目    录

第一部分 部门 (单位) 概况

一、主要职能、职责

二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况

三、XX 年度部门 (单位) 主要工作任务及目标 第二部分 XX 年度部门 (单位) 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX 年度部门 (单位) 预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分   部门 (单位) 概况

一、主要职能职责

共青团是中国共产党领导的一个由信仰共产主义的中国青 年组成的群众性组织。是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是 国家政权的重要社会支柱。共青团鄂托克前旗委员会的基本职

能是：

(一)贯彻党的路线、方针、政策，提出共青团工作的指

导方针和工作任务并加以落实，领导基层共青团工作。

(二)加强团组织建设，配合有关部门搞好团干部的培训、 转业、提拔和使用工作，同时做好发展团员和推荐优秀团员入

党工作。

(三)加强调查研究，做好青少年思想教育工作，及时向 旗委和上级团组织汇报本地区团员青年的思想状况和带有倾向

性、普遍性的问题。

(四)指导企业、农村牧区和城镇社区共青团工作。

(五)负责“希望工程”有关工作。

(六)指导普通中学的共青团工作，加强对少先队工作的 领导，帮助解决少先队工作中存在的问题，促进少先队事业全

面发展。

(七)领导旗青年联合会，负责青联日常工作，为青联委员成长、工作以及交流、合作提供服务。加强团员青年的交往

和联系，促进交流、增进友谊。

(八)依法维护青少年合法权益，宣传、贯彻有关法律、法规。

(九)承办旗委、政府和上级团委交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．2024年团旗委在编人员共有6人，其中行政编5人，工勤编1人。内设办公室、组织部、宣传部、学少部、青年发展部、志工部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

         2024年，共青团鄂托克前旗委员会在旗委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于青少年和共青团工作的重要讲话精神，聚焦共青团主责主业，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导青年，密切联系青年、精准服务青年、有效吸引青年、广泛团结青年，把广大团员青年的智慧和力量凝聚到推动鄂托克前旗各项事业的发展中，为助力全旗经济社会高质量发展做出积极贡献。

把正方向，强化政治思想引领力。

一是思想教育持续深化。二是典型激励成效显著。三是媒体宣传再创新高。四是着力做好共青团改革工作。五是强化党风廉政工作，筑牢筑紧思想防线。

把准脉搏，提升团组织向心力。

一是提升团干部综合素质。二是扩大团组织辐射范围。二是扩大团组织辐射范围。四是提升共青团在社会治理中的贡献度。五是完成团旗委换届工作。

把对方法，增强关心关爱服务力。

一是推动“青”字号项目品牌化发展。二是服务青少年成长成才。三是维护青少年合法权益。四是画好统战工作“同心圆”。

把牢主线，展现当代青年担当力。

一是持续推进乡村振兴青春建功行动。二是助力新时代文明实践。三是全力参与疫情防控工作。四是注重工作联动，深化岗位建功。

第二部分   2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

 本部门2024年度收入、支出预算总计  216.95  万元，与上

年相比收、支预算总计各减少  11.71  万元，减少  11  %。 其中：

(一) 收入预算总计  261.95  万元。包括：

1．本年收入合计  261.95  万元。

( 1 ) 一般公共预算拨款收入   261.95  万元，与上年相比减少   11.71   万元，减少   11   %。主要原因是，1、由于西部计划志愿总人数较上年有所减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加   0    万元，增长    0   %。主要原因是不存在此项内容。

(3)  国有资本经营预算拨款收入 0   万元，与上年相比增加   0 万元，增长 0   %。主要原因是不存在此项内容。

(4) (4)财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加0 万元，增长   0    %。主要原因是不存在此项内容。

(5) ( 5 ) 事业收入0 万元，与上年相比增加    0  万 元，增长 0   %。主要原因是不存在此项内容。

(6) (6) 事业单位经营收入 0   万元，与上年相比增加 0    万元，增长   0   %，主要原因是不存在此项内容。

(7 ) 上级补助收入0  万元，与上年相比增加0 万元，增长 0    %，主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0   万元，与上年相比增加      万元，增长 0     %，主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0  万元，与上年相比增加 0  万 元，增长 100  %。主要原因是不存在此项内容

2．上年结转结余   0  万元。与上年相比增加  0  万元，增长 0    %，主要原因是不存在此项内容。     

(二) 支出预算总计 216.95   万元。包括：

1．本年支出合计   216.95 万元。

(1 ) 一般公共服务 (类) 支出  193.74万元，主要用于机构运转、专业活动、、青少年工作经费、西部计划补贴等”方面支出。社会保障和就业支出12.53万元，住房保障支出7.61万元，与上年相比减少  14.44    万元，减少 10  %。主要原因是1、由于西部计划志愿总人数较上年有所减少。

(2) 公共安全 (类 ) 支出  0 万元， 与上年相比增加   0   万元，增长0 %。

2．年终结转结余   0  万元。

二、收入预算情况说明

本部门  2024 年度收入预算总计 216.95 万元，包括本年收

入  0   万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入 216.95 万元， 占99 %；  本年政府性基金预算收入0  万元， 占 0 %；

本年国有资本经营预算收入0 万元， 占 0  %；

 本年财政专户管理资金  0  万元， 占  0  %；

本年事业收入   0  万元， 占   0  %；

本年事业单位经营收入    0 万元， 占 0    %；

本年上级补助收入    0 万元， 占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元， 占  0   %；

本年其他收入   1.83  万元， 占   1 %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元， 占  0   %；   上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元， 占  0 %； 上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占  0  %； 上年结转结余的财政专户管理资金 0  万元， 占  0  %； 

上年结转结余的单位资金  0 万元， 占  0  %。

三、支出预算情况说明       

 本部门 2024 年度支出预算合计  216.95 万元，其中：

基本支出 121.35   万元， 占  58    %；

项目支出 95.60    万元， 占   42  %；

事业单位经营支出     万元， 占     %；

上缴上级支出         万元， 占      %；

对附属单位补助支出   万元， 占     %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

 本部门2024 年度财政拨款收、支总预算 216.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少   9.88  万元，减少 9  %。主要原因是1、由于西部计划志愿总人数较上年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门 (单位) 年度一般公共预算支出预算安排情况) 本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算216.95 万

元，与上年相比减少   9.88   万元，减少   9   %。 具体情况如下：

(一) 一般公共服务 (类)

一般公共服务类年初预算数为216.95万元，与上年相比减少

9.88万元。其中：

1.人大事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算216.95 万元，与上 年相比增加   9.88万元，增长 9   %。变动原因：1、由于西部计划志愿总人数较上年有所减少。

(二) 公共安全 (类)

公共安全类年初预算数为0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1．公安 (款) 行政运行 (项) 。年初预算 0  万元，与上年 相比增加 0 万元，增长 0 %。… …

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：

( 一 )人员经费106.60 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、 医疗费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家 庭的补助等。

( 二 ) 公用经费  14.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

(反映部门 (单位) 年度一般公共预算资金安排的 “三公” 经费情况)

本部门 2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出  0.31 万元，其中因公出国 (境) 费支出  0 万 元 ， 占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 占 0  %； 公 务接待费支出 0.31   万元， 占 100 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0  万元，比上 年预算增加 0 万元，增长 0  %；其中：

1． 因公出国 (境) 费预算支出  0   万元， 比上年预算增加  0 万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

( 1 ) 公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0 万元， 比上年预算增 加  0   万元。

3．公务接待费预算支出 0.31 万元，比上年预算增加  0   万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与 上年相比增加 0 万元，增长  0   % 。主要原因是，本部门无政府性基金预算支出 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门 2024 年度国有资本经营预算支出  0  万元。与 上年相比增加   0  万元，增长   0   % 。主要原因是，本部门无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

 本部门 2024 年度预算安排项目  10   个，项目预算总

金额 95.60 万元。其中，财政本年拨款金额  95.60万元，财政拨款结转结 余    万元，财政专户管理资金   万元，单位资金 0   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本部门 2024 年度机构运行经费预算支出 14.75 万元，与上年相比减少   4.84 万元，减少  24   %。 主要原因 是：今年预算未做其他交通费用。

十二、政府采购支出预算情况说明

本部门2024年度政府采购支出预算总额  0.6  万元， 其中：拟采购货物支出  0.6万元、拟采购工程支出  0  万元、拟 购买服务支出  0.6   万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门 共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车  辆、其他用车  0 辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 0 台 (套) ，单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 0  台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

本部门2024年度填报绩效目标的预算项目10个，公开 项目10 个，公开项目 占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目 标的项目预算95.6万元， 占全部项目预算的 100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、  “三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)