目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

……

第四部分  名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

我院是鄂前旗唯一一所集蒙医药研究与治疗、预防、保健、养身为一体、具有民族特色的二级甲等蒙医医院，兼顾爱婴医院、城镇医疗保险和新型合作医疗定点机构，属非营利性公益性医院，市级文明单位。

（一）全院所有人员必须严格遵守国家法律、法规和有关政策及《医疗卫生行风建设九不准》、《医务人员职责规范》、等规章制度。

  （二）在岗职工特别是卫生技术人员必须严格遵守国家各项医疗卫生技术规范和医院颁布的各项医疗技术规范。

  （三）所有工作人员都应该热情接待每一位患者。禁止收受红包、回扣、提成以及吃请。

  （四）所有人员必须维护医院的荣誉和利益。不得利用职务给亲友、患者给予各种优惠。禁止私自收费。禁止泄露医院机密及患者的隐私和医院各类病例资料、文件等。

二、机构设置及人员基本情况

  （一）机构基本情况

  我医院始建于1987年，是一所集蒙医药研究与治疗为一体的医院，属财政差额预算拨款单位。内设有临床科室13个内科、外科、五疗科、心身康复科、妇科、急诊科、蒙医“未病”专科、眼科、口腔科、麻醉科、骨伤科、肛肠科、皮肤科；设有7个辅助科，有检验科、放射科、B超、心电图室、药械科、制剂科、病案室；科教科另设有办公室、财务、后勤3个行政科室，其中蒙医五种疗法科被评为鄂尔多斯市蒙医特色专科，心血管内科、消化内科被评为鄂尔多斯市医疗卫生重点专科。

（二）人员基本情况

2021年编制数为70人。事业编制70人。2020年末财政供养人员实有人数100人，其中在职人员95人，比上年净增加11人，其原因是新增工作调动及考录人员；试用人员2人，雇佣工3人。退休人员13人，比上年增加1人；，其原因是在职人员退休。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1146.52万元，比2020年预算减少241.84万元，减少17.42%，减少主要是由于：2021年在职职工工资部分中社会保险、职业年金、住房公积金转入社保和住房公积金中心。

支出预算1146.52万元，比2020年预算减少241.84万元，减少17.42%，减少主要是由于：2021年在职职工工资部分中社会保险、职业年金、住房公积金转入社保和住房公积金中心。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入1146.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1146.52万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出1146.52万元，其中：基本支出1146.52万元，占比100%；项目支出0万元，占比0 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。                                    

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1146.52万元，包括：一般公共预算财政拨款1146.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类1146.52万元，比上年预算数减少215.84万元。主要用于在职，雇佣工，试用期人员工资、取暖费，专用材料费,蒙医特色治疗医师培训等。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算130.02万元，主要包括我医院门诊楼、办公楼、制剂楼、新医院取暖费83.02万元，差旅费22.00万元，培训费25.00万元，比上年增24.30万元，增长22.98%，主要原因是2021年预算资金蒙中医药事业费55万元主要开设蒙医心理康复疗法、蒙医色不素疗法、蒙医达日苏（药膳）疗法，用于骨干医师培训费和医师差旅费。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

    一、转移支付情况说明

      我单位2021年无转移支付支出预算。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

2021 年纳入一般公共预算项目3个，分别是蒙中医药事业费、政策性亏损及运行、公立医院院长年薪。财政预算安排资金96.23万元，编制绩效指标 3个。

   三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 5 辆， 其中：救护车辆 4辆、一般公务用车1辆，单位价值100万元以上大型设备4台（套）等。

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2021年部门预算公开表

  附件：1.C:\fakepath\2021部门预算公开表.xls

      2.C:\fakepath\绩效目标申报表.xls