鄂托克前旗发展和改革委员会

2021年度部门预算公开报告

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区法规规章，拟订并组织实施全旗国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责旗级专项规划、区域规划、空间规划与全旗发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划的评估督导和重大政策、重大工程的督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。会同有关部门调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施国家、自治区、市价格收费政策，组织拟定市授权旗级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全旗财政政策、土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进民营经济发展。研究拟订优化营商环境的政策措施。

（五）提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头落实国家“一带一路”倡议。承担统筹协调“走出去”有关工作。负责全旗全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。按权限安排全旗财政性建设资金。按权限审批、核准、审核重大项目。规划重大生产建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、自治区、市、旗重大区域发展战略和规划，组织实施易地扶贫搬迁，统筹推进资源型地区经济转型、采煤沉陷区及独立工矿区等特殊类型地区综合治理。统筹协调区域经济合作工作，组织拟订区域经济合作的政策建议和措施办法，建立健全区域经济合作机制，协调推进旗内外经济合作。参与国际间经济交流合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。协调全旗国土整治、开发利用和保护政策，落实生态保护补偿机制政策措施。推动重点地区开发开放建设。推进重点流域综合治理和流域经济发展。

（八）组织拟订综合性产业政策。协调一二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订并实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，协调落实相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设工作。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）研究提出贯彻落实国家经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）根据国家、自治区、市储备总体发展规划和品种目录，拟订全旗储备物资品种目录、总体发展规划。组织实施重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十五）管理粮食和救灾物资储备，负责粮食、药品储备和救灾物资储备行政管理。监测旗内外粮食和储备物资供求变化。承担全旗粮食宏观调控的具体工作，负责政策性粮食和军粮供应与管理。

（十六）组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担粮食和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

（十七）根据全旗储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理，拟订全旗储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，按权限管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区、市、旗投资项目。

（十八）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。贯彻落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施粮食和物资库存检查工作。负责粮食安全旗长责任制落实和考核日常工作。

（十九）负责粮食流通行业管理和粮食市场体系建设，制定行业发展规划和政策，贯彻落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十）完成旗委、旗政府和中共鄂托克前旗委员会财经委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄂托克前旗发展和改革委员会下设九个股室和一个二级单位，分别为办公室、国民经济与发展规划股、固定资产投资与产业发展股、行政审批股、基础产业与铁路民航建设管理股、社会发展股、农村牧区经济股、粮食与物资储备股、价格收费管理与监审认证股、二级单位社会信用管理中心。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1868.96万元，比2020年预算减少2065.46万元，下降52.5%，减少机场ppp项目预算。

支出预算1868.96万元，比2020年预算减少2065.46万元，下降52.5%，减少机场ppp项目预算。

（一）2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入1868.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1868.96万元，占比100%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出1868.96万元，其中：基本支出227.48万元，占比12.17%；项目支出1641.48万元，占比87.83%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1868.96万元，包括：一般公共预算财政拨款1868.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类1868.96万元，比上年预算数减少2065.46万元。其中人员经费196.88万、公用经费30.60万及项目经费1641.48万。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.6万元，比上年减少0万元，。其中：公务接待费0.6万元，与上年持平，按照全旗财政预算计划，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费5万元，比上年预算减少0万元，下降0%；我单位无因公出国业务，无因公出国费用。

    四、机关运行经费安排情况说明

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算30.6万元，与上年持平。其中：办公费2.6万元；印刷费1万元、邮电费1.2万元、差旅费9万元、公务用车运行维护费5万元；其他交通费10万元。五、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

我单位2021年无转移支付预算情况。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2021年无重点项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年初，我单位共有公务用车2辆，其中：机要应急车辆1辆、执法执勤车辆1辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表