目录

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项（条件成熟的部门公开）

　　一、转移支付情况说明

　　二、重点项目预算绩效目标情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

　　第五部分  2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）在相对集中处罚权批准行使之前，受旗安全生产监督管理局委托，统一承担旗安全生产监督管理局全部行政执法职能。

　　（二）承担对直接监管行业（非煤矿山、危险化学品生产经营和储存、烟花爆竹、冶金、有色、建材、轻工、机械制造等行业）的生产经营单位的安全生产和作业场所职业卫生非法、违法行为的行政处罚工作。

　　（三）对直接监管行业取得国家、自治区、市和旗级安全生产行政许可生产经营单位进行执法监察。

　　（四）对直接监管行业由国家、自治区、市和旗级审批的新建、改建、扩建项目安全设施与主体工程“三同时”情况进行执法监察。

　　（五）查处直接监管行业的安全生产举报投诉非法、违法案件。

　　（六）依法对直接监管行业用人单位职业卫生工作进行执法监察。

　　（七）承担全旗安全生产监管系统行政执法统计工作。

　　（八）监督、指导、协调全旗安全生产监管系统的执法检查工作和执法队伍建设工作。

　　二、机构设置情况

　　设立4个执法队。

　　三、部门基本情况

　　鄂托克前旗安全生产监管综合执法局属于事业单位，纳入2021年部门预算编报单位。本部门核定编制24人，在职在编实有人数12人，2020年末实有人22人，其中：事业编制人员12人，试用期人员10人。

　　第二部分  2021年预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算270.49万元，比2020年预算增加70.55万元，增加35.29%，主要是由于人员经费增加。

　　支出预算270.49万元，比2020年预算增加70.55万元，减少35.29%，主要是由于人员经费增加。

　　（一）2021年预算收入情况

　　部门预算收入270.49万元，其中：一般公共预算拨款收入270.49万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0.00%；事业收入0万元，占比0.00%；事业单位经营收入0万元，占比0.00%；，其他收入0万元，占比0.00%；上年结转0万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0.00%。

　　2、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出270.49万元，其中：基本支出270.49万元，占比100%；项目支出0万元，占比0.00%；事业单位经营支出0万元，占比0.00%。

　　主要用于安全生产监管方面支出，例如人员经费、执法人员持证培训、日常监管中产生出旅差等费用。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算270.49万元，包括：一般公共预算财政拨款270.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.基本支出：其中人员经费207.7万元、公务费22.78万元。

　　2.事业费支出：安监执法工作经费10万元、安全生产监管专项经费30万元。

　　三、2021年安监综合执法局“三公”经费预算安排情况

　　财政拨款“三公”经费支出预算12.38万元，比上年增加2万元，增加19.3%，安全监管综合执法局核定执法执勤车辆编制数4辆，现有4辆执法执勤车辆。增加主要原因是2020年其他交通费用核定是2万元，2021年其他交通费用核定是0万元。

　　1.因公出国（境）费用金额0.00万元，与上年相比增（减）0.00万元、增（减）0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算安排金额12万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比增（减）0.00万元、增（减）0.00%；公务用车运行维护费12万元，与上年相比增加20%，原因：2020年其他交通费用核定是2万元，2021年核定是0万元。

　　公务接待预算安排金额0.38万元，与上年相比减少0.00万元、减0.00%，按照相关政策逐年减少公务接待费用。

　　四、机关运行经费安排

　　办公费2.8万元，印刷费1万元，邮电费0.8万元，差旅费5.8万元。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金。

　　七、政府采购预算说明

　　    我单位2021年无政府采购预算

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、转移支付情况说明

　　我单位无转移支付。

　　二、重点项目预算绩效目标情况说明

　　我单位不涉及重点项目绩效。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年12月31日，我单位共有车辆4辆执法执勤用车，一是用于生产经营单位进行执法监察；二是查处直接监管行业的安全生产举报投诉非法、违法案件；三是监督、指导、协调全旗安全生产监管系统的执法检查工作和执法队伍建设工作。

　　我单位价值无50万元以上通用设备；我单位无价值100万元以上专用设备。

　　第四部分  名词解释(参考)

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  2021年部门预算公开表

　　附：一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表