鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站

2021年度部门预算公开报告

目录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

承担全旗农畜产品生产标准推广、生产操作规程推广、农畜产品质量安全监管等方面的技术支持和服务保障工作；承担安全绿色优质特质农畜产品生产全程质量控制的技术推广、应用等工作，承担质量安全相关标准和技术规范的推广应用工作；承担农畜产品及生产过程追溯，农畜产品品牌和区域公用品牌培育等工作；承担农畜产品质量安全、科普宣传等工作；承担农畜产品和肥料、饲料及饲料添加剂、农药等农牧业投入品的检验检测工作；承担农畜产品检验检测数据汇总、分析研判等工作；承担农畜产品检验检测技术培训相关工作；承担对全旗农畜产品质量安全检验检测的技术指导工作。

二、机构设置及人员基本情况

（一）机构基本情况

鄂托克前旗农畜产品质量安全检测站成立于 2016年 5月，为正股二级，隶属于鄂托克前旗农牧局二级事业单位，执行事业单位财务会计制度。2021年独立编制机构数为1个。与2020年相比，机构数量无变化。

（二）人员基本情况

2021年编制数为9人。其中事业编制6人。2020年末财政供养人员实有人数7人，比上年净增加3人，其中在职人员5人，比上年净增加3人，其原因是新增工作调动及考录人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。

第二部分 2021年部门预算收支情况一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 120.16万元，比 2020年预算增加 42.44万元，增加 54.6%，增加原因主要是由于本年度新增3名试用人员和增加农畜产品检测任务,故预算比上年增加。支出预算120.16万元，比 2020年预算增加42.44万元，增加54.6%，增加原因主要是由于本年度新增3名试用人员和增加农畜产品检测任务，故预算比上年增加。

（一）2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入120.16万元，其中：一般公共预算拨款收入

120.16万元，占比 100%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出120.16万元，其中：基本支出 72.16万元，

占比60%；项目支出48万元，占比40%.

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算120.16万元，包括：一般公共预算财政

拨款120.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

农林水支出类120.16万元，比上年预算数增加42.44万元。增加原因主要是由于本年度新增3名试用人员和增加农畜产品检测任务,故预算比上年增加。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）

0 万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）%。其中，公务用车购置 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年增加0万元，增加0%。主要原因是2020年无机关运行经费。

五、政府采购预算情况说明

2020年，本部门政府采购预算总额0万元，主要原因本单位本年度无采购。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明一、转移支付情况说明

本单位 2021年无转移支付情况预算。二、重点项目预算绩效目标情况说明 本单位 2021年无重点项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：抽样检测车辆1辆。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

9、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张荣 联系电话：15661536636

第六部分 2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。