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鄂托克前旗农牧业综合开发中心2021年度部门预算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-03-19 19:43

 

 

 

鄂托克前旗农牧业综合开发中心

2021年度部门预算公开报告

 

 

 

部门预算信息公开

目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

第五部分 2021 年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

鄂托克前旗农牧业综合开发中心,负责对农田整治、农田水利建设、农牧业综合开发等有关农牧业基本建设、开发、示范的项目户(单位)开展信息采集、GPS打点等外业调查工作;收集整理分析农牧业相关信息,为编制农牧业发展规划、项目可行性研究、项目库建设提供参考;做好项目统计、文档及信息管理工作;完成主管部门交办的其它各项工作任务。

二、机构设置情况

鄂托克前旗农牧业综合开发中心成立于 2019 年 5 月,为正股级,隶属旗农牧局,全额拨款事业单位,执行事业单位财务会计制度,独立核算机构。内设办公室、项目内业组、项目外业组、财务组 4 个组。

2021年编制数为5人。其中行政编制人数0人,事业编制5人。现实有人数8人,事业编制3人,雇佣工5人。2020年末财政供养人员实有人数8人,其中,事业编3人,雇用工5人,较上年无变化。

第二部分2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算总收入44.92万元,比2020年预算增加18.59万元,增幅70.6%,收入增加的主要原因是2020年因机构改革,工作人员工资政策变化和人员调资政策导致。

支出预算总收入44.92万元,比2020年预算增加18.6万元,增幅70.6%,支出增加的主要原因是2020年因机构改革,工作人员工资政策变化和人员调资政策导致。

(一)2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入44.92万元,其中:一般公共预算拨款收入44.92万元,占比 100 。

(二)2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出44.92万元,其中:基本支出22.92万元,占比51%;项目支出22.00万元,占比49%。

主要用于工资福利、机构运转、咨询服务、项目实施、验收等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

2021年本单位财政拨款收支预算44.92万元,比上年26.33万元,增加18.6万元,增幅70.6%,基本支出大幅度增加的主要原因是2020年因机构改革,工作人员工资政策变化和人员调资政策导致;项目支出22万元,与上年一样,无增减。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2021年本单位财政拨款收支预算44.92万元,比上年26.33万元,增加18.6万元,增幅70.6%,其中:基本支出22.92元(其中:人员经费18.1万元,公用经费4.82万元),基本支出大幅度增加的主要原因是2020年因机构改革,工作人员工资政策变化和人员调资政策导致;项目支出22万元,与上年一样,无增减。

三、2021 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.08万元,比上年减少0万元,无变化。其中:

1、因公出国(境)费用0 万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 。

2、公务接待费0.08万元,比上年预算数减少0万元,无变化。主要是根据上级文件及中央八项规定要求,逐年减少三公经费预算开支。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0;公务用车运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 。主要是由于公务用车改革,本单位无公务用车编制,无公务用车运行维护费用支出,所以本预算科目调整为其他交通费用。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年为保障机关运行主要用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费及其他交通费。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算4.82万元,比上年 4.33万元增加0.5万元,增幅 11.5 。主要包括以下支出:办公费1.2万元、差旅费0.6万元、电费0.5万元、邮电费0.146万元、印刷费 0.2万元、公务接待费 0.08万元,其他交通费用2万元、福利费0.1万元,主要原因是因机构改革,人员变动增加工资及福利费支出。

五、政府采购预算情况说明

我单位2021年无政府采购预算资金。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

 

 

 

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

我单位无转移情况说明。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

2021年我单位申报项目1个,财政预算安排资金22万元,已按照部门预算编制要求填报《项目支出绩效目标申报表》,并对重点项目预算的绩效目标进行公开。下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

三、国有资产占有使用情况说明

我单位无公务运行车辆及价值万元以上大型设备。

 

 

 

第四部分 名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2020 年部门预算公开表

后附:表 1 - 10表

        附件-部门预算公开样表(鄂前旗农牧业综合开发中心).pdf
        项目支出绩效目标申报表(2021年).pdf
        政府采购预算明细表.pdf
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