内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗就业服务局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

全方位开展就业再就业服务，保障下岗失业人员基本生活维护用人单位和劳动者的合法权益；开展劳动力市场管理、维护用人单位和劳动者的合法权益；全方位开展就业再就业和免费职介工作；免费开展就业再就业和农牧区富裕劳动力创业技能培训；实施社区就业服务实体和再就业优惠政策落实和援助；农牧区剩余劳动力技能培训和劳务输出。

鄂托克前旗就业局隶属于旗人力资源和社会保障局，属人社局二级单位，内设办公室、失业保险股、培训中心、职业介绍所、创业担保贷款5个股室。鄂托克前旗就业局属于独立编制机构。2020年就业服务局独立编制机构10个。鄂托克前旗就业局事业编制在岗人员9人，辅助性岗位5人，雇佣工1人。

本单位无下级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年初预算数1979.11万元，2020年度支出合计1,515.79万元，其中：基本支出380.38万元，占25.10%；项目支出1,135.41万元，占74.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。实际支出小于预算资金，因为2020职业技能培训补贴资金全部从职业技能提升资金中支出，所以实际支出小于预算资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,515.79万元，其中：本年收入合计1,515.79万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,515.79万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加596.91万元，增长65.00%；支出总计增加596.91万元，增长65.00%。主要原因：一是2020年就业扶贫公益性岗位补贴人数增加，收入与支出均增加；二是2名雇佣人员转为正式人员。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,515.79万元，其中：财政拨款收入1,515.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,515.79万元，其中：基本支出380.38万元，占25.10%；项目支出1,135.41万元，占74.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,515.79万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,515.79万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加596.91万元，增长65.00%；支出增加596.91万元，增长65.00%。主要原因一是2020年就业扶贫公益性岗位补贴人数增加，收入与支出均增加；二是2名雇佣人员转为正式人员。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,515.79万元，其中：基本支出380.38万元，占25.10%；项目支出1,135.41万元，占74.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出380.38万元，其中：人员经费327.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭补助支出、社会保障缴费，较上年增加135.45万元，主要原因是一是2020年就业扶贫公益性岗位补贴人数增加，收入与支出均增加；二是2名雇佣人员转为正式人员；公用经费52.44万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费，较上年增加19.13万元，主要原因是：2020年支出大学生创业园部分经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.35万元，支出决算为4.53万元，完成预算的84.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为4.18万元，完成预算的83.60%；公务接待费预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的99.10%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：根据上级部门要求压缩三公经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出4.53万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.18万元，占92.30%；公务接待费支出0.35万元，占7.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.18万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出4.18万元，用于本部门公务运行维护及日常下乡交通费用支出，车均运维费4.18万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.06万元，主要原因是车辆维修保养支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.35万元。其中：国内公务接待费0.35万元，接待2批次，共接待23人次。主要用于上级主管部门日常检查公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.24万元，主要原因是2019年部分公务接待无公函，未报销。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金 1135.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；

组织对“ 公益性岗位、民生志愿者岗位补贴项目 ”、“就业见习补贴项目 ”、“ 大学生创业奖励资金项目 ”等6 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1135.41万元，政府性基金支出 0万元。其中，对“ 民生志愿者补贴项目 ”、“就业见习补贴项目 ”、“ 大学生人才招聘会经费项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均遵循先有预算、后有支出的原则 ，无超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用，支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 公益性岗位、民生志愿者岗位补贴项目 ”、“就业见习补贴项目 ”、“ 大学生创业奖励资金项目 ”等共5个项目的绩效自评结果。

民生志愿者、公益性岗位补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为686.52万元，执行数为686.52万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）项目经济性分析。

项目成本（预算）控制情况。民生志愿者2020年工资标准由2500元/人/月提高到2950元/人/每月，服务期满6个月安家费由2000元提高到3000元。公益性岗位2020年工资标准1760/人/每月，社保补贴按实际核定标准按月缴纳。

项目成本（预算）节约情况。无

（2）项目的效率性分析。

项目的实施进度。民生志愿者、公益性岗位补贴按月发放。

项目完成质量。截至2020年12月未发生补贴拖欠现象。

（3）项目的效益性分析。

项目预期目标完成程度。全部完成

项目实施对经济和社会的影响。缓解就业困难人员及高校毕业生就业压力、生活压力，促进自治区就业政策的落实、促进城镇新增就业，增进社会和谐稳定。

（4）下一步改进措施：无

2.大学生创业奖励资助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）项目经济性分析。

项目成本（预算）控制情况。2020年创业奖励资助资金按实际核定标准按批次准时发放。

项目成本（预算）节约情况。无

（2）项目的效率性分析。

项目的实施进度。创业奖励资助资金按批次准时发放。

项目完成质量。截至2020年12月未发生奖励资助资金拖欠现象。

（3）项目的效益性分析。

项目预期目标完成程度。全部完成

项目实施对经济和社会的影响。鼓励和支持大学生创新创业，提升服务保障能力，力争使有创业意愿的高校毕业生实现创业梦想，增强市场就业竞争力，带动就业。

（4）下一步改进措施：无

3.大学生就业见习补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为129.996万元，执行数为129.996万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）项目经济性分析。

项目成本（预算）控制情况。2020年工资标准，专项资金880元/人/月，地方补贴500元/人/每月，青年见习补贴按实际核定标准按月缴纳。

项目成本（预算）节约情况。无

（2）项目的效率性分析。

项目的实施进度。青年见习补贴按时发放。

项目完成质量。截至2020年12月未发生补贴拖欠现象。

（3）项目的效益性分析。

项目预期目标完成程度。全部完成

项目实施对经济和社会的影响。缓解高校毕业生就业压力，促进自治区就业政策的落实、促进城镇新增就业，增进社会和谐稳定。

（4）下一步改进措施：无

4.创业贷款担保贴息资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为126.41万元，执行数为126.41万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）项目经济性分析。

项目成本（预算）控制情况。根据放款银行当期利率进行补贴。

项目成本（预算）节约情况。无

（2）项目的效率性分析。

项目的实施进度。创业担保贷款贴息资金按季度贴息。

项目完成质量。截至2020年12月未发生补贴拖欠现象。

（3）项目的效益性分析。

项目预期目标完成程度。全部完成

项目实施对经济和社会的影响。缓解高校毕业生就业压力，促进自治区就业政策的落实、促进城镇新增就业，增进社会和谐稳定。

（4）下一步改进措施：无

5.民生志愿者、公益性岗位社保补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为201.5万元，执行数为201.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）项目经济性分析。

项目成本（预算）控制情况。民生志愿者、公益性岗位社保补贴按实际核定标准按月缴纳。

项目成本（预算）节约情况。无

（2）项目的效率性分析。

项目的实施进度。民生志愿者、公益性岗位社保补贴按月缴纳。

项目完成质量。截至2020年12月未发生补贴拖欠现象。

（3）项目的效益性分析。

项目预期目标完成程度。全部完成

项目实施对经济和社会的影响。缓解就业困难人员及高校毕业生就业压力、生活压力，促进自治区就业政策的落实、促进城镇新增就业，增进社会和谐稳定。

（4）下一步改进措施：无

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“大学生就业见习”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详本部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出52.44万元，比2019年增加19.13万元，增长57.40%。主要原因是：2020年新增加大学生创业园部分经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年无变化

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于公务交通运行。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：格日勒    联系电话：0477-7629812