鄂托克前旗住房保障和物业管理中心2021年度部门预算公开报告

　　　　目录

    第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

   第二部分 2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、转移支付情况说明

　　二、重点项目预算绩效目标情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

    第四部分 名词解释

　　第五部分 2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　贯彻执行国家关于房地产市场管理、房屋产权与交易管理、住房制度改革、物业管理、供热管理、城镇棚户区及节能改造等方面的政策；负责全旗保障性住房管理和后期运营工作的开展；并指导组织实施；负责全旗保障性住房建设、管理和后期运营工作开展；负责保障性住房资金筹措、各类保障性建设资金使用监管；负责保障性住房建设的竣工验收组织实施工作；负责保障对象资格审查认定，违规行为调查、处理工作；负责旗政府直接安排的各类保障性住房项目实施、建设和租售管理；各镇保障性住房建设任务落实，各镇保障性住房的分配、退出和后期管理指导；负责全旗房地产开发、物业、评估、拆迁、测绘等相关企业的资质审查报批；会同有关部门，组织全旗住宅小区的综合验收工作；负责全旗住宅共用部位、共用设施设备维修基金的缴交和监管；会同同级价格主管部门加强对物业服务收费的监督；及时处理业主、业主委员会、物业使用人和物业管理企业在物业管理活动中的投诉；指派工作人员指导其行政区域内逾期未进行业主委员会换届的业主大会进行换届工作；负责辖区内物业管理招标投标活动的监督管理；负责指导辖区内物业公司拟定物业管理服务标准并监督其执行情况；负责全旗房地产信息化建设工作；加强房屋交易管理，强化房屋转让、租赁、面积管理、房屋交易档案、房屋中介个人住房信息系统建设等工作；特别是要做好商品房屋预售许可、房屋买卖合同网签备案、房屋交易资金监管、楼盘表的建立、购房资格审核、房源核验、存量房与政策性住房上市交易管理，以及房屋抵押政策制定及监督执行等交易监管具体工作，实现关联业务有序衔接；对新建商品房、二手房以及保障性等政策性住房的交易活动进行监督，并将相关信息提供给不动产登记机构，实现信息共享；负责全旗房屋供热的新、改、扩建热源建设规模审核把关，集中供热工程质量检查和竣工验收参与；集中供热热源、热网建设及改造资金的统一归集管理；会同有关部门核定和测算供热成本、价格调整及热源建设费等标准；负责协助旗人民政府供热管理办公室对全旗供热市场进行监督管理、行业管理等，规范供热企业行为；负责供热信访工作接待。承担全旗行政事业单位职工住房补贴的组织发放工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂托克前旗住房保障和物业管理中心为鄂托克前旗住房和城乡规划建设局所属相当副科级事业单位。旗住房保障和物业管理中心事业编制为7名。 其中中科级领导职数1名（1副）。目前共有干部职工22人，其中正式工6人，雇佣工9人，其他人员7。

    第二部分 2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算747.129852万元，比2020年预算减少137.174278万元，下降15.51%，减少主要是由于项目数减少而预算减少。

　　支出预算747.129852万元，比2020年预算减少137.174278万元，下降15.51%，减少主要是由于项目数减少而预算减少。

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 747.129852万元，其中：一般公共预算拨款收入 747.129852万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明

　　支出预算747.129852万元，比2020年预算减少137.174278万元，下降15.51%，减少主要是由于项目数减少而预算减少。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算747.129852万元，包括：一般公共预算财政拨款747.129852万元

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.人员经费1492331.52万元，比上年预算数增加33.525284万元。

　　2、公务经费7.548万元，比上年预算数增加0.855712万元。

　　3、事业费、政策性资金554.3487万元，比上年预算数减少33.555274万元，主要用于老旧小区、物业、供热、保障性住房、城市棚改等工作管理经费。

　　4、收回专项174万元，比上年预算数增加0万元，主要用于城镇保障性安居工程。

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.148万元，比2020年预算增加0.152万元，减少50.7%，减少主要是由项目减少。

　　1、因公出国（境）费用0万元

　　2、2、公务接待费0.148万元

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，无公车。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算7.548万元，其中包括：

　　1.办公费：预算2万元，用于支付报刊杂志订阅、纸张笔墨等办公耗材支出；

　　2. 邮电费：预算1.2万元，用于支付电话费、邮寄费支出；

　　3.差旅费：预算2.2万元，用于支付下乡出差产生的人员住宿费、伙食费、交通补助支出；

　　4.公务接待费：预算0.148万元，用于支付执行公务和开展公务活动产生的公务接待费；

　　5.其他交通费：预算2万元，用于支付公务车辆租赁费用；

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　2021年结转政府性基金支出预算为0万元，2021年鄂托克前旗住房保障和物业管理中心没有政府性基金预算财政拨款支出预算。

　  第三部分 其他公开事项说明　

　　一、转移支付情况说明

　　本单位无转移支付情况。

　　二、重点项目预算绩效目标情况说明

　　根据2021年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设定，通过设定绩效目标，我部门清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高，更提高了财政资金的使用效益。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆0辆。

　  第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 2021年部门预算公开表

　　表1-表10