鄂托克前旗农机服务中心

2021年度部门预算公开报告

目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

……

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分 2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

鄂托克前旗农机服务中心2021年度部门预算公开说明

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

1.开展农牧业机械技术教育培训工作;

2.承担农牧业机械化信息搜集、整理、发布工作；

3.组织实施农牧业机械化项目工作;

4.承担农机行业职业技能鉴定工作;

5.承担农机产品质量投诉受理工作，依法调解质量纠纷;

6.承担农机产品质量监督、检验，调查工作;

7.承担农牧业机械维修资格证发放工作;

8.承担拖拉机、联收机注册登记以及牌证、行驶证发放和检验工作;

9.承担拖拉机、联收机驾驶人员培训、考核、驾驶证发放和审验工作;

10.承担农牧业机械标准化体系建设工作;

11.承担农机行业学会、协会的联系协调工作；

12.承担旗委、政府及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

鄂托克前旗农机服务中心（以下简称农机服务中心）成立于1980年10月，属旗农牧局下设二级单位，副科级建制。现有职工5人，其中在编5人；副科级以上领导干部有1人，经费实行财政全额预算管理。

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算79.741144万元，比2020年预算增加3.348106万元，增长4.3%，主要用于因工作人员工资政策变化和人员调资政策导致。支出预算79.741144万元，比2020年预算增加3.348106万元，增长4.3%，增长主要由于因工作人员工资政策变化和人员调资政策导致。

（一）2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入797411.44万元，其中：一般公共预算拨款收入797411.44万元，占比100%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出797411.44万元，其中：基本支出797411.44万元，占比100%。

主要用于“机构运转、人员经费”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算797411.44万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类64.191059万元，比上年预算数增长 3.666974万元。主要用于因工作人员工资政策变化和人员调资政策导致。

2.农林水支出类15.550085万元，比上增长2.209482万元，主要用于2020年的取暖费没加导致比上年增加。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.33万元，比上年无变动其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.33万元，比上年预算数无变动。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算155500.85万元，比上年增长0.011132万元，增长0.07%。主要原因是福利费相应增长。其中：公务接待费0.33万元，比上年预算数无变动。公务用车运行维护费调整为其他交通费用。

五、政府采购预算情况说明

2021年我单位无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

我单位无转移支付支出预算。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位无重点项目预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年末，本单位固定资产总额为 83.9663万元，其中专用设备 13.38万元，通用设备 7.7 万元，土地16.6万元，房屋45.7万元，家具和装具0.58万元。共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)等。

第四部分 名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2021年部门预算公开表

详情见附件。