增加5.27万元,主要原因是有调入人员、人员经费收入增加。2020年,本部门本年支出预算合计5,027.80万元,比上年增加5.27万元,主要原因有调入人员、人员经费支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计5,027.80万元,其中:本年收入合计5,027.80万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计5,027.80万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加(减少)5.27万元,增长(下降)0.10%;支出总计增加(减少)5.27万元,增长(下降)0.10%。主要原因:有调入人员、人员经费支出增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计5,027.80万元,其中:财政拨款收入5,027.80万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计5,027.80万元,其中:基本支出435.17万元,占8.70%;项目支出4,592.63万元,占91.30%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计5,027.80万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计5,027.80万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加(减少)5.27万元,增长(下降)0.10%;支出增加(减少)5.27万元,增长(下降)0.10%。主要原因:有调入人员、人员经费支出增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,989.80万元,其中:基本支出435.17万元,占8.70%;项目支出4,554.63万元,占91.30%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出435.17万元,其中:人员经费381.07万元,主要包括:基本工资140.20万元、津贴补贴106.52万元、绩效工资101.68万元、基本养老保险缴费3.10万元、其他社会保障缴费5.83万元、其他工资福利支出23.73万元,较上年增加(减少)4.43万元,主要原因是:有调入人员、人员经费支出增加;公用经费54.11万元,主要包括办公费7.9万元、印刷费1.4万元、水费0.6万元、电费1.54万元、邮电费3.11万元、取暖费8.53万元、物业管理费0.5万元、差旅费10万元、公务接待费0.95万元、劳务费0.16万元、委托业务费0.84万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费6.6万元,较上年增加(减少)4.43万元,主要原因是:通过审批增加了二级事业单位用车1辆,车辆运行维护费用增加

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为10.96万元,支出决算为10.95万元,完成预算的99.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.96万元,支出决算为0.95万元,完成预算的99.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异情况。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出10.95万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.00万元,占91.30%;公务接待费支出0.95万元,占8.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出10.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出10.00万元,用于公务用车燃油费、检车费、保险费、过路费、维修养护费,车均运维费2.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)4.59万元,主要原因是通过审批增加了二级事业单位用车1辆,公务用车运行维护费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.95万元。其中:国内公务接待费0.95万元,接待14批次,共接待110人次。主要用于上级部门考核、验收工作餐费。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.20万元,主要原因是接待人数减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,事业费项目6个,政策性补助项目1个,上级专项资金项目28个,共涉及资金4554.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目2个,共涉及资金38万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对事业费和政策性资金项目水利工程维修养护 ”河长制工作经费 ”防汛抗旱 ”7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出103.36万元。其中,对水利工程维修养护 ”河长制工作经费 ”防汛抗旱 ”7个项目分别开展绩效评价。

组织对2020年中央水利发展资金鄂托克前旗2020年五湖都格堤防工程项目 鄂托克前旗2020年国家水土保持重点工程项目 鄂托克前旗2020年县域节水型社会建设项目 鄂托克前旗2020年农村饮水工程维修养护项目 鄂托克前旗2020年小型水库工程设施维修养护项目 等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1768万元。2021年5月31日联合旗财政局将自评情况呈报市水利局及市财政局。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映事业费和政策性补助项目水利工程维修养护 ”河长制工作经费 ”防汛抗旱 ”等7个一般公共预算项目从评价情况来看:事业费和政策性补助项目总体达到年初目标,综合评定为优。

详见:事业费及政策性资金项目绩效目标自评表

附件2:

 

 

 

 

 

 

 

 

大沟湾水库水管体制改革经费(项目)绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

大沟湾水库水管体制改革经费

负责人及电话

赛音毕力格 04777623924

中央主管部门

水利部

地方主管部门

鄂尔多斯市水利局

实施单位

鄂托克前旗水利局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

5万元

5万元

100%

 其中:中央补助

 

 

 

      地方资金

5万元

5万元

100%

      其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

根据大沟湾水库水管体制改革方案(鄂前政函[2008]58号),从2008年起将大沟湾水库水管体制改革经费长期列入旗财政预算5万元,主要用于水库管理所运行、水库维修养护和库区清“四乱”等工作。

按照年初计划,开展水库运行管理,巡库12次,开展库区环境整治12次。累计使用资金5万元。已全部完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

数量指标

巡查1次/每月

12次/年

100%

 

产出指标

环境整治1次/每月

12次/年

100%

 

质量指标

大沟湾水库管理所日常运行经费

水库大坝安全稳定

100%

 

大沟湾水库周边环境整治

优良

100%

 

大沟湾水库日常巡查

安全

100%

 

时效指标

全年

1月1日至12月31日

100%

 

成本指标

劳务费

≤50000

100%

 

 

经济效益
指标

为周边百姓及拓展训练其他提供可靠的用水,强化水库运行正常

解决周边百姓2000人1.12万亩水浇地灌溉用水

100%

 

效益
指标

社会效益指标

为周边百姓提供可靠的用水,强化水库运行正常

解决周边百姓2000人1.12万亩水浇地灌溉用水

100%

 

生态效益
指标

水库周边水青岸绿,拓展训练基地生态环境改善。

效果明显

100%

 

可持续影响指标

加强水资源管理,缓解因水资源短缺的对环境的影响

安全平稳运行

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

周边百姓满意

98%

100%

 

说明

 

附:附件2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防汛(项目)绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

防汛

负责人及电话

阿拉腾都希0477-7629240

中央主管部门

水利部

地方主管部门

鄂尔多斯市水利局

实施单位

鄂托克前旗水利局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

8.5万元

6万元

71%

 其中:中央补助

 

 

 

      地方资金

8.5万元

6万元

71%

      其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 目标1:新建、维修抗旱水源井工程。
 目标2:淤地坝、排洪沟、滞洪区维修养护。
 目标3:充实防汛抗旱物资。

目标1:新建、维修抗旱水源井工程。
 目标2:淤地坝、排洪沟、滞洪区维修养护。
 目标3:充实防汛抗旱物资。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

维修养护抗旱水源井数量

1处

0%

 

资金未到位,未开展

维修养护淤地坝数量

1座

0%

 

资金未到位,未开展

水旱灾害防御宣传手册

1000册

100%

 

 

防汛演练、培训

1次

100%

 

 

采购防汛抗旱物资

1批

100%

 

 

质量指标

工程验收合格率

100%

100%

 

 

时效指标

工程完成及时率

≥90%

100%

 

 

成本指标

维修养护抗旱水源井费用

≤1万

100%

 

资金未到位,未开展

维修养护淤地坝费用

≤1万

100%

 

资金未到位,未开展

水旱灾害防御宣传手册

≤1万

100%

 

 

防汛演练、培训

≤1万

100%

 

 

采购防汛抗旱物资

≤1万

100%

 

 

效益指标

经济效益指标

降低水旱灾害造成的经济损失

≥50万

100%

 

 

社会效益指标

减少受灾人口

≥1000人

 

 

 

维护社会稳定

效果显著

100%

 

 

可持续影响指标

提高水旱灾害防御能力,降低水旱灾害造成的影响

效果显著

100%

 

 

促进经济社会持续发展

效果显著

100%

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥   92%

100%

 

 

说明

附件2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防汛值班补助费(项目)绩效目标自评表

 

 

2020年度)

 

 

专项(项目)名称

防汛值班补助费

负责人及电话

阿拉腾都希0477-7629240

 

 

中央主管部门

水利部

 

 

地方主管部门

鄂尔多斯市水利局

实施单位

鄂托克前旗水利局

 

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

 

年度资金总额:

2.88万元

2.16万元

71%

 

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

 

      地方资金

2.88万元

2.16万元

71%

 

 

      其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

 

产出指标

数量指标

值班天数

120天

100%

 

 

 

每个班次

3人/24时

100%

 

 

 

防汛补助费

80元/人/班次

100%

 

 

 

质量指标

监测收集汛情、灾情

及时可靠

100%

 

 

 

信息传达报送

实时准确

100%

 

 

 

人财物调度

迅速高效

100%

 

 

 

时效指标

值班时段

6月15日至10月15日

100%

 

 

 

效益指标

经济效益指标

灾害造成的损失

通过第一时间预报、预警、调度,降低程度

100%

 

 

 

社会效益指标

保障国家和人民生命财产安全

持续

100%

 

 

 

可持续影响指标

确保国家和人民生命财产安全

持续

100%

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

保护群众满意度

98%

100%

 

 

 

说明

无。

 

 

附件2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河长制工作经费(项目)绩效目标自评表

 

 

2020年度)

 

 

专项(项目)名称

河长制工作经费

负责人及电话

杨波 0477-7629240

 

 

中央主管部门

水利部

 

 

地方主管部门

鄂尔多斯市水利局

实施单位

鄂托克前旗水利局

 

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

 

年度资金总额:

20万元

20万元

100%

 

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

 

      地方资金

20万元

20万元

100%

 

 

      其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

目标1:河长制办公室日常运行稳定
 目标2:辖区内河湖管护良好
 

河长制办公室日常运行稳定、辖区内河湖管护良好。

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

 

产出指标

数量指标

“一河(湖)一策”方案

2册

100%

 

 

 

巡河湖

30次

100%

 

 

 

河湖保护工程

2处

100%

 

 

 

河长制工作会议、培训

3个

100%

 

 

 

质量指标

河长制办公室日常运行经费

稳定

100%

 

 

 

辖区内河湖管护

优良

100%

 

 

 

服务农牧民群众

≥80%

100%

 

 

 

时效指标

全年

1月1日至12月31日

100%

 

 

 

成本指标

“一河(湖)一策”方案

≤5万元

100%

 

 

 

巡河湖

≤3万元

100%

 

 

 

河湖保护工程

≤13万元

100%

 

 

 

河长制工作会议、培训

≤4万元

100%

 

 

 

 

社会效益指标

实现河湖“长治”

成效显著

100%

 

 

 

生态效益指标

河湖水清、岸绿、河畅、景美

效果明显

100%

 

 

 

可持续影响指标

强化水资源管理,加快河湖管理保护范围划定,推进水污染防治,开展水环境整治,实施水生态修复保护,加强水事执法监管。

安全平稳运行

100%

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

周边百姓满意

95%

100%

 

 

 

说明

 

 

附件2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水利工程维修养护经费(项目)绩效目标自评表

 

2020年度)

 

专项(项目)名称

水利工程维修养护

负责人及电话

赛音毕力格04777623924

 

中央主管部门

水利部

 

地方主管部门

鄂尔多斯市水利局

实施单位

鄂托克前旗水利局

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

60万元

50万元

83%

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

      地方资金

60万元

50万元

83%

 

      其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

按照小型水利工程管理体制改革要求(鄂托克前旗人民政府会议纪要〔2015〕67号),对全旗农村牧区已建成的饮水安全工程维修养护,泵站维修养护和水质检测,以及开展农村牧区饮水安全工程饮用水水源地围封、建桩、立标保护工作。2020年计划维修20处。

2020年共计维修农村牧区集中供水工程23处,涉及农牧民群众1.4万人。通过实施维修养护中,解决和改善农村牧区群众的饮用水的水质、水量,提升用水方便程度,真正使群众吃上安全水、放心水。为农牧民节约了拉水费用,增加农牧民收入提供支撑和保障

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

产出指标

数量指标

维修养护供水工程

20处

100%

 

 

质量指标

工程验收合格率

≥100%

100%

 

 

时效指标

全年

1月1日至12月31日

100%

 

 

成本指标

单个工程维修单价

按照每处工程维修养护内容,计算成本单价

100%

 

 

效益指标

社会效益指标

为农牧民提供安全可靠的饮用水,保障农牧民正常饮用水需求

解决和改善全旗1万农牧民饮用水问题

100%

 

 

可持续影响指标

工程使用年限

15年

100%

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

周边百姓满意

≥95%

100%

 

 

说明

无。

 

附件2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水利工程养护经费(项目)绩效目标自评表

 

2020年度)

 

专项(项目)名称

水利工程养护经费

负责人及电话

赛音毕力格(7623924)

 

中央主管部门

水利部

 

地方主管部门

鄂尔多斯市水利局

实施单位

鄂托克前旗水利局

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

7.2万元

7.2万元

100%

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

      地方资金

7.2万元

7.2万元

100%

 

      其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

我旗境内共有水库三座,淤地坝4座,排洪沟1座、滞洪渠1个,为保证各项水利设施正常运行,需开展日常巡查及防汛抗旱等工作,需临时聘用劳务人员3人,工作经费平均每月6000元*12月=72000元。

按照合同约定,开展水库、淤地坝、排洪沟、滞洪渠巡查及周边环境整治。已全部完成。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

产出指标

数量指标

签订劳务合同

3份

100%

 

 

质量指标

大沟湾水库、淤地坝、排洪沟、滞洪渠、水源地工程

安全运行

100%

 

 

防汛、抗旱设施

安全运行

100%

 

 

时效指标

全年

1月1日至12月31日

100%

 

 

成本指标

劳务费

≤72000

100%

 

 

效益指标

社会效益指标

增加农牧民收入及水利工程安全运行

显著、安全

100%

 

 

生态效益
指标

水青、岸绿、无污染

效果明显

100%

 

 

可持续影响指标

解决农牧民工就业及水利工程安全运行

显著、安全

100%

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

周边百姓满意

≥95%

100%

 

 

说明

无。

 

附件2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水资源节约管理与保护工作经费(项目)绩效目标自评表

 

 

 

2020年度)

 

 

 

专项(项目)名称

水资源节约管理与保护工作经费

负责人及电话

阿拉腾都希0477-7629240

 

 

 

中央主管部门

水利部

 

 

 

地方主管部门

 鄂尔多斯市水利局

实施单位

鄂托克前旗水利局

 

 

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

 

 

年度资金总额:

16.5万元

13万元

79%

 

 

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

 

 

      地方资金

16.5万元

13万元

79%

 

 

 

      其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

 

1、我局业务职能,需工作人员经常深入用水企业及用水户进行水量核定、机电井坐标定位、收缴水土保持补偿费、检查企业用水情况及安全生产检查等活动,工作内容多往返路途远。因误餐需发放下乡伙食补助费及燃油费,月平均下乡300人次*110元每人每天。2、为加强水资源管理,发生办公、培训、宣传、差旅等费用 。

1.完成全旗取用水企业的取水量核定,共计收缴1000多万元。2.完成全旗机电井置换审批566眼。3.完成监督检查60多次.4.完成节约用水宣传20多次,发放宣传品5000多份。任务完成。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

 

 

产出指标

数量指标

下乡次数

300人次

100%

 

 

 

 

质量指标

水量核定、坐标定位

5日内

100%

 

 

 

 

水土保持补偿费收缴

每月1次

100%

 

 

 

 

安全生产检查

无事故

100%

 

 

 

 

时效指标

全年

1月1日至12月31日

100%

 

 

 

 

成本指标

每人次

110元

100%

 

 

 

 

 

社会效益指标

河湖水清、岸绿、河畅、景美

更加提升

100%

 

 

 

 

生态效益指标

河湖水清、岸绿、河畅、景美

效果明显

100%

 

 

 

 

可持续影响指标

强化水资源管理,加快河湖管理保护范围划定,推进水污染防治,开展水环境整治,实施水生态修复保护,加强水事执法监管。

安全平稳运行

100%

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

周边百姓满意

95%

100%

 

 

 

 

说明

 

 

 

我部门今年在部门决算中反映鄂托克前旗2020年五湖都格堤防工程项目 鄂托克前旗2020年国家水土保持重点工程项目 鄂托克前旗2020年县域节水型社会建设项目 鄂托克前旗2020年农村饮水工程维修养护项目 鄂托克前旗2020年小型水库工程设施维修养护项目 等5个一般公共预算项目从评价情况来看:

1.鄂托克前旗2020年五湖都格堤防工程项目自评综述:

鄂托克前旗2020年五湖都格堤防工程2020年10月19日由内蒙古自治区水利厅以《内蒙古自治区水利厅关于鄂尔多斯市鄂托克前旗五湖都格淖尔河道治理工程初步设计的批复》(内水建〔2020〕87号)文件批复建设的项目,批复总投资501.27万元,2020年11月19日完成施工、监理招投标工作并发放中标通知书,2020年11月25日与中标施工单位、监理单位签订了施工合同、监理合同。我单位及时组织参建单位完成了开工前各项准备工作,具备开工条件,该工程施工标段于2020年11月26日正式开工建设。截止12月份,项目已完成总进度的80%。累计完成治理长度1.796km,完成中央投资400万元,完成地方投资1万元。评价中未发现其他问题。

2、鄂托克前旗2020年国家水土保持重点工程项目自评综述:

鄂托克前旗2020年国家水土保持重点工程,具体实施地为两处

川沙湾小流域:项目实施方案由鄂尔多斯市水利局以(鄂水发〔2019〕329号)文件予以批复,批复总投资1000万元,新增水土保持综合治理面积20平方公里,实际下达投资750万元,其中国家投资453万元,自治区配套0万元,市级配套60万元,其余资金由地方及项目区群众筹措。新增水土保持综合治理面积15平方公里。项目于2020年4月上旬在鄂托克前旗公共资源交易中心完成招投标工作,共划分为3个施工标段,4月中旬开工建设,截止2020年12月底,项目各项治理任务已全部完成,累计完成水土保持综合治理面积15平方公里,工程形象进度为100%,完成上级投资513万元。

玛拉迪生态清洁小流域:项目实施方案由鄂尔多斯市水利局以(鄂水发〔2019〕328号)文件予以批复,批复总投资1000万元,其中国家投资605万元,自治区配套0万元,市级配套79万元,其余资金由地方及项目区群众筹措。新增水土保持综合治理面积20平方公里。项目于2020年4月上旬在鄂托克前旗公共资源交易中心完成招投标工作,共划分为4个施工标段,4月中旬开工建设,截止2020年12月底,项目各项治理任务已全部完成。累计完成水土保持综合治理面积20平方公里,工程形象进度为100%,完成上级投资684万元。评价中未发现其他问题。

3、鄂托克前旗2020年县域节水型社会建设项目自评综述:

鄂托克前旗2020年县域节水型社会建设项目,下达中央水利发展资金100万元,用于巩固我旗县域节水型社会达标县建设工作。一是已委托水利部牧区水利科学研究所正在开展《鄂托克前旗水资源综合利用规划》编制工作,投入资金50万元;二是创建节水机关、事业单位、学校、企业、小区,投入资金15万元;三是加强节水宣传力度,定制宣传单、宣传物品和横幅等蒙汉双语宣传资料,通过世界水日中国水周等重要时间节点,采取线上+线下多渠道多形式开展节水宣传,累计投入资金5万元;四是通过改造管网、节水器具等节水措施,累计完成资金10万元;五是主要在超采区推广滴管、喷灌等节水灌溉技术及安装计量设施投入资金20万元。未发现其他问题。

4、鄂托克前旗2020年农村饮水工程维修养护项目自评综述:

鄂托克前旗2020年农村饮水工程维修养护项目,资金下达后,我单位主要针对2016年以前建设完成的集中式供水工程存在的问题逐一排查,做好维修水泵、水表、变频控制器等准备工作,工程于2020年4月11日正式开工建设,2020年11月20日,项目已完成100%。完成上级投资21万元。

5、鄂托克前旗2020年小型水库工程设施维修养护项目自评综述:

一是主要对大沟湾水库维修养护,主要建设内容:清理泄水闸进水口前端的淤积物975立方米;进口段两岸岸坡清理及原有护坡重新加固砌护,清理边坡土方3450立方米,变动水位以下用宾格网干砌石护砌480立方米,热镀锌宾格网1050平方米;变动水位以上用六棱砼环保护坡空心砖护砌12500块;清理消力池淤积物162立方米等;泄水闸房前地面硬化610平方米,购置安装钢制平面铸铁2米×3米检修闸门1套;铺砌防汛物资运送道路976平方米;新建泄水闸备用电源房屋24平方米。

二是对水洞沟水库维修养护,主要建设内容:原有路面清理106 m3,填碎石、耙平、修整找平,浇筑混凝土106m3。

附件2

鄂托克前旗2020年度水利发展资金绩效自评表

旗区

鄂托克前旗

市级主管部门

鄂尔多斯市水利局

旗区财政部门

鄂托克前旗财政局

旗区主管部门

鄂托克前旗水利局

预算
到位
情况
(万元)

批复预算数:

2421.00

扣除脱贫县资金后预算数:

2421.00

实际到位数:

1768

  其中:中央财政

1629.00

  其中: 中央财政

1629.00

  其中:中央财政

1629

        省级财政

 

        省级财政

 

        省级财政

 

        地县财政

792.00

        地县财政

792.00

        地县财政

139

        其他资金

 

        其他资金

 

        其他资金

 

年度
目标
完成
情况

年初设定目标

全年实际完成情况

1.治理中小河流长度2.25公里,保护人口0.004万人;
2.实施县域节水型社会达标建设项目数5个;
3.农村饮水工程维修养护29处,覆盖服务人口1.4545万人;
4.小型水库工程维修养护2座;
5.水土流失综合治理面积35平方公里;

1.治理中小河流长度2.25公里,保护人口0.004万人;
2.实施县域节水型社会达标建设项目数5个;
3.农村饮水工程维修养护29处,覆盖服务人口1.4545万人;
4.小型水库工程维修养护2座;
5.水土流失综合治理面积35平方公里;

绩效
指标
完成
情况

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

单位

分值

批复年度指标值

调整后年度指标值

全年完成值

得分

未完成和完成超30%原因及改进措施

评分标准

 

项目管理

30

资金到位

5

市级以上财政资金到位率

——

3

——

——

——

3.0

 

中央和省级财政资金实际到位数除以中央和省级财政资金预算数(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分(3分),最高不超过3分

到位时效

——

2

——

——

——

2.0

 

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1分)

资金安全

12

整改情况及资金问题

——

12

 

 

 

12.0

 

上一年度绩效评价发现问题整改情况(3分);绩效评价及各类检查中存在资金问题的,按情节轻重扣分,最高不超过12分

组织实施

3

目标分解

——

2

——

——

——

2.0

 

省级绩效目标全部分解到县(2分);部分分解到县(1分)

组织管理

——

1

——

——

——

1.0

 

组织市县开展绩效评价工作(1分),县级自评材料填报、盖章不规范的,每个县根据情节扣0.5分或1分,扣完为止

绩效管理

10

报送质量

——

6

——

——

——

6.0

 

绩效目标申报合理准确(2分),自评材料报送完整(2分),自评材料报送准确(2分)

报送时效性

——

4

——

——

——

4.0

 

在规定时间内报送绩效目标(2分),每超一天扣0.5分,扣完为止;在规定时间内报送绩效自评材料(2分),每超一天扣0.5分,扣完为止

项目绩效

产出指标

40

数量指标

20

1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度

公里

20

5.00

2.25

2.25

20.0

 

1、3、5未完成或应填未填一项扣3分;9、11、14、16、19未完成或应填未填一项扣2分;其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止(20分)

2.新建小型水库座数

 

 

 

 

3.小型病险水库除险加固座数

 

 

 

 

4.实施山洪灾害防治的县数

 

 

 

 

5.山洪沟治理数量

 

 

 

 

6.实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数

 

 

 

 

7.崩岗治理座数

 

 

 

 

8.治理中型和小型侵蚀沟条数

 

 

 

 

9.中型以上病险淤地坝除险加固

 

 

 

 

10.开展水土保持以奖代补试点县数

 

 

 

 

11.实施水系连通及农村水系综合整治试点县数

 

 

 

 

12.实施水资源管理与保护项目个数(不含第13项)

 

 

 

 

13.实施节水型社会达标建设项目数

5.00

5.00

5.00

 

14.重点中型灌区节水配套改造数量

 

 

 

 

15.新增农业水价综合改革面积

万亩

 

 

 

 

 

 

 

 

16.农村饮水工程维修养护数量

29.00

29.00

29.00

 

17.河流管护长度

公里

 

 

 

 

18.湖泊管护面积

平方公里

 

 

 

 

19.小型水库工程维修养护座数

2.00

2.00

2.00

 

20.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数

 

 

 

 

质量指标

9

1.截至2021年6月底,完工项目初步验收率

%

4

100%

100%

100.00%

4.0

 

初步验收项目数除以项目总数,按比例得分(4分)

2.工程验收合格率

%

2

100%

100%

100%

2.0

 

验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分(2分)

3.已建工程是否存在质量问题

/否

3

3.0

 

各类检查中存在质量问题的,每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分,扣完为止(3分)

项目绩效(续)

时效指标

9

1.截至2020年底,投资完成比例

%

5

80%

80%

95.91%

5.0

 

投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金,完成投资除以总投资(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分,80%以上得5分,低于80%的按比例得分,即投资完成比例×分值/80%

2.截至2021年6月底,投资完成比例

%

4

100%

100%

100.00%

4.0

 

投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金,完成投资除以总投资(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分(4分)

成本指标

2

单价是否控制在批复概算单价内

/否

2

2.0

 

每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分,扣完为止(2分)

效益指标

15

经济效益指标

4

1.新增供水能力

万立方米

4

 

 

 

4.0

 

未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止(4分)

2.新增、恢复灌溉面积

万亩

 

 

 

 

3.改善灌溉面积

万亩

 

 

 

 

4.新增粮食综合生产能力

万公斤

 

 

 

 

5.保护耕地面积

万亩

 

 

 

 

社会效益指标

4

1.中小河流治理保护人口数量

万人

4

0.007

0.004

0.0040

4.0

 

未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止(4分)

2.小型病险水库除险加固保护人口数量

万人

 

 

 

 

3.农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量

万人

 

 

 

 

4.山洪灾害防治覆盖人口数量

万人

 

 

 

 

5.淤地坝除险加固保护面积

平方公里

 

 

 

 

6.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口

万人

1.4545

1.4545

1.4545

 

7.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口

万人

 

 

 

 

生态效益
指标

4