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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗司法局 2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 08:41
 

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗司法局

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关司法行政工作的法律法规和方针、政策,研究拟订全旗司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)制定全旗法律宣传和普及法律常识规划并组织实施,指导各镇、各行业、基层法制宣传和依法治理工作。

(三)管理和指导全旗律师、公证工作,指导全旗律师协会和公证员协会的工作。

(四)管理和指导全旗基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和安置帮教工作;参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。

(五)管理和指导全旗法律援助工作。

(六)管理和指导全旗社区矫正工作。

(七)负责全旗司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(八)负责并组织实施全旗国家司法考试的考务工作。

(九)组织和协调处理全旗重大疑难矛盾纠纷的调解工作

(十)指导全旗司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责全旗司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

(十一)管理局机关的计划、财务工作和全旗司法行政系统的服装、车辆等物资的装备;指导全旗司法行政系统计划、财务工作。

(十二)承办旗人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市鄂托克前旗司法局局部门决算包括:局本级决算。

1.鄂尔多斯鄂托克前旗司法局局属单位设置及人员情况

 旗司法局保留4个派出机构(敖勒召其司法所、城川司法所、上海庙司法所、昂素司法所),设7个内设机构(办公室、法制宣传教育股、法律服务管理股、政治警务室、基层工作管理股、社区矫正管理大队、信息监控指挥中心)。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:司法局无下设二级预算单位。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂托克前旗司法局

行政单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,部门本年财政拨款收入预算合计 581.56万元,年初结转3.29万元,总计584.84万元,比上年增加42.12万元,主要原因是 机构改革后,司法局职能职责增加,经费增加,各项支出费用增加。2020年,部门本年支出预算合计  581.56万元,比上年增加42.12万元,本年结转3.29万元,主要原因是 机构改革后,司法局职能职责增加,经费增加,各项支出费用增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计584.84万元,其中:本年收入合计581.56万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余3.29万元;支出总计584.84万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3.29万元。与2019年度相比,收入总计增加42.12万元,增长7.80%;支出总计增加42.12万元,增长7.80%。主要原因:机构改革后,司法局职能职责增加,经费增加,各项支出费用增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计581.56万元,其中:财政拨款收入581.56万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计581.56万元,其中:基本支出535.76万元,占92.10%;项目支出45.80万元,占7.90%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计584.84万元,其中:年初结转和结余3.29万元;支出总计584.84万元,其中:年末结转和结余3.29万元。与2019年度相比,收入增加42.12万元,增长7.80%;支出增加42.12万元,增长7.80%。主要原因:机构改革后,司法局职能职责增加,经费增加,各项支出费用增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计581.56万元,其中:基本支出535.76万元,占92.10%;项目支出45.80万元,占7.90%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出535.76万元,其中:人员经费451.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助,较上年增加21.92万元,主要原因是:机构改革后,司法局职能职责增加,人员增加,人员经费增加;公用经费84.22万元,主要包括:办公费、印刷费、维护费、租赁费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费等,较上年减少9.81万元,主要原因是:压减一般性支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为9.00万元,支出决算为10.28万元,完成预算的114.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元,支出决算为9.31万元,完成预算的116.40%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.97万元,完成预算的97.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:在司法办案过程中,司法专项资金里有用于办案产生的公务用车运行维护费,在统计时将所以公务用车运行维护费统计,故而超出三公经费预算。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出10.28万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.31万元,占90.60%;公务接待费支出0.97万元,占9.40%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无出国支出。较上年增加0.00万元,主要原因是无出国支出

公务用车购置及运行维护费支出9.31万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于公务用车支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是无变化。公务用车运行维护费支出9.31万元,用于公务用车日常保养、燃油费用等,车均运维费2.33万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.25万元,主要原因是压减三公经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.97万元。其中:国内公务接待费0.97万元,接待8批次,共接待55人次。主要用于一是上级督导检查;二是其他旗区到我旗参观、考察。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无接待国外人员。较上年减少0.03万元,主要原因是压减三公经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目为社区矫正事业费9万元。算项目支出总额的100%;组织对社区矫正事业费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 9  万元,其中,对社区矫正经费项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目按照绩效目标情况完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映社区矫正事业经费项目1 个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

社区矫正事业经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:继续做好绩效工作。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

社区矫正事业经费

项目负责人及电话

邵海金7623048

主管部门

自治区司法厅

实施单位

鄂托克前旗司法局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

9

9

10

100%

10

 

其中:财政拨款

9

9

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

通过社区矫正工作,在非监禁状态下,对犯罪人进行教育和改造,帮助社区服刑人员解决在就业、生活和心理等方面遇到的困难和问题达成以下目标:

目标1:以利于其适应社会生活,使犯罪人顺利回归社会。

目标2:确保工作全面落实,确保刑罚有效实施,确保不失控、不满管,确保维护社区稳定,构建和谐社会。

目标3:加强社区服刑人员教育管理.规范社区矫正执法,完善工作运行机制,着力提高教育矫正质量,有效发挥社区矫正在防范风险、服务发展中的作用。

通过社区矫正工作,在非监禁状态下,对犯罪人进行教育和改造,帮助社区服刑人员解决在就业、生活和心理等方面遇到的困难和问题达成以下目标:

目标1:以利于其适应社会生活,使犯罪人顺利回归社会。

目标2:确保工作全面落实,确保刑罚有效实施,确保不失控、不满管,确保维护社区稳定,构建和谐社会。

目标3:加强社区服刑人员教育管理.规范社区矫正执法,完善工作运行机制,着力提高教育矫正质量,有效发挥社区矫正在防范风险、服务发展中的作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

完善报告制度,实行周报告

3

重点监管对象每周1次,其他人员每月  2次。

100%

3

 

 

 

 

强化监督检查,对社区服刑人员检查考核

4

每季度3次

100%

4

 

 

 

 

完善定位监管系统,配备社区矫正定位监管设备

3

2套系统,1套设备

100%

3

 

 

 

 

对服刑人员开展集中教育

5

0.15万人次/

100%

5

 

 

 

 

个别谈话教育

2

0.15万人次/

100%

2

 

 

 

 

开展心理矫正

5

0.15万人次/

100%

5

 

 

 

 

组织社区服务

3

0.3万人次/

100%

3

 

 

 

 

落实帮扶措施

3

0.07人次/

100%

3

 

 

 

 

开展社区校正宣传工作:安全隐患排查整治专项活动、业务评查专项活动。

5

各12次,共36次

100%

5

 

 

 

 

社区服刑人员的矫正小组

3

≥       100 %

100%

3

 

 

 

 

全面推动信息化系统应用

2

1个旗县/盟市

100%

2

 

 

 

质量指标

漏管、托管、失控率

2

≤    0 %

100%

2

 

 

 

 

重点监管对象实施定位监管覆盖面

3

≥100%

100%

3

 

 

 

时效指标

信息化系统的动态管理

2

实时录入信息

100%

2

 

 

 

 

开展三项活动完成时间

2

12月底前

100%

2

 

 

 

 

及时建立社区服刑人员矫正小组

2

3个工作日内

100%

2

 

 

 

成本指标

社区矫正人员工作成本(国贫70%,区贫50%,其他30%)

1

1000元/人年

100%

1

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

社区服刑人员重复犯罪率

15

≤0%

100%

15

 

 

 

可持续影响指标

矫正对象的风险性评估

15

1次/人

100%

15

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

社区服刑人员满意度

10

≥  100     %

100%

10

 

总分

100

 

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出84.22万元,比2019年减少9.81万元,降低10.40%。主要原因是:压减部门一般性支出。本部门2020年度日常公用经费支出84.22万元,比2019年减少9.81万元,降低10.40%。主要原因是:压减部门一般性支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元,比2019年减少7.97万元,降低80.00%,主要原因是:压减部门一般性支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无变化;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无变化。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无该车辆;主要领导干部用车0辆,主要用于:无该车辆;机要通信用车0辆,主要用于:无该车辆;应急保障用车0辆,主要用于:无该车辆;执法执勤用车0,主要用于:无该车辆;特种专业技术用车0,主要用于:无该车辆;离退休干部用车0,主要用于:无该车辆;其他用车4辆,主要是用于各司法所公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无该车辆,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无变化,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无变化。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李晓梅    联系电话:0477-7627050

 

        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗司法局公开表.xls
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