目录

　　第一部分  部门所属单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及人员基本情况

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、2021年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标表

　　第一部分  部门所属单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）负责宣传落实相关林业法律、法规及各项林业方针政策，了解和反映基层领导及农牧民对林业生产提出的意见和建议。

　　（二）检查监督林业和草原项目外业调查、监测、选址、实施，配合检查验收，林业和草原植被恢复现场调查。

　　（三）负责全旗林木种苗生产计划，落实育苗任务及造林所需种子苗条的计划、采收、出圃和调运工作。

　　（四）林木种子的质量检测，监督、检查种子的来源，检验并确定种子的质量等级，防范假冒伪劣种子进入市场流通。

　　（五）负责林业实用技术的推广和总结工作。

　　（六）负责基层林草站的建设和管理。

　　（七）负责办理林草种子生产经营许可证的审核、审批工作。

　　（八）完成局里交办的其他工作任务。

　　（九）草原保护：保护草原生态环境，推动草原可持续发展；草原野生植物管理保护；草原生物灾害防治，主要是草原鼠虫害及毒害草检测及防治。

　　（十）草原建设：京津风沙源治理工程、草原生态保护修复治理、家庭草原建设等重大工程项目的规划设计及实施；其他草原修复、改良、牧草飞播、人工种草等工作的实施及技术推广。

　　（十一）草原调查规划；草原检测及天然草原载畜量核定；草原资源调查及草原资源档案和数据库完善，制定草原利用规划，为合理利用草原资源提供科学依据及技术服务。

　　二、机构设置及人员基本情况

　　2021年鄂尔多斯林业和草原局所属林业和草原工作站站共有单独核算单位1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

　　（一）机构基本情况

　　鄂尔多斯鄂托克前旗林业和草原局所属林业和草原工作站是事业单位,为股级单位。

　　（二）人员基本情况

　　2021年编制数为33人。其中行政编制人数0人，事业编制33人。2020年末财政供养人员实有人数38人，比上年净增加2人，其中在职人员38人，比上年净增加2人，其原因是新增考录人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 507.9973 万元，比上年预算增加60.4427  万元，增长13.5 %，主要是由于新增考录人员，增加财政保费补贴型天然草原保险试点项目。

　　支出预算 507.9973 万元，比上年预算增加 60.4427 万元，增长13.5 %，增加主要是由于新增考录人员，增加财政保费补贴型天然草原保险试点项目。

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 507.9973 万元，其中：一般公共预算拨款收入 507.9973 万元，占比 100%；　　

   （二）、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 507.9973 万元，其中：基本支出 377.932012 万元，占比 74 %；项目支出 130.065288 万元，占比 26 %；主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、林业项目等等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 507.9973 万元，包括：一般公共预算财政拨款 507.9973 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.农林水类支出507.9973万元，比上年预算数增加60.4427万元。其中：基本支出377.932012万元（人员经费375.645281万元；公用经费2.286731万元），项目支出 130.065288万元。

　　（一）预算事业费130.065288万元，其中:草原建设监督管理工作经费15万元；财政保费补贴型天然草原保险试点33.3万元；森林保险保费地方配套81.765288万元。

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　本部门2021年没有“三公”经费财政预算。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 2.286731万元，比上年增加0.101947 万元，增长4.67%。主要包括以下支出：办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费2.286731万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加主要原因是有新增考录人员。

　　五、政府采购预算情况说明

　　本部门2021年没有政府采购财政预算。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年无政府性基金支出预算。

　　如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）20XX年无政府性基金支出预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1300652.88万元，占全部项目支出预算的100%。

　　二、重点项目预算绩效目标情况说明

　　1.2021年草原建设监督管理工作经费主要用于草原建设监督管理日常工作运行费。

　　2.2021年林业和草原工作站财政保费补贴型天然草原保险试点项目的依据文件文号为：《鄂尔多斯市林业和草原局关于开展草原保险试点的通知》（鄂林草发[2020]157号）。草原总投保面积为37万亩，每亩投保一元，其中旗级补贴90%，参保户自交10%。

　　3.2021年林业和草原工作站森林保险保费地方配套项目的依据文件文号为：《内蒙古自治区2016年森林保险保费补贴实施方案的通知》（内财农[2016]232号）。公益林总投保面积为438.7050万亩，其中：中央投保比例为50%，自治区投保比例为32%，市级投保比例为3.6%，旗级投保比例为14.4%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆2 辆，其中一辆为执法执勤用车，一辆为特种专业技术用车。与去年相比增加一辆，因为机构改革，草原站与林工站合并，增加特种专业技术用车一辆。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13、涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：乌洋嘎           联系电话：15849351522

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。