鄂托克前旗畜牧和水产工作站

2021年度部门预算公开报告

目录

第一部分本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合 部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分 2021年部门预算公开表

一、2021年财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

鄂托克前旗畜牧和水产工作站2021年度部门预算公开说明

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责?

1、参与组织实施养殖业项目；承担全旗畜禽品种改良、新品种培育和地方良种的选育提高、技术推广及品种资源保护工作；

2、负责拟定全旗畜禽改良计划，并参与实施；按照国家标准组织落实全旗畜禽品种标准、技术规程、畜产品质量安全标准、畜牧业实用增产技术培训和信息化建设工作；承担良种畜禽（包括冻精、胚胎、种卵、冷源）调入、调出、调剂和管理，新品种培育、引进、试验、示范和评估工作；协助实施良种补贴项目；

3、承担全旗种畜禽场技术管理、现场评审及种畜禽质量检验和测试工作；承担畜禽品种鉴定、生产性能测试和良种登记工作；承担种羊、冷冻精液、胚胎、生鲜乳、羊毛羊绒等畜产品质量检验、监测工作；

4、承担养殖业污染源与污染治理技术指导与服务，全旗畜产品健康养殖技术服务管理工作。承担对种畜禽鉴定员、畜禽人工授精技术员的管理、培训、考核工作。

5、负责全旗水产技术推广工作，提出渔业生产布局和结构调整计划、技术进步措施；保护、发展和合理利用水生野生动物资源，开展渔业水域生态环境及水生野生动物保护工作；协助组织渔业船舶船员的培训、考试、考核相关工作；

6、承担全旗水产技术推广和研究工作；组织实施渔业种子工程；组织开展、引导渔业经济合作组织工作；承担全旗渔业环境监测工作；配合相关部门开展水产品质量安全检测工作；承担全旗水产优良新品种的选育、培育工作；开展渔业生产统计相关工作。

7、负责优良饲草的引进、实验、示范、推广;饲草饲料资源开发，推广秸秆氨化、微贮饲料养畜等使用新技术，开展各项技术培训;抓好人工草地建设；贯彻执行国务院《饲料和饲料添加剂管理条例》，负责全旗市场饲料及饲料添加剂抽样送检工作。负责饲草病虫害防治工作;负责草牧业数据信息统计上报工作。

二、机构设置情况

鄂托克前旗畜牧和水产工作站成立于2019年7月，由原来的鄂托克前旗家畜改良工作站和鄂托克前旗水产管理站合并而成。为正股级，隶属于鄂托克前旗农牧局二级事业单位，执行事业单位财务会计制度，独立核算机构。人员编制6人，年末实有在职人数9人。

第二部分 2021年部门预算公开情况说明

一、部门预算收支总体情况

?2021年本单位预算收入116.81万元，比上年137.07万元，减少15.26万元，减幅11.1%，收入减少的主要原因是工作人员工资政策变化和人员调资政策导致。

2021年本单位预算支出116.81万元，比上年137.07万元，减少15.26万元，减幅11.1%，支出减少的主要原因是工作人员工资政策变化和人员调资政策导致。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

?2021年本单位预算收入116.81万元，比上年137.07万元，减少15.26万元，减幅11.1%，基本支出减少的主要原因是工作人员工资政策变化和人员调资政策导致；项目支出25万元，比上年增加20万元，增幅80%，增加的主要原因是原来饲料办运行经费由农牧局预算，2020年机构改革合并到本单位。

2021年本单位预算支出116.81万元，比上年137.07万元，减少15.26万元，减幅11.1%，其中：基本支出91.8万元(其中：人员经费89.9万元，公用经费1.9万元），基本支出减少的主要原因是工作人员工资政策变化和人员调资政策导致；项目支出25万元，比上年增加20万元，增幅80%，增加的主要原因是原来饲料办运行经费由农牧局预算，2020年机构改革合并到本单位。

三、2021年 “三公”经费财政预算情况说明

2021年，本单位“三公”经费支出预算0万元，比上

年增加0万元，增加0万元，增幅0%。其中：

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

2.公务接待费0万元，比上年预算数0减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年，本单位运行经费（项目支出）预算25万元，比上年增加20万元，增加80%，增加的主要原因是原来饲料办运行经费由农牧局预算，2020年机构改革合并到本单位。

主要包括以下支出：办公费1万元、印刷费6万元、专用材料费8万元，差旅费3万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费2万元。

五、政府采购预算情况说明

2021年，本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年本单位的政府性基金预算由农牧局统一预算。

第三部分 其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

我单位2021年无转移支付情况预算。

　 二、重点项目预算绩效目标情况说明

本单位以通过对预算资金进行考核评价，提高公共资金使用效果及效率为目标。根据设立的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费的保障能力，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。2021年无民生项目和重点支出项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，本单位固定资产总额为44.62万元，其中专用设备34.71万元，通用设备9.91万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、国有资产占有使用情况说明

五、三公经费增减变化情况说明

2021年，本单位“三公”经费支出预算0万元，比上

年增加0万元，增加0万元，增幅0%。其中：

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

2.公务接待费0万元，比上年预算数0减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护0万元。

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合 部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分        2021年部门预算公开表

一、2021年财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表