鄂托克前旗农业农机技术推广站

2021年度部门预算公开报告

目录

第一部分本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分        2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合 部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分        2021年部门预算公开表

一、2021年财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

鄂托克前旗农业农机技术推广站2021年度部门预算公开说明

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责?

1.农业技术试验示范、技术引进、技术适应实验、技术对比试验、种植业技术推广体系管理，开展种植业技术咨询、培训、宣传和普及；

2.负责农作物病虫害的系统监测及发生趋势的长、中、短期预测、预报和信息发布；

3.负责植物检疫行政执法和重大疫情的封锁及控制；

4.负责农药的检定、登记、管理和试验示范推广；

5.采用广播、电视等手段对农牧民和基层干部进行学历教育和培训工作；组织实施农牧民科技教育培训工程。

6.负责全旗农牧业机械化技术示范、推广、引进工作。

二、机构设置情况

鄂托克前旗农业农机技术推广站成立于1997年5月，为正股级，隶属于鄂托克前旗农牧局二级事业单位，执行事业单位财务会计制度，独立核算机构。人员编制11人，年末实有在职人数11人，无变动。

第二部分 2021年部门预算公开情况说明

一、部门预算收支总体情况

?2021年本单位预算收入163.75万元，比上年 296.47万元，减少132.72万元，减幅45%，收入减少的主要原因是农业保险项目由种子站预算。

2021年本单位预算支出163.75万元，比上年296.47万元，减少132.72万元，减幅45%，支出减少的主要原因是农业保险项目由种子站预算。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

?2021年本单位预算收入163.75万元，比上年296.47万元，减少132.72万元，减幅45%，基本支出减少的主要原因是农业保险项目由种子站预算；项目支出28.2万元，比上年减少117.2万元，减幅81%，减少的主要原因是农业保险项目由种子站预算。

2021年本单位预算支出163.75万元，比上年296.47万元，减少132.72万元，减幅45%，其中：基本支出153.75万元(其中：人员经费152.83万元，公用经费0.92万元），基本支出减少的主要原因是项目支出28.2万元，比上年减少117.2万元，减幅81%，减少的主要原因是农业保险项目由种子站预算。

三、2021年 “三公”经费财政预算情况说明

2021年，本单位“三公”经费支出预算0万元，比上年增加0万元，增加0万元，增幅0%。其中：

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

2.公务接待费0万元，比上年预算数0减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年，本单位运行经费（项目支出）预算28.2万元，比上年减少117.2万元，减少81%，减少的主要原因是农业保险项目由种子站预算。

主要包括以下支出：印刷费2.87万元、差旅费3.67万元，维修费0.5万元，培训费2.97万元，专用材料费18.2万。

五、政府采购预算情况说明

2021年，本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年本单位的政府性基金预算由农牧局统一预算。

第三部分 其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

我单位2021年无转移支付情况预算。

　 二、重点项目预算绩效目标情况说明

本单位以通过对预算资金进行考核评价，提高公共资金使用效果及效率为目标。根据设立的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费的保障能力，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。2021年无民生项目和重点支出项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，本单位固定资产总额为50.40万元，其中专用设备40.26万元，通用设备8.74 万元， 家具、用具、装具及动植物 1.41万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车3辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、国有资产占有使用情况说明

五、三公经费增减变化情况说明

2021年，本单位“三公”经费支出预算0万元，比上

年增加0万元，增加0万元，增幅0%。其中：

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

2.公务接待费0万元，比上年预算数0减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护0万元。

第四部分        名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合 部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分        2021年部门预算公开表

一、2021年财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表