鄂托克前旗农村牧区人居环境工作站

2021年度部门预算公开报告

目录

第一部分 本部门概况一、主要职能、职责二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算收支情况一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021 年“三公”经费财政预算安排情况说明四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项（条件成熟的部门公开） 一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合 部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分 2021 年部门预算公开表

一、2021 年财政拨款收支预算总表

二、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021 年一般公共预算财政拨款基本

四、部门收支预算总表

五、部门收入预预算表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分本部门概况

　　一、主要职能、职责

参与拟定全旗农村牧区人居环境整治方案和制度；参与拟定农村牧区人居环境整治资金拨付计划；协助对全旗农村牧区人居环境整治进行日常督促和检查；及时掌握并反馈全旗农村牧区人居环境整治工作落实情况和存在问题；负责统计和上报农村牧区人居环境整治现状底数、工作进度等信息数据；协助开展农村牧区人居环境整治的调查研究；负责收集整理农村牧区人居环境整治工作信息，总结经验，推广典型。

2、机构情况：鄂托克前旗农村牧区人居环境工作站成立于 2020年 3 月，为正股级，隶属于鄂托克前旗农牧局二级事业单位，执行事业单位财务会计制度，2021 年独立编制机构数为 1 个。

　　第二部分??2021年部门预算收支情况?

　　一、部门预算收支总体情况说明?

收入预算83.04万元，比2020年预算增加83.04万元，增加100%，增加主要是由于单位新成立。支出预算100.26万元，比2020年预算增加83.04万元，增加1003%增加主要是由于单位新成立减少主要是由部分项目减少。

　　（一）2021年部门预算收入情况说明?

　　部门预算收入83.04万元，其中：一般公共预算拨款收入83.04万元，占比?100%。

　　（二）2021年部门预算支出情况说明?

　　部门预算支出83.04万元，其中：基本支出53.4万元，占比64.03%，项目支出30万元，占比35.97%。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况?

　　财政拨款收支预算83.04万元，包括：一般公共预算财政拨款83.04万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.农林水支出类83.04万元，比上年预算数增加83.04万元。

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算?0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

　　3、公务用车购置及运行维护费?0?万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　四、机关运行经费安排情况说明?

　　 2021年，本部门机关运行经费预算0.34万元，比上年增加0.34万元增加100%。主要原因是机构改革单位新成立。

　　五、政府采购预算情况说明?

　　 2021年，本部门政府采购预算总额0万元，主要原因本单位本年度无采购。

　　第三部分其他公开事项说明

　一、转移支付情况说明

　我单位2021年无转移支付情况预算。

　二、重点项目预算绩效目标情况说明

　本部门以通过对预算资金进行考核评价，提高公共资金使效果及效率为目标。2021年根据设立的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费的保障能力。

我单位通过开展产权制度改革工作，盘活集体资产，促进保值增值，有效增加农民收入，进一步加深改革工作。

合作社摸底调查和家庭农牧场认定工作，农牧户有标准化规模经营，增加农牧民收入，带动周边户子共同发展。

我单位组织我旗从事农畜产品生产、加工、销售企业、合作社、农牧户等经营主体积极参加各种博览会、推介会、节庆活动等，宣传我旗优质农畜产品，提升产品知名度，拓宽产品销售渠道，实现我旗农畜产品品牌“打出去”，农畜差评“走出去”，最终达到农牧业提质增效，农牧民增收的目的。专项资金严格按照专项资金管理办法执行，严格按内控制度，责任到人，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平提高。

　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，我单位固定资产未0万元，其中通用设备0万元，无公务用车。

　　第四部分名词解释(参考)

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入?：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　9、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

第五部分2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、征收预算表

四、支出预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表