目  录

第一部分   本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分   2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分   其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分   名词解释

第五部分   2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

                                         第一部分  本部门概况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家有关环境卫生管理工作的方针、政策和法规条例，编制环境卫生发展规划、年度计划并推动实施。

(二)负责环境卫生的科技发展和人才培训，组织科技项目攻关，推广科技成果，提高环卫作业管理现代化水平。

(三)推进环卫系统改革，搞好两个文明建设，搞好队伍建设和内部管理，促进环卫经济的发展。

(四)负责环境卫生宣传，指导并推动敖镇镇区内各单位的环境卫生综合治理工作和环境卫生的检查监督工作。

(五)负责敖镇镇区环境卫生设施的建设规划和管理协调工作。

(六)负责制定落实敖镇镇区环卫业务的管理制度、作业规范和作业定额。

(七)负责做好敖镇镇区内垃圾、粪便的收集、运输、监理和无害化处理工作。

(八)负责做好敖镇内道路的清扫保洁和公厕保洁工作。

(九)协同有关部门指导敖镇各社区等社会单位做好各自辖区的胡同里巷、甬路的清扫及生活废弃物的收运管理工作。

(十)负责敖镇镇区内城市建设工程渣土的管理工作。

(十一)负责环卫行业经费的预算申报及分配；负责环卫行业固定资产的监督管理。

(十二)承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

内设办公室、环卫一所和环卫二所,核定事业编制12名，其中科级领导职数1名（1副）。

                                       第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算收入为1665.97万元，与2020年度1951.43万元相比，减少285.46万元，下降14.63%，主要原因是2020年度支付以前年度欠付环卫运行维护费，本年度没有以前年度欠付环卫运行维护费。

2021年部门预算支出为1665.97万元，与2020年度1951.43万元相比，减少285.46万元，下降14.63%，主要原因是2020年度支付以前年度欠付环卫运行维护费，本年度没有以前年度欠付环卫运行维护费。

（一）2021年部门预算收入情况说明

2021年部门预算收入1665.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1951.43万元，占比 100%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

2021年部门预算支出1665.97万元，其中：基本支出255.97万元（其中：人员经费207.90万元，公用经费48.07万元），占比15.36%，比上年增加14.54万元，主要原因是增加部分工作人员和取暖费；项目支出1410万元，占比84.64%，比上年减少300万元，主要原因是2020年度支付以前年度欠付环卫运行维护费，本年度没有以前年度欠付环卫运行维护费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1665.97万元，包括：一般公共预算财政拨款1665.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1665.97万元，主要用于“机构运转、镇区街道清扫保洁、生活垃圾收集、清理、运输、卫生填埋、水冲式公厕的运行维护、环卫作业车辆运行维护等”方面支出。

2、社会保障和就业类 0万元。  

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.34万元，比上年减少0.01万元，下降2.86%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

2、公务接待费0.34万元，比上年减少0.01万元，下降2.86%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无变化。

  四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算48.07万元。其中办公费4万元、水费0.2万元、电费0.6万元、邮电费2.1万元、差旅费0.8万元、福利费0.65万元、取暖费37.38万元、公务接待费0.34万元、其他交通费2万元。

  五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

   我单位2021年无政府性基金支出预算。

                                        第三部分  其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

我单位不存在转移支付情况。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1410万元，占全部项目支出预算的100%。

  三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中，执法执勤用车2辆，主要用于：检查镇区环境卫生；特种专业技术用车62辆，主要用于：镇区垃圾清运、街道清扫和洒水、冬季除雪等环卫机械化作业。

                                        第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环卫局2021年部门预算和三公经费预算公开表