部门预算信息公开目录  

第一部分  本部门概况 

一、主要职能、职责 

二、机构设置及人员基本情况 

第二部分  2021年部门预算收支情况 

一、部门预算收支总体情况说明 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

四、机关运行经费安排情况说明 

五、政府采购预算情况说明 

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项 

一、项目支出绩效目标情况说明 

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2021年部门预算公开表 

一、2021年财政拨款收支预算总表 

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

四、部门收支预算总表 

五、部门收入预算总表 

六、部门支出预算总表 

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

九、2021年政府采购预算表 

十、项目支出绩效目标表 

第一部分  本部门概况 

一、主要职能、职责 

二、（一）围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。 

三、（二）研究和制定全旗供销社的发展战略和发展规划，指导全旗供销社的改革和发展，指导全旗供销社的业务活动。 

四、（三）引导农牧民发展农畜产品和有组织进入市场，促进城乡物资交流，协调与政府部门、社会组织的关系，行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。 

五、机构设置及人员基本情况 

从预算单位构成看，鄂托克前旗供销合作社为独立编制核算单位，为一级预算单位。 

1.鄂托克前旗供销合作社机构设置情况 

鄂托克前旗供销合作社为参照公务员法管理的事业单位，无内设机构。2021年编制数为7人。2020年末财政供养人员实有人数9人，比上年减少1人，其中在职人员5人，比上年减少2人；退休人员2人，比上年增加1人；辅助性岗位1人，与上年相比无变动；雇用工作人员3人，比上年增加1人。 

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

2021年度，无纳入预算编制的二级单位。 

第二部分  2021年部门预算收支情况 

一、部门预算收支总体情况说明 

收入预算130.82万元，比上年预算减少85.90万元，下降39.64%，减少主要是由于项目资金预算。 

支出预算130.82万元，比上年预算减少85.90万元，下降39.64%，减少主要是由于项目资金预算。 

（一）、2021年部门预算收入情况说明 

部门预算收入130.82万元，其中：一般公共预算拨款收入130.82万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上年结转0万元，用事业基金弥补的收支差额0万元。 

（二）、202年部门预算支出情况说明 

部门预算支出130.82万元，其中：基本支出115.82万元，占比88.53%；项目支出15.00万元，占比  %；事业单位经营支出  万元，占比11.47%。 

主要用于“机构运转、人员经费、农民商品流通服务等”方面支出。 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

（一）财政拨款规模情况 

财政拨款收支预算130.82万元，包括：一般公共预算财政拨款130.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。 

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

商业服务业等支出130.82万元，比上年预算数减少85.90万元。主要用于“机构运转、人员经费、农民商品流通服务等”方面支出。  

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

财政拨款“三公”经费支出预算0.19万元，比上年减少0.04 万元，下降17.39%。其中：其中：公务接待费用0.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 

1、因公出国（境）费用0万元。 

2、公务接待费0.19万元，比上年减少0.04 万元，下降17.39%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无增减。 

    四、机关运行经费安排情况说明 

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算9.56万元，比上年无增减。主要包括以下支出：办公经费2万元、邮电费0.36万元、差旅费2万元、其他交通费5万元、印刷费0.2万元。 

    五、政府采购预算情况说明 

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

本单位2021年无政府性基金支出预算。 

第三部分  其他公开事项说明 

 一、项目支出绩效目标情况说明 

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算15万元，占全部项目支出预算的100%。 

    二、国有资产占有使用情况说明 

截至2020年末，共有车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。 

第四部分  名词解释 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

联系人：嘎日迪    联系电话：0477-7626268 

第六部分  2021年部门预算公开表 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。