第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开表

第一部分

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗疾病预防控制中心

一、单位主要职能、职责

鄂托克前旗疾病预防控制中心承担着全旗地方病、慢性病、结核病、传染病、学校卫生、职业卫生、食品安全检测及全旗突发公共卫生事件应急处置等工作。
二、单位机构设置及人员基本情况

2021年内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗疾病预防控制中心

是财政拨款的事业单位。

（一）机构基本情况

 鄂托克前旗疾病预防控制中心是副科级事业单位。

（二）人员基本情况

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗疾病预防控制中心编制数为27人。

第二部分  

2021年疾控中心预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算 595.74万元，其来源为一般公共预算拨款。比2020年预算净增加60.76万元，增长10.20%，主要原因是一是增加人员工资，二是增加医疗废弃物处置费。

（一）单位预算收入情况说明

预算收入 595.74万元，其中：一般公共预算拨款收入  595.74万元，占比100%。

（二）单位预算支出情况说明

2021年单位预算总支出为 595.74万元，其中：基本支出350.41万元，占比58.82%；项目支出245.324万元，占比41.18%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 595.74万元，其中：一般公共预算财政拨款 595.74万元，占比100%。

(二）财政拨款预算结构情况

2021年单位预算中，财政拨款支出数为 595.74万元，用于以下方面：卫生健康支出 595.74万元，占支出的100%。

(三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生健康支出类 595.74万元，在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作.

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为9.806724万元，比上年减少0.127676万元，下降2.52%，占总支出的0.66%，其中公务接待费均比2020年度有所下降。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，按照公车改革的要求，大幅减少保留公务用车，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费, 故预算数相应减少。

第三部分

 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 31.906724万元，其中办公费5.4万元，水费5.6万元，电费2.5万元，邮电费3.2万元，差旅费5.4万元，公务接待费0.806724万元，公务用车运行维护费9万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，疾控中心固定资产1513.8031万元。

四、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置。2021年，我中心对共计7

个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理，占本年财政拨款项目预算的100%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

九、卫生健康（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分 

2021年鄂托克前旗疾病预防控制中心预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、征收预算表

四、支出预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

备注：1、预算公开表见附件

  附件：1.C:\fakepath\鄂托克前旗疾病预防控制中心预算公开表.xlsx

       2.C:\fakepath\2021年除四害及传染病防治工作项目绩效目标申报.xlsx