鄂托克前旗敖勒召其镇人民政府

2021年度部门预算公开报告

目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采贩预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分 2021年部门预算公开表

一、2021 财政拨款收支预算总表

二、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。

2、领导各嘎查村、社区、镇直各部门和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生 活水平和生活质量。

4、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;

保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权; 监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法

令和政策，履行经济合同。

5、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

6、协助和支持设置在本行政区域内并隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

7、承办旗人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

按照《鄂托克前旗委办公室 旗人民政府办公室印发<关于深化鄂托克前旗敖勒召其镇改革推进基层整合审批服务执法力量的实施方案>的通知》（鄂前党办发〔2019〕48号）要求，敖勒召其镇设置6个党政机构，分别为：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室；设3个相当于副科级公益一类事业单位，分别为：党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心；设4个旗直派驻机构，分别为纪检监察室、财政所、自然资源所、司法所。

党政综合办公室。

负责党委、政府的日常运转和综合协调工作；承担人大常委会办公室工作；负责党风廉政建设工作；负责党委、政府决策的督促检查工作；负责人事和财政等工作。

基层党的建设办公室

负责基层党组织建设和群团工作；负责宣传、意识形态、文化体育、扫黄打非、文明城市创建等工作；负责统一战线、民族宗教等工作。

乡村振兴办公室

负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设工作。

社会事务办公室

负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作；负责卫生城市创建工作。

平安建设办公室

负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进法治政府建设工作；负责网格化工作。

城市管理办公室

负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作；负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作；负责辖区内防汛抗旱工作；负责城乡环境卫生工作；协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作；协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）

负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责拥军优属等工作。

综合行政执法局

负责以镇人民政府名义开展行政执法工作，集中行使上级人民政府赋予的行政执法权。

综合保障和技术推广中心

负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作；负责科技成果转化工作；负责为农牧民提供产业信息服务工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作；负责生态建设和环保工作。

财政所

负责本级政府预算资金监管，包括本级财政预（决）算编制，预算执行、非税收改革、财政转移支付和专项资金监督管理；受镇政府委托，向镇人大报告预算执行情况；负责财政“一事一议”项目管理，“一卡通”系统管理、债务系统管理工作；负责印鉴管理、支票管理、银行对账；发放全镇财政供养人员工资，兼政府采购、票据管理。

纪检监察室

负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法问题线索进行初步核实；对涉嫌职务违法的公职人员问题移交旗监委；根据旗监委授权，可以对立案案件进行处置；完成旗监委交办的其他工作。

自然资源管理所

负责城乡规划管理、水资源调查和确权登记管理、草原资源调查和确权登记管理、森林、湿地等资源调查和确权登记。

司法所

负责指导管理全镇人民调解工作，参与重大疑难复杂纠纷的调解；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理；指导基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教；组织开展法律宣传教育；组织开展基层依法治理；为镇政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；协助政府处理社会矛盾纠纷；参与全镇社会治安综合治理工作；完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的各项工作。

第二部分 2021 年部门预算收支情况

一、部门预算收支增减变化情况说明

2021 年，本部门预算收入 1958.37 万元，比上年 1760.84万元，增加 197.53万元，增加 11.22%，增加主要是由于2020年嘎查村社区网格员工资漏登记。

（一）、2021 年部门预算收入情况说明

部门预算收入1958.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1919.37万元。政府性基金预算拨款收入39万元，占比1.99%；事业收入267.81万元，事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；， 其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转0万元，比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0 %。

（二）、2021 年部门预算支出情况说明

2020年，本部门支出共计 1958.37万元，比上年 1760.84  万元，增加 197.53万元，增加 11.22%，。其中：基本支出 1651.02万元(其中：人员经费1335.13万元，公用经费315.89万元），比上年增减少39.2万元。基本支出大幅度减少的主要原因是2021年办公阵地的取暖费调整；项目支出307.35万元，比上年增加236.72万元，增加335.2%，主要原因是1.2020年嘎查村社区网格员工资漏登；2.2021年2021年办公阵地的取暖费调整（包含了5个社区的取暖费）。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1958.37万元，包括：一般公共预算财政拨款1919.37万元，政府性基金预算财政拨款39万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类1919.37 万元，比上年预算数增158.53万元。

三、2021年“三公”经费增减变化情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算40万元，比上年减少4万元，降低 9.09%。其中：1、因公出国(境)费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。2、公务接待费4万元，比上年预算数8减少4万元，下降50%。3、公务用车购置及运行维护费36万元，比上年预算36万元增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增0%；公务用车运行维护36万元，比上年预算减少0万元，下降0%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、与业材料及一般设备贩置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年，本部门机关运行经费预算315.89 万元，比上年348.57万元减少32.68万元，增幅-9.38%。主要包括以下支出：办公费47.39万元、邮电费10万元、差旅费 65万元、培训费10万元、工会经费 0 万元、福利费5.5万元、公务用车维护费 36 万元、公务接待费4万元、其他交通费30万元、水电费3.8万元、物业管理费28万元、印刷费10万元、维修（护）费10万元、会议费12万元、咨询费10万元、手续费0.2万元、租赁费5万元、劳务费4万元、其他 25万元。机关运行经费预算减少的主要原因2021年办公阵地的取暖费调整。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆11辆， 其中：机要应急车辆 0 辆一般公务车辆6辆。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年，政府性基金预算财政拨款收入39万元，比上年0万元，增加 39万元，增加100%。政府性基金预算财政拨款支出39万元，比上年0万元，增加 39万元，增加100%。

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

    我单位2021年无转移支付。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2021年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以镇党委书记、镇长为组长，镇领导班子成员为副组长，相关部门负责人为成员，进一步加强对预算绩效管理工作的领导。

2.制定工作方案。对照市政府、旗政府下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了预算绩效管理相关工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3.实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“三本台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台账。强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。三是建立工作台账。把项目管理与人员管理有机结合，在建立镇领导班子每周工作动态管理的基础上，要求每个干部职工建立每周工作笔记，做到全镇干部工作任务清、上班去向明、工作责任强。

4.强化督促检查。为加快推进敖镇各项工作的有效开展，我镇专门成立相关部门进行督促检查，针对单位各项工作，全方位督促各项工作的进展情况，做到各项工作按部就班的进行，遇到问题早发现、早上报、早整治。

第四部分 名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展与业业务活劢及辅劣活劢所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在与业业务活劢及其辅劣活劢之外开展非独立核算经营活劢取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定劢用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用亍弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车贩置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、与业材料及一般设备贩置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“涉及本单位的相关与业性名词解释自行增加”

第五部分 2021 年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算

八、财政拨款“三公”经费支出预算表