目录

第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置

第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  其他公开事项（条件成熟的部门公开）

　　一、转移支付情况说明

　　二、重点项目预算绩效目标情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府性采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责 

   鄂托克前旗图书馆是拥有现代化管理水平和服务水平、适应我旗经济和文化产业发展、具有我旗特色的集“文化、知识、信息服务”为一体的服务机构。其承载着收集、整理、保存文献信息资源；为读者提供借阅服务；对文献进行数字化处理并提供网上查询服务；开展送书下乡、知识讲座等读者活动；对乡镇、社区、农村图书室、草原书屋进行业务辅导和培训等各项职能。

二、机构设置

   鄂托克前旗图书馆始建于1984年（前身为文化馆图书室），1989年12月从文化馆分社成立，股级建制、隶属于旗文化和旅游局，为全额拨款事业单位，现为国家一级图书馆。

本单位独立编制机构1个，核定编制5人，2020年年末，单位实有编制人员6人，政府雇佣人员4人，遗嘱人员1人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

   收入预算215.07万元，比2020年预算357.56万元减少142.49万元，减少39.85%，主要原因是2021年图书采购及设施设备购置资金安排减少。

   支出预算215.07万元，比2020年预算357.56万元减少142.49万元，减少39.85%，主要原因是2021年图书采购及设施设备购置资金安排减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

   2021年一般公共预算财政拨款215.07万元，上年一般公共预算财政拨款357.56万元，比上年预算数减少142.49万元。主要原因：2021年图书采购及设施设备购置资金安排减少。

   单位预算支出215.07万元，其中：日常办公经费19.64万元，工资福利支出93.19 万元，全民阅读活动经费及三馆一站免费开放经费102.24万元。

   主要用于单位日常公用运转、人员开支、场馆运转、免费开放、图书购置、信息系统平台运行维护等方面支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

   2021年度图书馆“三公”经费支出预算0.17万元，比上年相比无差异。其中：其中公务接待费0.17万元，与上年相比无差异，公务用车运行费及公务用车购置费0万元，与上年相比无差异，因公出国费0万元，与上年相比无差异。

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数无差异。

2.公务接待费0.17万元，与上年比较无差异。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算无差异。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护0万元，

四、机关运行经费安排情况说明  

   机关运行经费：办公费0.5万元、邮电费2万元、福利费0.73万元、水费1万元、电费2万元、取暖费10.24万元、公务接待费0.17万元，差旅费1.5万元，其他交通费用1.5万元。

五、政府采购预算情况说明

   2021年我单位无政府性采购预算           

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

   2021年我单位无政府性基金预算

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置。2021年，我单位对共计2个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。

重点项目预算的绩效目标2项，项目总额102.24万元，详见附表。                 

第三部分  其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

   2021年我单位无转移支付

二、重点项目预算绩效目标情况说明

   2021年我单位无其他重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

   2020年12月31日截止资产净值661.95万元,通用设备总额158.09万元，数量3893件；专用设备总额16.85万元，数量22件；家具、用具、总额41.36万元，数量906件；图书.档案总额445.65万元，数量345695本。

第四部分  名词解释

   1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   2.事业收入：指 户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

   3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府性采购预算表