目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分   部门概况

一、主要职能职责

1.负责全旗离退休干部的事务性管理与服务工作；承担落实上级关于离退休干部待遇政策的辅助性工作，

2.为离退休干部开展党建活动提供整体组织、安排调度等综合性服务支撑；负责老干部活动场所的功能规划、日常管理、维修维护和运营服务等工作。

3.负责老年大学教育教学研究和服务管理工作；组织全旗离退休干部文体比赛、展览、演出等活动，并提供服务保障工作；开展老年大学对外交流活动。

4.组织离退休干部积极参加社会调研和公益慈善类活动，引导老干部为全旗经济和社会事业发展贡献余热。

5.建立和完善老干部服务中心运行机制，加强老干部社会化服务工作。

6.完成旗委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，鄂托克前旗老干部服务中心内设综合办公室、离退休干部党建服务股、离退休干部综合服务股、老年大学工作股等4个机构。本部门无下属单位。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）离退休干部党建工作。一是加强创新理论教育。二是提升党组织凝聚力。三是创新党建工作模式。四是发挥老干部正能量。

（二）离退休干部服务管理工作。一是注重亲情化日常服务。二是继续做好“一人一策”精准服务。三是组织县处级退休干部围绕鄂前旗的“前世今生”，结合老干部需求喜好，根据老干部专长拟定主题，开展“讲好鄂前旗故事”活动，充分调动老同志参加活动和发挥作用的积极性。

（三）老年大学教育教学工作。一是科学设置课程。二是打造文化阵地。三是鼓励各涉老组织团体与老年大学相融。从老年大学学员中吸纳身体健康、热爱各项活动的学员加入老年大学银龄书画社、银龄文学社、银龄摄影团、银龄艺术团等组织团体，丰富老年人的文化活动。

第二部分   2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心2024年度收入、支出预算总计625.32万元，与上年相比收、支预算总计各增加42.31万元，增长7.26%。 其中：

(一) 收入预算总计625.32万元。包括：

1．本年收入合计625.32万元。

( 1 ) 一般公共预算拨款收入625.32万元，与上年相比增加47.31万元，增长8.18%。主要原因是鄂托克前旗老干部服务中心退休党员及服务老年人数量逐渐增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

( 3 ) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

( 5 ) 事业收入0万元，与上年相比增加(减少)0万 元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

( 7 ) 上级补助收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长 (减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

( 8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加 (减少)0万元，增长(减少)0%。要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加 (减少)0万元，增长 (减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计625.32万元。包括：

1．本年支出合计625.32万元。

(1) 一般公共服务支出504.03万元，主要用于事业费政策性资金支付。与上年相比增加27.65万元，增长5.8%。

(2) 社会保障和就业支出97.1万元，主要用于职业年金，发放离休人员工资及增发离休干部2个月基本工资。 与上年相比增加11.27 万元，增长13.13%。

(3) 卫生健康支出7.06万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。 与上年相比增加0.68万元，增长10.66%。

(4) 住房保障支出17.13万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 与上年相比增加2.71万元，增长18.79%。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心2024年度收入预算总计625.32万元，包括本年收入625.32万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入625.32万元， 占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0元，占0%；本年附属单位上缴收入0元，占0%；本年其他收入0元，占0%。

上年结转结余的一般公共预算收入0元，占0；上年结转结余的政府性基金预算收入0元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0元， 占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心2024年度支出预算合计625.32万元，其中：基本支出428.77万元，占68.57%；项目支出196.55万元，占31.43%；

事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心2024年度财政拨款收、支总预算625.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加47.31万元，增长8.18%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算625.32万元，与上年相比增加47.31万元，增长8.18%。 具体情况如下：

(一)一般公共服务 (类)

一般公共服务类年初预算数为504.03万元，与上年相比增加32.65万元。其中：机关服务。年初预算504.03万元，与上年相比增加32.65万元，增长6.93%。

(二)社会保障和就业 (类)

社会保障和就业类年初预算数为97.1万元，与上年相比增加11.27万元。其中：1.事业单位离退休。年初预算68.23万元，与上年相比增加7.91万元，增加13.11% 。2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算17.51万元，与上年相比增加0.5万元，增加2.9%。3. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算8.75万元，与上年相比增加0.25万元，增加2.9%。

(三)卫生健康(类)

卫生健康类年初预算数为7.06万元，与上年相比增加0.68万元。其中：事业单位医疗。年初预算7.06万元，与上年相比增加0.68万元，增长10.66%。

(四)住房保障(类)

住房保障类年初预算数为17.13万元，与上年相比增加2.71万元。其中： 住房公积金。年初预算17.13万元，与上年相比增加2.71万元，增长18.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算428.77万元，其中：

   (一)人员经费392.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、住房公积金、 医疗费、职业年金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

   (二)公用经费35.93万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出10.3万元，其中因公出国 (境) 费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占97.09 %；公务接待费支出0.3 万元，占2.91%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.3万元，比上年预算增加5万元，增加94.34%；其中：1.因公出国 (境) 费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不涉及因公出国境业务。2.公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中：( 1 ) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不涉及公车购置业务。(2) 公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算增加5万元，主要原因是上年预算在其他交通费的一辆车编今年全部都预算在了公务用车运行维护费中。3.公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增减少0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加 0万元，增长0% 。主要原因本是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心2024年度预算安排项目10个，项目预算总金额196.55万元。其中，财政本年拨款金额196.55万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心2024年度机构运行经费预算支出35.93万元，与上年相比减少0.12万元，减少0.33%。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心2024年度政府采购支出预算总额37.58 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心共有车辆2辆。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂托克前旗老干部服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目45个，公开项目45个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算625.32万元，占全部项目预算的 100%

第三部分   名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谷倩                 联系电话：15134875857

五部分 2024年度鄂托克前旗老干部服务中心预算表

附件：表1-表12