目录

第一部分  部门所属单位概况

主要职能、职责

机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区和市有关文化、旅游、艺术、文物工作方针、政策和法律法规及相关技术标准，研究拟定所属行业领域的相关政策规定和管理办法，并指导实施；指导全系统机制体制改革。

2.研究拟订全旗文化旅游事业发展规划、文化产业发展规划和年度计划，并组织实施；推动文学事业及文学艺术创作与生产；指导各门类艺术事业的发展；指导、协调管理全旗各类重大文化活动；指导全旗文化旅游人才培训工作。   

3.组织推进公共文化服务体系建设；规划、指导公共文化产品生产，指导、监管文化站、文化室等重点基础设施建设；指导管理全旗乌兰牧骑、文化馆（站、室）、图书馆、等各类社会文化事业发展和文化建设，负责有关专项经费的分配与监管工作。

4.按照权限负责全旗文艺类产品参与导向性活动、对外文化交流报批工作。

5.把握正确舆论导向，负责宣传、传输及发展等重大事项的指导、管理和协调。

6.宣传贯彻国家、自治区和市有关文化遗产保护与管理法律法规，研究拟订全旗非物质文化遗产保护规划并组织实施；实施全旗文化遗产普查保护，健全保护名录体系，开展优秀民族文化的传承普及工作。指导管理文博事业发展，研究拟订全旗文博事业发展规划和有关管理办法；监督指导文物抢救、保护和利用；依法监督管理文物市场，协调有关部门查处文物违法犯罪活动。

7.指导、管理全旗对外文化、旅游、广播电影电视交流及宣传工作，拟定交流计划并组织实施。

8.指导文化、旅游、文物等相关协会、团体工作。       

9.制定文化、旅游融合发展政策措施，扶持鼓励推动地区文化旅游产业快速发展，监督检查文化产业园区、旅游景点的服务质量、安全、政策法规执行情况；组织旅游对外宣传和重大促销活动，加大我旗文化旅游资源、优惠政策宣传力度，促进招商引资，加快文化旅游融合发展建设步伐。

10.承办旗人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂托克前旗文化和旅游局共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

目前，我局内设办公室、文化事业股、产业股、信息股4个股室。核定编制9人，实有人员8人，核定领导职数1正3副，实配领导1正3副。

（二）人员基本情况

2021年编制数为15人。其中行政编制人数8人，事业编制7人。2020年末财政供养人员实有人数36人，比上年净减少5人，其中在职人员36人，比上年净减少5人，其原因是工作调动及考录人员；离休人员4人，比上年增加1人；退休人员2人，比上年增加2人，其原因是在职人员退休。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 775.5144 万元，比上年预算增加112.74397  万元，增长17.01 %，增加主要是由于2021年我单位新增加了部分事业费。

支出预算775.5144 万元，比上年预算增加112.74397  万元，增长17.01  %，增加主要是由于2021年我单位新增加了部分事业费。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入775.5144  万元，其中：一般公共预算拨款收入424.739885 万元，占比54.8 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转0  万元，占比0  %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0  %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 775.5144 万元，其中：基本支出424.739885 万元，占比54.8 %；项目支出 350.7745 万元，占比 45.2 %；事业单位经营支出  0万元，占比0  %。

主要用于“机构运转、专业活动、宣传营销及各类补贴等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 775.5144 万元，包括：一般公共预算财政拨款 775.5144 万元，政府性基金预算财政拨款    0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 775.5144  万元，比上年预算数增加 112.74397 万元。主要用于机构运转、专业活动、宣传营销及各类补贴等”方面支出。

2、社会保障和就业类  0  万元，比上年预算数增加 0 万元。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  7011 万元，比上年（减少）0.0688  万元，（下降）  9.8 %。其中：

1、因公出国（境）费用   0万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于......。

2、公务接待费  7011 万元，比上年预算数减少0.0688   万元，下降 9.8  %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费  5 万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降）  0 %；公务用车运行维护费 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于无原因。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算  24.493198 万元，比上年增加0.887729 万元，增长 3.6 %。主要包括以下支出：办公室费3.6  万元、邮电费 4.2 万元、差旅费 6 万元、培训费 0 万元、工会经费  0万元、福利费 1.992098 万元、公务用车维护费0 万元、其他交通费 5 万元、其他 0 万元。增加（减少）主要原因是工资涨幅变动。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

鄂托克前旗文化和旅游局2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

20XX年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算350.7745万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆   辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：格格其木格          联系电话：15547709052

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。